监督索引号53012800144901000

禄劝彝族苗族自治县粮食局部门2017年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县粮食局概况

一、 基本职能及主要工作

贯彻国家粮食工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县粮食流通和粮食储备的发展战略和发展规划、中常期规划和年度计划，负责粮食流通体制改革。贯彻国家粮油标准，实施粮油食品放心工程，指导政策性粮油购销，协调粮食产销合作。贯彻粮食行政首长负责制各项工作，负责全县粮食供需平衡和市场调控，承担县级储备粮管理，规范粮食流通秩序，依法进行粮食流通监督检查行政执法活动，贯彻执行国家中家和省的粮食流通制度。负责粮食系统离退休人员的管理服务工作，承担县委、县人民政府和上级粮食行政管理部门交办的其他事项。粮食局属政府职能部门，内设办公室、组织人事科、政策储备科，财务科、监督检查科5个科室。行政编制5人，工勤编制5人，实际在职10人。

二、 部门基本情况：粮食局属政府职能部门，内设办公室、组织人事科、政策储备科，财务科、监督检查科5个科室。行政编制5人，工勤编制5人，实际在职10人

第二部分 2017年度部门决算表。

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明：

2017年度财务总收入6239125.89元，其中：一般公共预算收入6239125.89元，2017年度部门财政拨款收入6239125.89元，本年度收入中一般公共预算财政拨款6239125.89元，比上年度总收入5427177.87元增加761948.02元14.03%，增加的主要原因是项目支出增加。

二、 支出决算情况说明

2017年决算总支出6239125.89元，与上年度决算总支出427177.80元相比，增加761948.02元，增长14.03元，其中：基本支出3687286.30元，占基本支出的59.10%，项目支出2551839.59元，占基本支出的40.90%。基本支出与上年基本支出3224499.96元，相比，增加基本支出462786.34元，增长14.35%，增长的主要原因是公务员工资增加。项目支出与上年支出2202677.84元相比，增加349161.75元，增长15.85%，增长的主要原因是储备粮轮换差价支出增加。

基本支出情况：用于保障机关正常运行的工资福支出2846820.50元，占基本支出的77.21%，其中;基本工资687228.00元，津贴补贴 1470450.00元，奖金57629.00元。其他社会保障缴费288863.00元，对个人和家庭的补助支出605065.80元，占基本支出的6.41%%；商品服务支出235400.00元，占基本支出的6.38%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3687286.30元，与上年支出3224499.96元相比，增加支出462786.34元，增长14.35%，其中:工资福利支出2846820.50元，与上年支出1940562.40元相比，增加906258.10元，增长46.70%，增长的的要原因是公务员增加工资和各种社会保险及公积金的增加，对个人和家庭的补助支出605.065.80元，商品服务支出235400.00元，与上年支出51100元相比增加184300元，增加的主要原因是2017年新增加了车改补贴支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费支出29150元，其中：公务接待费支出29150元，占“三公”经费支出的100%，与上年支出28000元相比增加支出1150元，增长3.94%，增长的主要原因是物价有所上涨。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明：略

第四部分 名词解释

机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 禄劝彝族苗族自治县粮食局概况

一、 主要职能

贯彻国家粮食工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县粮食流通和粮食储备的发展战略和发展规划、中常期规划和年度计划，负责粮食流通体制改革。贯彻国家粮油标准，实施粮油食品放心工程，指导政策性粮油购销，协调粮食产销合作。贯彻粮食行政首长负责制各项工作，负责全县粮食供需平衡和市场调控，承担县级储备粮管理，规范粮食流通秩序，依法进行粮食流通监督检查行政执法活动，贯彻执行国家中家和省的粮食流通制度。负责粮食系统离退休人员的管理服务工作，承担县委、县人民政府和上级粮食行政管理部门交办的其他事项。

粮食局属政府职能部门，内设办公室、组织人事科、政策储备科，财务科、监督检查科5个科室。行政编制5人，工勤编制5人，实际在职10人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县粮食局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、 禄劝彝族苗自治县粮食局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县粮食局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制5人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员5人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝粮食局部门2017年度收入合计623.91万元。其中：财政拨款收入623.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加81.19万，增长14.96，主要原因分析是项目收入中的储备粮轮换差价增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县粮食局部门2017年度支出合计623.91万元。其中：基本支出368.73万元，占总支出的59.10％；项目支出255.18万元，占总支出的40.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比收入总合计增加76.19万元，增长14.03%，其中:基本支出增加46.28万元，增长14.35%，项目支出增加34.91万无，增长15.84%。主要原因分析。基本支出增长的主要原因是财政供养人员工资增加及各种社会保险随之增加，项目支出增长的主要原因是储备粮轮换差价支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36.87万元。与上年对比增加支出46.28万无，增长14.35%,主要原因是财政供养人员工资增加及各种社会保险随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县粮食局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.19万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县粮食局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出623.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加76.19万元,主要原因分析：财政供养人员工资增加及各种社会保险费用增加，粮油物资储备中的储备轮换差价支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5社会保障和就业支出（类）支出35.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.27万无，其他社会保障和就业支出1.56万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出28.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于行政事业单位公务医疗补助支出9.89万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助19万元。

7. 住房保障支出20.54万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于住房改革支出20.54万元。

8粮油物资储备支出538.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%，主要用于行政支出283.47万元，粮食信用统计9.63万元，粮食财务挂账7.13万元，粮食风险基金28万元，储备粮油补贴100.15万元。储备粮油差价补贴110.27万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县粮食局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.92万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.88万元，下降30.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降30.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.92万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于禄劝粮食局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.92万元。其中：

国内接待费支出2.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝粮食局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝粮食局2017年机关运行经费支出368.73万元，与上年对比增加36.38万元，主要原因分析，2017年度行政事业单位增加工资福利。部门机关运行经费主要用于基本工资，津贴补贴，资金等工资福利支出和差旅费、办公费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝粮食局资产总额99.88万元，其中，流动资产48.10万元，固定资产51.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.18万元，其中：固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

禄劝彝族苗族自治县粮食局2017年度部门决算表

监督索引号53012800144901111