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禄劝彝族苗族自治县农业局2017年度决算说明

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。

3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。

4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。

5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。

6. 贯彻执行国家和省、地农业机械化方针、政策和法律、法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。

7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 超额完成种植业目标任务

（1）粮食产量再获丰收。全年完成粮食作物种植70.42万亩，占目标任务的100.6％，预计全年粮食总产达20.89万吨。一是小春粮食作物种植27.28万亩（其中:小麦8.1万亩、大麦9.1万亩、蚕豆4.41万亩、冬马铃薯1.76万亩、豌豆2万亩、杂粮1.91万亩、经济作物油菜种植2.64万亩）。二是大春粮食作物完成39.9万亩。其中水稻种植4.3万亩、玉米种植19万亩、薯类种植12.46万亩（马铃薯种植11.96万亩）、豆类种植2.3万亩、杂粮种植1.84万亩。三是晚秋作物种植3.24万亩。四是完成高产创建8片8.292万亩，其中：马铃薯2片2.15万亩，水稻3片2.882万亩，玉米3片3.26万亩。五是完成玉米地膜覆盖栽培技术项目15.15万亩。2017年我县玉米地膜覆盖栽培技术推广计划15万亩，实际完成15.15万亩。六是粮食作物间套种大小春完成19.15万亩。其中：完成小春间套种6万亩，大春间套种13.15万亩。全县粮食生产总体看好。

（2）特色经济作物快速蓬勃发展。一是全县完成蔬菜播种面积10.78万亩，完成市下达目标任务年9万亩的119.8%，完成县下达目标任务年10万亩的107.8%；总产量23.2万吨，完成市下达目标任务年17万吨的136.5%；总产值达38744万元。其中：已建蔬菜基地面积3.65万亩，产量7.5万吨；外销量12.8万吨；无公害播种面积7.95万亩，无公害产量16.7万吨。二是完成花卉园艺种植面积6835亩，完成市县下达目标任务年5000亩的136.7%；花卉园艺总产值33987万元，完成市县下达目标任务年30000万元的113.3%；鲜切花标准化示范点6个。其中：鲜切花面积3895亩，总产量1.258亿枝，完成市县下达目标任务年1.2亿枝的104.8%。三是蚕桑基地建设稳步推进，全年发放蚕种1415张，生产蚕茧56.1吨，实现产值255.8万元。现有桑园2520亩，各项冬季管理措施完成。丝绵被产销两旺，全年生产丝绵被70560千克（23520床），实现销售收入2681.2万元。四是新植水果5015亩，实施冬季深翻、修剪25000亩，开展高头换接2300头，推广果实套袋80万个，同时进一步巩固原有果园建设，通过开展示范种植，带动全县特色水果健康发展。五是按照“政府引导、企业主导、合作社主推、农户主体、多元化起步，逐步树立品牌和支柱”的发展中药材，完成种植面积100913亩，完成年初下达目标任务的100.91%。其中重点品种推广情况为，完成草乌种植6246亩（企业供种1323.3亩、合作社供种2206.3亩、农户自留种2718.4亩）；完成党参种植999亩（企业供种323亩、农户自育自栽676亩）；完成当归种植面积5011亩，全部由企业供种。

2. 优势畜牧业、淡水渔业稳步增长

（1）强抓重大动物疫病防控，持续推进畜牧业规模化、规范化发展。按照“增加总量、提高质量、突出特色、择优发展”的要求，大力发展规模养殖和畜产品加工，推进生猪、肉牛、肉羊、肉禽规模养殖场建设，实现养殖小区化、规模化、标准化发展，从而增加畜禽出栏总量。全县出栏生猪79.5万头，与上年同期相比增长0.19%，完成年度计划的100%；出栏肉牛9.5万头，与上年同期相比增长2.15%，完成年度计划的100%；出栏肉羊29.5万只，与上年同期相比增长0.58%，完成年度计划的100%；出栏肉禽236.9万羽，与上年同期相比增长1.31%，完成年度计划的100%。完成猪肉产量71550吨，同比增长20.34%；牛肉产量9989.8吨，同比增长14.12%；羊肉产量6785吨，同比增长15.17%；禽肉产量4560吨，同比增17.66%；禽蛋产量1800吨，同比增长0.52%；猪、牛、羊、禽肉总产量79213吨，同比增长19.04%，完成年度计划的100%。完成肉牛冻改20065头，完成计划任务的100%。完成养殖场（小区）建设6户，完成目标任务的100％。全县畜牧业总产值预计达18.62亿元。

根据重大动物疫病防控要求，全面贯彻落实动物疫病防控免疫注射工作，积极开展春、秋两防集中免疫，常年补免的免疫方式。重点做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫工作。2017年全县共完成猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫注射84.8906万头；牛口蹄疫免疫注射25.4059万头；羊口蹄疫免疫注射68.0667万只。小反刍兽疫29.0434万只；高致病性禽流感免疫注射205.7394万羽；鸡新城疫免疫注射196.823万羽；狂犬病免疫注射18945只。确保规模养殖场和散养户重大动物疫病应免密度达100%，并常年做好新补栏畜禽、漏免畜禽和抗体不达标的畜禽补免工作，确保畜禽常年群体免疫密度保持在90%以上。

（2）淡水渔业。全县水产品总产量的目标任务为1145吨,实现渔业总产值1603万元，目前已完成1236.6吨，实现渔业产值1731.2万元。在茂山、团街、翠华、九龙四个镇试验性引进稻田养鱼共1400亩（计划完成1200亩，实际完成1400亩），平均每亩投放鱼苗13公斤，收获后测产，平均每亩产谷花鱼40公斤以上，每亩增收2000多元，达到了增收增效的目的。同时，对全县渔业安全实施监管，完成市渔政执法局安排的每季度一次的鱼样送检，全年共计送检5次，4次送检5种鱼样，合计20个样本，合格率均为100%；开展渔药专项整治及经常性督查活动7次，共检查渔药饲料经营户7家，未发现违禁鱼药鱼饲料。

3. 依法依规开展农业综合执法，农产品质量安全水平逐年提高

（1）动物卫生监督。动物卫生监督工作严格按照省、市、县的要求，切实加强动物、动物产品检疫监管、动物源性食品安全监督、重大动物疫病防控、养殖投入品的安全监管，做到严格执法、依法行政。一是全县已完成动物产地检疫373581（头、只、羽）其中猪134490头、牛13680头、羊28771只、禽类196640羽，其中跨省调运生猪1120头、鸡3100羽、牛88头、其他1只；检出病害猪91头、牛12头、羊19只、禽164羽，所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，做到生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%。二是从2017年6月开始进行第二轮“扫雷行动”，分别与两个屠宰场（点）对接“扫雷行动”工作，出动执法人员28人次，执法车辆7次；在全县范围内的村庄道路和人员集中场所发放《病死畜禽无害化处理责任告知书》、《病死畜禽无害化处理技术告知书》、《农贸市场肉品卫生知识》等宣传材料3100余份，在屠宰场、集贸市场、河道沿线、畜禽交易市场粘贴病死畜禽无害化处理宣传标语200余条。检查整治期间共检查规模养殖场（户）64个（次）、签订《养殖场（小区）活畜养殖安全承诺书》64份、签订《动物出栏保证书》64份、签订《养殖企业安全使用兽药饲料承诺书》64份、检查屠宰场（点）4个（次）、监督检查超市、集贸市场6个（次），完成规模化养殖场和生猪定点屠宰场猪尿80批次，猪肉5批次，鸡肉5批次。猪尿兴奋剂类（八合一）检测结果全部为阴性，鸡肉氟喹诺酮类药物检测和猪肉磺胺类药物检测采样送检，圆满完成抽样任务。

（2）切实开展蔬菜农药残留、农药销售、农作物种子监管。一是对全县农产品质量安全生产基地共快速抽样检测2734个，完成市县下达目标任务年抽样快速检测2600个样品的105.2%。其中，合格2723个，超标11个，合格率为99.6%，完成县下达目标任务蔬菜质量安全控制在10%以内的目标任务；完成农业部对全县11个乡镇（街道）23个点完成例行监督抽样3批次29个样品送检工作；完成农业厅对7个蔬菜基地监督抽样12个样品；完成昆明市农业局对6个蔬菜生产基地例行抽样10个样品；在日常抽样检测的基础上，加大节假日和省、市、县重大会议等期间对上市蔬菜质量安全的抽样检查力度，确保了全县蔬菜质量安全。二是农药经营监管。全年对辖区内9个乡镇，12个集市，53个农药经营单位，进行清理、整顿，抽取106个标签进行核对。三是种子市场监管。截止目前，共出动车40台/次，出动执法人员176人/次，检查种子市场22个，检查种子经营门市288个/次。立案查处3起种子标签不规范种子案件，3起案件共涉及违法玉米种子8个品种共计58.2千克，水稻种子9个品种共计288千克，罚款6700.00元。

（3）加强渔业安全监管，确保全县水产品质量安全。根据《渔业法》、《云南省渔业管理条例》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》等法律法规，开展渔药专项整治及经常性督查活动7次，共检查渔药饲料经营户7家，未发现违禁鱼药鱼饲料。同时，抓好长江禁渔工作，积极组织渔政执法组深入沿江村社开展长江禁渔期制度工作，宣传长江禁渔工作的重要性和必要性，张贴长江禁渔标语100条，出动车辆6台次，出动执法人员25人次。通过宣传发动，使长江禁渔期制度在沿江区域做到家喻户晓，积极争取社会各界的理解、支持和配合，为禁渔工作营造良好的社会氛围。

4. 以土地流转助推新型农业生产经营主体规模壮大

积极探索土地流转机制，促进农村土地有序流转，鼓励种植大户、专业合作社、企业承接土地，开展集中连片开发和规模化经营。按时上报《农村土地承包经营权确权登记颁证工作进度表》的周报、月报和季报报表。目前已完成招投标工作，三家中标公司分别是：云南智元信息技术股份有限公司，青岛太阳软件有限公司，正元地理信息有限责任公司。现还需招一家监理公司对三家中标公司开展的农村土地承包经营确权登记颁证工作进行监督、管理，第一次由于流标而没有按计划完成，目前第二次于10月底开标。

5. 农机配套服务开展有序

一是认真开展农机推广工作，使农机具更好地为农业生产服务。截至目前，禄劝农业机械化综合率48.6%，农机总动力42.1千瓦，机耕面积120.2万亩，机播面积0.12万亩，机械植保面积57.6万亩；组织农机户参与春耕、备耕、备播及秋种等工作，投入春耕生产农机具24900台，检修农机具24600台。2017年完成购机补贴各类农机具资金305万元。二是认真开展农机监理工作，确保农业机械在农业生产中安全运行，有效遏制农机事故的发生。2017年，全县拖拉机拥有量2150台，在册数1921台。拖拉机检验1635台；拖拉机驾驶人员5513人，换证320本，考核发证236本；拖拉机挂牌率90%，拖拉机检验率85%，持证率210%；拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在4‰、3‰、2‰以内。三是认真开展农机培训工作，全年共举办37个培训班，培训2517人。

6. 切实推进农村能源建设，进一步改善生态环境

农村能源建设项目是一项受益年限长的公益性事业，是改善农村能源需求，保护生态环境的综合而复杂的系统工程。一是2017年度太阳能热水器推广项目，计划推广2200套，已落实2200套，实际安装完成1204套，完成计划的54.7％。剩余996套，由于项目实施区以贫困户为扶持重点，贫困户新房建盖进度缓慢，导致施工方一直无法进场安装。二是推广节能成品灶6000台。三是完成“三沼”综合利用11099亩，完成任务数10000亩的110.9%。通过实施以沼气为纽带的综合利用工程，使单纯的沼气池变成种植、养殖为一体的庭院农业生产循环系统。四是完成云龙水源区农作物秸秆还田3万亩。

7. 农业龙头企业不断壮大，农民新型专业合作组织迅猛发展

农业局积极争取，在政策扶持和项目申报上下功夫，壮大和培育全县龙头企业，全县现有农业产业化组织24个，从业人数1.66万人，预计现价总产值66170万元，同比增长10﹪，营业收入63015万元，利润总额12021万元，上缴税金448万元，带动农户1.66万户。推荐上报省级重点龙头企业2户，推荐上报市级级重点龙头企业7户。年初以来，积极组织符合申报条件的农业龙头企业申报市、省、农业部农业产业化项目和生物产业项目，根据项目申报指南的要求，2017年共申报市级生物产业项目1批6个，局属事业单位申报省级财政支农项目1批12个，申报市级农业产业化项目1批4个，申报市级高原特色示范项目1批2个。通过项目扶持，进一步推动企业发展。在积极培育的同时，对各家企业的运行情况进行适时监测，并按时上报了监测运行表。同时，积极组织优秀农业龙头企业参加2017年第十三届昆明国际农业博览会。截止目前已注册新成立82家农民专业合作社,全县合作社共计1014家；其中村委会重点合作社共计173家，带动农户18854户68779人，其中建档立卡贫困户5737户18640人。

8. “三资”代管有序开展，农村减负工作全面落实

进一步健全和规范村级“三资”管理制度和“三资”台账，以宣传培训为手段，继续做好财务公开和审计工作，不断推进和完善乡（镇）农村会计委托代理服务。一是认真做好云南省农村集体经济组织专用收据领用登记和核销工作。核销2016年领用云南省农村集体经济组织专用收据的20本；做好2017年各乡镇领用云南省农村集体经济组织专用收据20本登记工作。二是认真完成会计委托代理服务工作进展情况季度报表，及时为各级领导提供各乡镇三资监管的相关数据信息。截止目前，全县已签订委托代理协议2378份，办理财务移交2378个，其中：村委会160个、村小组2218个，村、组已100%实行代管，100%实行电算化。三是完成云南省村级会计委托代理年度统计表及云南省村级会计委托代理记账机构负责人统计表。四是根据《关于认真做好村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作的通知》（禄组通〔2015〕67号）文件精神，做好相关工作。此次村干部任期和离任经济责任审计工作全县共有125名审计人员参与，投入审计经费8.06万元，共审计单位2381个，其中：村（社区）160个、村民小组2210个；审计干部3383人；资金1580.661万元，已发现违规资金2.0635和违纪人员1人。

9. 积极落实强农惠农政策，增加农业发展后劲

加强与上级主管部门的沟通、协调，积极争取支农惠农资金，进一步改善了农业生产条件。切实抓好粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴等各项支农惠农政策的落实，保证各项补贴资金按时足额发放到种粮农民手中，保护和调动种粮农民的生产积极性，确保完成粮食生产目标任务。目前已争取农资综合补贴、农业产业化扶持、高产创建、种草养畜、动物防疫等各种支农惠农资金，目前已到位资金8083.52万元，其中：中央资金7094.18万元，省级资金693.50万元，市级资金295.84万元。截止目前非税收入完成112.11万元，完成任务数55万元的203.84%。

10. 农民科技意识不断提高，生产者素质得到加强

全年实施了粮食作物高产创建、间套种、水稻塑盘育秧、水稻精确定量栽培、测土配方施肥、蔬菜标准化种植、高产桑园建设、肉牛冻精改良、沼液推广利用等农业科技培训8.15万人次，进一步提高科技产出率。

11. 狠抓重点项目推进

（1）2015年新增1000亿斤粮食项目。农艺措施工程于2016年1月启动，至2016年7月结束，完成农艺措施工程8500亩，每亩增施农家肥2－3吨，完成计划任务的100％。田间配套工程于2016年8月开工，至2016年12月底完成大部分主体工程建设。

（2）2016年新增1000亿斤粮食项目。农艺措施工程于2016年10月启动，2017年4月结束，累计开展地力培肥农艺措施工程6667亩，圆满完成预定计划任务。田间配套工程于2017年2月6日开工（因出现流标情况，各标段陆续开工），至2017年6月底完成主体工程建设，2017年8月组织进行了县级验收。

（3）2016年生猪调出大县奖励资金项目。根据《昆明市财政局、昆明市农业局关于提前下达2016年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（昆财农〔2015〕342号）精神，项目总投资534.75万元（其中：中央奖励资金200万元，各建设单位自筹334.75万元），项目涉及7个规模养殖场（户）改扩建猪舍4500平方米；购买二元种母猪395头；建设排污沟3700米；建设粪污处理化尸池450立方米，建设堆粪场450平方米，完善水电路及防疫等配套设施建设。项目已于2017年2月启动实施，目前各项目建设任务已完成，于2017年10月9日通过县级检查验收，现正在办理资金兑付手续。

（4）2016年中央财政现代农业生产发展山地养鸡项目。根据《昆明市财政局关于提前下达2016年中央财政现代农业生产发展资金的通知》（昆财农〔2015〕3886号）精神和市级安排，确定禄劝为2016年中央财政现代农业生产发展山地养鸡项目县。项目总投资464.5万元（其中：中央补助资金200万元，各项目建设单位自筹264.5万元）。项目重点扶持建设4个养殖专业合作社和9个规模养殖场（企业），新建鸡舍5300平方米，养殖围栏建设6800米，购买孵化及脱温设备13套；建饮水设施2000套，喂料设备2000套，防疫配套设施13个；购买优质土鸡苗53000羽。项目已于2017年2月启动实施，目前各项目建设任务已完成，于2017年10月9日通过县级检查验收，现正在办理资金兑付手续。

（5）撒坝猪、乌骨鸡产业。撒坝猪产业发展中已有屏山、茂山、翠华、团街、中屏、皎平渡、马鹿、则黑、九龙9个乡镇建成撒坝猪乡级扩繁场，养殖撒坝猪1021头，汤郎、乌东德乡级撒坝猪扩繁场正在组织建设中。建成65个村级扩繁场，养殖撒坝猪3210头。未来三个月计划建设11个村级扩繁场（其中：屏山2个、团街2个、中屏1个、乌东德2个、皎平渡4个）确保年底建成乡级扩繁场11个，村级扩繁场76个；乌骨鸡产业发展，各乡镇结合各地资源，大力发展乌骨鸡产业，全县除云龙外，已开展乌骨鸡扩繁场建设，全县养殖乌骨鸡54.54万羽。现有年存栏500羽以上养殖场（户）26家，养殖乌骨鸡8.01万羽，出栏10.8万羽。

12. 信息化建设助推农业增效

为更好地发挥农村信息服务工作在农业产业结构战略性调整，解决农业信息传送中“最后一公里”的问题，实现农业增效、农民增收，促进社会主义新农村建设中的积极作用，按照省、市对农业信息服务工作的相关要求，切实做好农村市场信息服务，推进“信息入户”，同时为更好地发挥农业信息网站在农产品市场信息服务中的主导宣传作用。截止2017年10月15日，通过昆明市农业信息网、昆明市农业局门户网站、中国农技推广网共发布信息140余条，图片360张；向县委办、县政府办、县委宣传部报送信息138篇，图片276张；其中市级采用100余条，昆明信息港采用30余条，昆明今日新闻头条采用3条，信息内容包涵涉农政策、农产品价格、农资供应、农业科技、供求信息、农机购置补贴等。禄劝“三农通”工作站累计向全县范围内农户提供涉农政策、农产品价格、农资供应、农业科技、供求信息、灾害预警、外出务工等“三农”实用信息610条。

13. 积极推进内培外引工作，招商引资任务超额完成

根据禄劝彝族苗族自治县内培外引工作指挥部关于下达2017年招商引资目标任务的通知精神，下达农业局招商引资基本目标任务是5300万元，开年以来，我局将招商引资工作作为当前的重点工作来抓，主要领导亲自抓，从分管领导到具体工作人员，层层落实责任，通过各种渠道，积极引进外来企业，同时认真搞好落地企业技术服务和帮办协办工作，经过多方努力，预计超过5300万元（最后以考核办认定为准）。

二、 部门基本情况

农业局机关设办公室、综合科、人事科、财务科、种植业科、养殖业科、农广校等七个科室，下设农技、农经、农机、渔业、能环、经作、畜牧、动监、农安中心、种子等10个站所。2017年未有在职行政人员47人（含事业参公28人），事业在在职180人。退休人员110人，其中：行政退休16人，事业退休94人。遗属人员34人。

第二部分 2017年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业局部门2017年度收入合计101,420,599.93元。其中：基本收入42,755,731.00元，项目收入为58,664,868.93 元。与上年对比收入增加了53.32%，主要原因为涉农专项收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业局部门2017年度支出合计101,420,599.93元。2017年支出按性质分类, 基本支出42,755,731.00元，其中：人员经费支出41,730,367.00元，日常公用经费支出1,025,364.00元；2017年项目支出58,664,868.93元。支出按经济分类：工资福利支出37,898,704元，商品和服务支出6,089,264元，对个人和家庭的补助46,132,631.93元,基本建设支出支出11,300,000.00元。支出包含2016年结余结转8,000,000.00元，是2016年千亿斤粮食规划项目，2017年项目已实施。与上年对比支出增加了98.83%，主要原因为涉农专项支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,755,731.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,664,868.93元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余8,000,000元，本年收入91,424,599.93元，本年支出99,424,599.93元，年末结转和结余0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为11.74万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为5.45万元，完成预算的100%，公务用车购置费0万元，公务用车保有量3辆；公务接待费支出决算为6.29万元，国内公务接待批次210次，共计1050人。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.05万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元；公务接待费支出决算减少0.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出125.66万元，与上年对比增加44.08万元,主要原因分析是增加公务员（含参公）车改补贴42.72万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017资产总额10998.92万元，其中，流动资产8612.97万元，固定资产2385.95万元。与上年相比，本年资产总额增加2776.34万元，其中固定资产增加62.78万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额243.37万元，其中：政府采购货物支出239.23万元；政府采购服务支出4.14万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年重点评价涉农专项项目2类，项目资金1228.35万元，其中：中央资金1083.35万元；省级资金130万元；市级资金15万元。各类项目严格按目标评价进行评价，项目实施较好，自评分均超过90分。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。

2017年禄劝农业局部门决算公开表.Xls20181023090706625

监督索引号53012800462801111