监督索引号53012800331601000

禄劝县人社局部门2017年度部门决算

第一部分 2017年人社工作概况

一、 主要职能

承担全县职工养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、劳动监察、失业保险、劳动仲裁、公务员管理、专业技术人员管理、劳动就业等业务。并且办理全县城乡居民养老保险、医疗保险等。做好全县人力资源和社会保障的全部业务。

二、 部门基本情况

2017年，禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局坚持“民生为本、人才优先”工作主线，着力促改革、补短板、兜底线、防风险，主动作为，创新推动脱贫攻坚、就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权和自身建设等各项工作，主动服务全县脱贫攻坚和改革发展大局，各项工作稳中有进，圆满完成了市、县下达的各项工作目标任务。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017概况

一、 主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

2017年，禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局坚持“民生为本、人才优先”工作主线，着力促改革、补短板、兜底线、防风险，主动作为，创新推动脱贫攻坚、就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权和自身建设等各项工作，主动服务全县脱贫攻坚和改革发展大局，各项工作稳中有进，圆满完成了市、县下达的各项工作目标任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

一、 2017年工作目标任务完成情况

（一）落实更加积极的就业政策，抓实各类群体就业创业工作。

一是认真抓好各类群体就业创业，全县就业形势保持稳定。

截止11月底，城镇新增就业1103人，完成目标任务的1100人的100%；就业困难人员就业384人，完成目标任务380人的100%；城镇失业人员就业479人，完成目标任务400人的119.75%；提供有效就业岗位1098个，完成目标任务1000人的109.8%；公益性岗位就业450人，完成目标任务450人的100%；城镇登记失业率2.96%，控制在3.5%以内。高校毕业生实名登记808人，已完成就业711人，就业率达90%，困难高校毕业生就业率已达100%；高校毕业生见习人数93人，完成目标任务70人的132.85%。

二是扎实开展职业技能培训，劳动力素质得到提升。

完成农村劳动力培训38882人次，完成县级目标任务25000人次的155.52%（其中完成农村劳动力转移就业培训23329人，完成市级下达目标任务21400人的109.01%）其中完成初级技能培训5783人，完成目标任务4700人的110.70%；中高端技能培训1144人，完成目标任务1000人的114.4%；完成引导性培训16202人，完成目标任务16000人的101.26%，完成创业培训200人，完成目标任务200人的100%）。

三是着力开展劳动力转移就业，积极促进农村群众增加收入。组织“春风行动、送岗下乡”等专场招聘会25场次，完成目标任务10场的250%；累计完成劳动力转移就业17.87万人次，完成目标任务16.28万人次的109.8%；其中新增劳动力转移就业34254人，完成目标任务29000人的118.11%；向省外转移就业17066人，完成17000人目标任务的100.38%；2017年新增转移就业收入2.86亿元，完成目标任务2.4亿元的119.06%。农村贫困劳动力转移就业13201人，完成县级目标任务7000人的188.50%。

四是用好、用活创业扶持政策，积极扶持城乡劳动者创业。完成“贷免扶补”贷款374户，完成目标任务335户的105.35%，发放贷款2740万元；完成小额担保贷款280户，完成目标任务280户的100%，发放贷款2800万元；完成劳动密集型小企业贷款6户，完成目标任务5户的120%。禄劝青年（移民、大学生）创业园已成功创建“云南省创业示范园”。开展2017年“创业启航 扬帆前行 表彰先进”活动，表彰优秀服务平台2家，优秀企业17家。禄劝农林众创孵化园（禄劝返乡农民工创业基地）正在申报创建“昆明市创业示范园”，目前入驻的32家企业带动78名大学生和190余名农村劳动力就近就业。完成报名申请昆明市高校毕业生创业扶持资金14人次，发放场租补贴5户5万元。

（二）着力兜住民生底线，织密扎牢社会保障网。

截止11月底，全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、医疗保险参保参保分别为0.95万人、0.78万人、23.25万人、2.00万人、1.08万人、1.67万人、38.61万人，分别完成目标任务0.76万人、0.79万人、22.70万人、1.90万人、0.96万人、0.60万人、38.61万人的125.91%、99.78%、102.38%、105.43％、112.91%、278.33％、101.36%；合计68.34万人，完成目标任务66.55万人的102.68%。

（三）维护劳动双方合法权益，劳动关系保持和谐稳定。

一是加强劳动关系协调管理，依法稳妥处理劳动争议案件。截止11月底，共收到劳动人事争议仲裁申请14件，立案处理12件（其中：解除劳动合同经济补偿争议4件、确认劳动关系3件、工伤争议赔偿3件、社保2件，涉案金额：76.5万元）都在规定时限内办结，结案率达到100%（目标任务：劳动人事争议仲裁案件结案率达91%以上）；完成了8447人企业劳动合同的审查、登记工作，其中：农民工劳动合同7686人，城镇工劳动合同761人，企业劳动合同签订率为98%（目标任务：企业劳动合同签订率达95%）。

二是切实规范用人单位的用工行为，维护劳动关系双方的合法权益。2017年主动检查各类用人单位240户，涉及劳动者4620人，建筑行业补签农民工简易劳动合同3160份，清理追发劳动者工资等待遇共计金额1004万元。收缴缴存农民工工资保证金1400万元。完成1747户用人单位2016年劳动执法网上年审工作，完成目标任务1500户的116.46%。

（四）不断规范人事人才工作，人事管理水平得到提高。截止11月底，完成37名公务员（参照公务员法管理事业单位人员）招录工作，完成原新农合14名工作人员过渡登记的手续，完成军转干部安置1人。完成事业单位工作人员217名（教育系统普招125名、特岗40名，卫生系统45名，“四项服务”期满毕业生7名）招录工作，安置两届服务期满的大学生村官6名（均安置在乡镇所属事业单位），完成安置免费医学定向生3名。组织交通、水利、卫生、教育系统9名工作人员参加事业单位招聘面试主考官培训并取得主考官资格，逐步完善我县事业单位招考面试考官库。推荐云南彝道农业发展有限公司总经理张兆云、昆明坤地农业发展有限公司总经理李志伟2人参加“云南省第七届拔尖乡土人才”评选，云南彝道农业发展有限公司总经理张兆云获得通过；为禄劝彝族苗族自治县招聘政府购买社会救助服务人员向社会公开招聘合同制工作人员43名；为昆明禄劝中成村镇银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司禄劝县支公司、新疆社区工作人员等10家企业招聘工作人员48名。

（五）统筹抓好脱贫攻坚工作，服务全县脱贫摘帽工作大局。

一是抓实务工增收工程，促进农村贫困家庭增收脱贫。其中有序向朝阳区转移就业284人，完成目标任务的236.7%；向北京周边省市转移115人，完成目标任务的104.54%；有序向对口帮扶禄劝的盘龙区、经开区、安宁市输出2555人，完成目标任务2200人的111.27%；向新疆转移就业4批1313人，完成目标任务1220人的116.13%。

二是抓实医疗保险和养老保险参保，兜住贫困家庭民生底线。截止11月底， 全县建档立卡人口91625人全部完成参保（其中未缴费参保的3148人已全部通过核定缴费方式完成），实现100%参保的目标，并正常享受昆明市城乡居民医保待遇；同时，完成了2018年度参保缴费核定工作，建档立卡贫困人口91625人已100%参保。目前组织开展2018年度参保缴费工作，全县农村户籍人口预计12月31日前完成参保工作（市里的要求2018年2月22日前完成）。全县建档立卡贫困人口91625人中符合条件应参加城乡居民养老保险的共71712人，已全部完成100%参加城乡居民养老保险的目标（其中已参保缴费70353人，未参保、续保和60岁以上缴费不足未领取待遇的1359人已通过乡镇政府为其代缴的方式完成100%参保）。

三是实施医保政策倾斜措施，有效提升贫困家庭的保障力度。自2017年起，对建档立卡贫困人口实行了在乡镇卫生院住院实行零起付线、住院实行先诊疗后付费、医保政策病种报销全覆盖、门诊一般诊疗费由医保基金全额支付、提高城乡居民基本医疗保险报销比例、降低大病报销起付线并提高支付限额、全额兜底建档立卡贫困户家庭成员参加2018年度医疗保险等措施，单单参保缴费一项，就为全县91652位建档立卡贫困人口减轻缴费负担1649.73万元。

（六）其他重点工作

1. 生育保险和职工医疗保险合并

认真做好生育保险和职工医疗保险合并实施工作，开展合并前期数据清理和比对准备工作，并于2017年7月1日与市级同步正式启动两险合并实施工作，启动至今共受理生育保险报销18人，基金支出25.65万元。

2. 跨省异地就医住院医疗费直接结算

认真做好跨省异地就医住院医疗费直接结算工作，开展前期信息核对、录入、制卡、卡检、医疗机构申报等方面工作，分别于7月1日、8月31日正式启动城镇职工、城乡居民跨省异地就医住院医疗费用直接结算。

3. 机关事业单位养老保险改革工作

推进机关事业单位养老保险改革工作，开展反复比对、清理和纠错，明确的“老人”、“中人”待遇核算，使2484名机关事业单位退休人员从2017年1月起待遇顺利无缝移交社会保险局发放，并在8月份完成全县2492名机关事业单位退休人员的基本养老金调整及兑现工作，共补发资金331.78万元。

4. 公务员招录工作

完成37名公务员（参照公务员法管理事业单位人员）招录工作，现已全部到岗上班。

5. 事业单位人员招录工作

完成37名公务员（参照公务员法管理事业单位人员）招录工作，完成原新农合14名工作人员过渡登记的手续，完成军转干部安置1人。完成事业单位工作人员217名（教育系统普招125名、特岗40名，卫生系统45名，“四项服务”期满毕业生7名）招录工作，安置两届服务期满的大学生村官6名（均安置在乡镇所属事业单位），完成安置免费医学定向生3名。组织交通、水利、卫生、教育系统9名工作人员参加事业单位招聘面试主考官培训并取得主考官资格，逐步完善我县事业单位招考面试考官库。

6. 专业技术人员职称申报评审工作

2017年，专业技术人员职称申报由个人网络申报，单位、主管部门、县人社局、市级评委会、市人社局逐级审核，审核通过后下载评审表，附上纸质材料，盖章后上报评审。截至2017年12月4日评审工作已结束，评审通过情况如下：教育系统中小学教师职称申报评审已评审通过正高级教师职务1人，高级教师职务677人（其中小学607人，中学70人），中级教师职务186人，初级职务2人，考核定级初级职务190人；其他系统职称评审通过正高级职称5人，副高级职称25人，中级职称7人，初级职称6人（以上级部门下发的职称评审通过文件为准）。

二、 工作存在的问题和困难

一是就业扶贫存在农村劳动力文化素质和技能水平低，竞争能力差，同时因人岗不匹配，就业不稳定，贫困群众持续稳定增收乏力等问题。

二是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险和企业职工养老保险参保扩面任务经费保障不足，任务重、压力大，

三是因我县地域广阔，交通不便，工作人员偏少，医保中心对“两定机构”及村卫生室的监管、实地审核、稽核难度大；

四是部分国有企业破产倒闭未改制、企业恶意拖欠社会保险费，导致我县部分职工直至退休仍无法办理退休和养老保险待遇领取手续、部分企业欠费基数较大，比如说恒安电怡养老保险欠费已达上千万元（从2017年1月起就已停产，清欠工作难度大），百货公司等老企业历史欠费达798.74万元（因企业已改制，欠费成死欠，只能通过人员退休时零星补缴方式进行逐年补缴），社会保险费清欠工作难度大；

五是建筑施工领域、矿山等企业造成欠薪的各种矛盾难以调解和消除，拖欠农民工工资的情况突出，给劳动用工管理，劳动关系调整、劳动争议仲裁、劳动监察维权等工作带来更大的挑战。

三、 2018年工作计划

（一）全力确保就业形势稳定。多渠道、多形式、全方位开发就业岗位，重点做好高校毕业生、农村劳动力和城镇就业困难人员等重点群体就业工作；

（二）抓实社保参保扩面和保障工作。以私营企业、个体工商户、农民工、灵活就业人员为重点，继续扩大参保覆盖面，努力实现法定人员全覆盖，确保各类社会保险参保覆盖率保持在96%以上。

（三）规范开展人事人才服务。严格按照规定程序，认真开展好机关事业人员招录工作，抓好公务员更新知识培训、专业技术人员职称申报评审和推优评先，做好军转干部安置和部分企业军转干部解困稳定工作。

（四）努力构建和谐劳动关系。加大《劳动合同法》执行力度，着力提高中小企业劳动合同签订率，构建解决农民工工资拖欠长效机制，清理整顿人力资源市场秩序、做好为农民工服务工作，开展农民工工资支付专项检查，着力解决欠薪案件，有效维护职工与用人单位双方的合法权益。

（五）提升综合服务保障水平。依法推进职能转变，从社会保障经办规定、业务流程、服务承诺等细节入手，不断改进和规范工作方式方法，构建常态化的便民服务机制，为人民群众提供更加便捷、更加优质、更加高效的保障服务。

（六）做好脱贫攻坚工作。认真贯彻落实好党的十九大以及中央、省、市以及县委、县政府关于脱贫攻坚的战略部署和安排，贯彻实施好就业扶贫和民生行业扶贫方面的政策措施，着力在农村贫困家庭成员医疗保险、养老保险参保续保、待遇领取等业务的精准性、规范性、及时性、有效性上下功夫，切实稳定脱贫成效、促进持续发展。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入人社局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1. ……

2. ……

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人社局部门2017年末实有人员编制102人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制79人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员79人（含参公管理事业人员43人）。

离退休人员18人。其中：离休4人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

人社局部门2017年度收入合计10726万元。其中：财政拨款收入10726万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

人社局部门2017年度支出合计10726万元。其中：基本支出10726万元，占总支出的100％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1466万元。与上年对比增加,主要原因分析增资、增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

人社局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10726万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析人头费用等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出10726万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工人头费用、城乡居民养老、医疗等各项费用……（相关支出情况）；

2. 外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

人社局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因收支持平。

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

人社局部门2017年机关运行经费支出125万元，与上年对比增加,主要原因分析扶贫费用增加。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，人社局部门资产总额1094万元，其中，流动资产642 万元，固定资产452万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）55万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

禄劝彝族苗族自治县劳动和社会保障局

监督索引号53012800331601111