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禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年度部门决算报告

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

六、禄劝交通运输局2017年部门决算重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（2）贯彻执行国家省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律、法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

（4）负责县属重点公路，水路交通基础设施建设。

（5）负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则。

（6）负责县属公路路政管理。

（7）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记。

（8）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（9）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、 全力组织开展2016年度自然村公路建设扫尾工作

2016年全县共实施自然村公路硬化工程151个项目529.3公里，路基改造工程118个项目438.1公里，2016年的自然村公路工程战线长，因建设工作量大，2016年主要进行了主体工程建设，大量的交工验收等工作在2017年开展。今年以来，县交运局组织全局技术力量，对各乡镇（街道）于2016年度建设完成的自然村公路项目进行质量检测和验收资料整理指导。

2、 认真推进2017年农村公路项目建设工作

市级下达我县2017年农村公路建设计划共37个项目93.683公里，其中，撤并建制村通硬化路项目9.275公里，直过民族地区自然村硬化道路建设项目78.608公里，自然村硬化道路5.8公里。

3、 深入落实农村公路安保工程建设工作

一是组织技术力量，对2016年12月完成施工的全县安保一期工程进行检测验收，于今年10月19日完成项目交工验收。二是筹措资金，着力对市级、县级挂牌督办的5个安全隐患点进行整治，并顺利通过验收。三是持续抓好全县农村公路生命防护工程建设相关工作，加快推进一类安全隐患点整治逐步向二、三类隐患点覆盖。

4、 加强农村公路养护工作

按照市级下达的2017年农村公路养护计划文件，完成2017年全县农村公路养护项目工程建设。

5、 推进武倘寻高速公路项目建设

全力协助省交投公司，开展武倘寻高速公路项目征地拆迁和矛盾调处工作，于2017年上半年完成县城联络线工程建设，完成武倘寻高速公路主线工程所需用地的征地拆迁任务，主线工程“八隧七桥”控制性工程全部动工建设，项目进展顺利，为项目快速推进创造良好环境。

6、 推进皎平渡大桥复建工作

根据建设需要，积极开展金沙江皎平渡大桥复建项目建设环境保障和工程监管工作，完成项目征地拆迁，加强项目进度和工程管理，加强安全生产管理工作，工程顺利推进。

7、 加快推进乡际联网公路建设工作

抢抓全省“五网”建设的重大机遇，加快构建“两纵三横一沿边”的县域交通路网。努力推动皎平渡至马鹿塘、小团山至汤郎、云龙至团街、禄劝至翠华至中屏至则黑4条乡际联网公路项目前期工作。

8、 深入落实“挂包帮”“转走访”工作

1）. 组织职工帮扶建档立卡户。按照县委、县政府“挂包帮”“转走访”工作的总体安排，2016年以来，县交运局全体干部职工挂钩帮扶马鹿塘乡撒马基、赊角、马鹿塘3个村委会建档立卡户共计179户。2017年10月上旬，县交运局干部职工在对马鹿塘乡3个村委会建档立卡户进行继续帮扶的同时，按照全县的统一部署，再安排对撒营盘镇德嘎村委会和三合村委会199户新识别建档立卡户进行帮扶。全局帮扶总户数达378户，每位干部职工挂钩帮扶6至8户建档立卡户。

2）. 组织开展单位挂包村委会的脱贫工作。县交运局挂包马鹿塘乡赊角村委会和撒营盘镇三合村委会、招桂村委会、德嘎村委会，派驻工作队员到上述4个挂包村委会以及乌东德镇大松树村委会共12人。

9、 积极作为，加强行业管理工作

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1、 行政单位1个：禄劝彝族苗族自治县交通运输局，单位有内设科室4个（即办公室、财务科、安运科、基本建设科、交通战备办）

2、 参照公务员法管理的事业单位2个：禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处

3、 事业单位4个：地方公路管理段，公路工程技术管理站、质检站、造价站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年末实有人员编制83人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制67人（含参公管理事业编制20人）

2、 在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人）；事业人员50人（含参公管理事业人员6人）。

3、 离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。从2017年起退休人员48人工资由人事局统一发放。

4、 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

附件：一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年度收入合计15997.89万元。其中：财政拨款收入15997.89万元，占总收入的100%；2016年度决算收入28894.83万元，与上年对比减少12896.94万元，下降44.63%，主要原因是比往年项目投资额减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年度支出合计15998.06万元。其中：基本支出1342.07万元，占总支出的8％；项目支出14655.99万元，占总支出的92％；2016年度决算支出28899.13万元，与上年对比减少12901.07万元,下降44.64%，主要原因分析比往年项目投资额减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费支出1342.07万元。2016年日常经费支出1025.54万元，与上年对比增加316.53万元,增长30.86%，主要原因是职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（二）项目支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于项目建设支出共计14655.99万元，2016年项目支出27873.59万元，与上年对减少13217.60万元，下降47.42%,主要原因是项目投资额减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、 其他一般公共服务支出10万元是2016年人大代表建议和政协提案专项经费，该项目资金2017年度已经支付。

2、 其他城乡社区支出9874.59万元，其中2016年自然村公路建设项目补助资金2213万元，该项目已经完工，资金已经全部拨付；2017年通村公路路面硬化及路基改造项目7400万元，项目已经完成，资金已经拨付；农村客运保险261.59万元，该项目资金已经拨付。

3、 公路养护支出506万元，该项目已经完成，资金已经拨付。

4、 成品油价格改革对交通运输的补贴1142.2万元，其中对城市公交的补贴840.78万元；对农村道路客运的补贴133.27万元；对出租车的补贴168.15万元，该项目资金已经全部兑付。

5、 车辆购置税用于农村公路建设支出2337万元是2017年农村公路建设项目补助资金，该项目资金按照工程进度款拨付。

6、 2017年农村道路建设项目786.2万元，该项目资金按照工程进度拨付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15988.06万元,占本年支出合计的100%。2016年度决算支出28899.13万元，与上年对比减少12901.07万元,下降44.64%，主要原因分析比往年项目投资额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2019999--- 其他一般公共服务支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。2016年人大代表建议和政协提案专项经费。

2. 2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出106.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于职工养老保险缴费。

3. 2101103---公务员医疗补助47.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于公务员医疗保险支出。

4、 2101201—财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助60.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于职工医疗保险支出。

5、 2129999---其他城乡社区支出9874.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.72%，主要用于2016年自然村公路建设项目补助资金2213万元，；2017年通村公路路面硬化及路基改造项目7400万元；农村客运保险261.59万元。

6、 2130142---农村道路建设786.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，主要用于2017年农村公路建设项目。

7、 2140101---行政运行979.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

8、 2140106---公路养护506万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，主要用于农村公路养护项目支出。

9、 21404--成品油价格改革对交通运输的补贴1142.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，主要用于对城市公交的补贴840.78万元；对农村道路客运的补贴133.27万元；对出租车的补贴168.15万元。

10、 2140602---车辆购置税用于农村公路建设支出2337万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%，主要用于2017年农村公路建设项目补助资金。

11、 22102—住房保障支出95.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，主要用于职工住房公积金71.77万元及购房补贴23.76万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.37万元，支出决算为7.37万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.73万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为3.65万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革车辆减少；严格控制接待人数及接待标准。。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.69万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长23.58%；公务接待费支出决算增加2.98万元，增长449%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫摘帽工作及工程项目扫尾工作，下乡次数增加，接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占51%；公务接待费支出3.65万元，占49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.65万元。其中：

国内接待费支出3.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路建设项目接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝县交通运输局部门2017年机关运行经费支出146.97万元，与上年对比增加129.14万元,主要原因是2017年财政安排公路隐患整治经费63万元、财政返还路政经费70万元用于机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝县部门资产总额493.41万元，其中，流动资产242.77万元，固定资产250.64万元，与上年相比，本年资产总额减少32.24万元，其中固定资产减少）11.29万元。公车改革处置车辆3辆，账面原值11.29万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额187.30万元，属于政府采购货物支出187.3万元；

（四）其他重要事项情况说明

我部门没有其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、禄劝交通运输局2017年部门决算重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、   工作推进：我局开展绩效管理的预算单位数1个，占全部预算单位数量比重100%，我局没有所属下级单位。

2、   组织保障 ：禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年末人员编制83人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制67人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员6人）；离退休人员50人。其中：离休2人，退休48人，从2017年起退休人员48人工资由人事局统一发放。

3、   制度建设：制定部门绩效管理制度及绩效管理具体办法及操作细则。

4、禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年度收入合计15997.89万元。其中：财政拨款收入15997.89万元，占总收入的100%；2016年度决算收入28894.83万元，与上年对比减少12896.94万元，下降44.63%，主要原因是比往年项目投资额减少。

5、禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2017年度支出合计15998.06万元。其中：基本支出1342.07万元，占总支出的8％；项目支出14655.99万元，占总支出的92％；2016年度决算支出28899.13万元，与上年对比减少12901.07万元,下降44.64%，主要原因分析比往年项目投资额减少。

6、绩效目标管理：绩效目标管理覆盖面：绩效目标管理所覆盖的预算单位级次为；项目支出绩效目标管理2017年纳入目标管理项目资金14655.99万元，占总资金的92％。

第四部分 名词解释

名词解释：

1“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

禄劝县交通运输局2017年度部门决算表20181025110003955

监督索引号53012800134801111