九龙镇2017年度部门决算公开
监督索引号53012800557501000
九龙镇2017年度部门决算编制说明
第一部分 九龙镇概况
一、 主要职能
根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制年度预决算草案并组织执行；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。
二、 部门基本情况
1、 机构人员情况：2017年，九龙镇镇共有独立核算机构12个，其中：行政4个，事业8个。与上年一致。财政全供养人员70人，其中：在职人员70人（财政预算拨款开支人数33人，比2016年减少2人。财政预算补助开支人数37人，比2016年增加1人，是调出1人，大学生村官分配1人。），退休人员0人（财政预算拨款开支人数0人，财政预算补助开支人数0人。退休人员都划转给县人社局），其他人员421人（村委会四职干部73人，小组长254人，遗属22人，农科员18人，兽医员18人，计生员18人，土地管理人员18人）。
2、 机构人员当年变动情况及原因：财政预算拨款（补助）供养人员比上年减少1人，其中：调出2人，新招录2人，退休1人，死亡0人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、 财政拨款收入 | 1 | 2, 256.19 | 一、 一般公共服务支出 | 35 | 640. 82 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0. 00 | 二、 外交支出 | 36 | 0. 00 |
二、 上级补助收入 | 3 | 0. 00 | 三、 国防支出 | 37 | 0. 00 |
三、 事业收入 | 4 | 0. 00 | 四、 公共安全支出 | 38 | 0. 00 |
四、 经营收入 | 5 | 0. 00 | 五、 教育支出 | 39 | 0. 00 |
五、 附属单位上缴收入 | 6 | 0. 00 | 六、 科学技术支出 | 40 | 0. 00 |
六、 其他收入 | 7 | 0. 00 | 七、 文化体育与传媒支出 | 41 | 21. 68 |
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 42 | 115. 77 | ||
9 | 九、 医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 148. 87 | ||
10 | 十、 节能环保支出 | 44 | 121. 34 | ||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 45 | 45. 19 | ||
12 | 十二、 农林水支出 | 46 | 1, 019.47 | ||
13 | 十三、 交通运输支出 | 47 | 0. 00 | ||
14 | 十四、 资源勘探信息等支出 | 48 | 0. 00 | ||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 49 | 0. 00 | ||
16 | 十六、 金融支出 | 50 | 0. 00 | ||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 51 | 0. 00 | ||
18 | 十八、 国土海洋气象等支出 | 52 | 12. 96 | ||
19 | 十九、 住房保障支出 | 53 | 80. 56 | ||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 54 | 0. 00 | ||
21 | 二十一、 其他支出 | 55 | 5. 00 | ||
22 | 二十二、 债务还本支出 | 56 | 0. 00 | ||
23 | 二十三、 债务付息支出 | 57 | 0. 00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2, 256.19 | 本年支出合计 | 58 | 2, 211.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0. 00 | 结余分配 | 59 | 0. 00 |
年初结转和结余 | 26 | 33. 06 | 交纳所得税 | 60 | 0. 00 |
基本支出结转 | 27 | 33. 06 | 提取职工福利基金 | 61 | 0. 00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0. 00 | 转入事业基金 | 62 | 0. 00 |
经营结余 | 29 | 0. 00 | 其他 | 63 | 0. 00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 77. 58 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 77. 58 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0. 00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0. 00 | ||
总计 | 34 | 2, 289.25 | 总计 | 68 | 2, 289.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
二、 收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2, 256.19 | 2, 256.19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 644. 52 | 644. 52 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20101 | 人大事务 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553. 85 | 553. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010301 | 行政运行 | 534. 85 | 534. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19. 00 | 19. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20106 | 财政事务 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070404 | 广播 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 147. 62 | 147. 62 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21106 | 退耕还林 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
213 | 农林水支出 | 1, 049.44 | 1, 049.44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21301 | 农业 | 299. 51 | 299. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130104 | 事业运行 | 196. 43 | 196. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 103. 08 | 103. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21302 | 林业 | 49. 68 | 49. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 49. 68 | 49. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 60. 54 | 60. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 50. 54 | 50. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130314 | 防汛 | 10. 00 | 10. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 170. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 170. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 469. 71 | 469. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100. 00 | 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 369. 71 | 369. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
229 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22999 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2299901 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、 支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2, 211.67 | 1, 717.25 | 494. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 640. 82 | 640. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20101 | 人大事务 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 551. 15 | 551. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010301 | 行政运行 | 525. 85 | 525. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25. 30 | 25. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20106 | 财政事务 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070404 | 广播 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 148. 87 | 148. 87 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21106 | 退耕还林 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
213 | 农林水支出 | 1, 019.47 | 646. 39 | 373. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21301 | 农业 | 288. 71 | 185. 63 | 103. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130104 | 事业运行 | 185. 63 | 185. 63 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 103. 08 | 0. 00 | 103. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21302 | 林业 | 46. 08 | 46. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 46. 08 | 46. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 46. 94 | 46. 94 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 46. 94 | 46. 94 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 467. 74 | 367. 74 | 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100. 00 | 0. 00 | 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 367. 74 | 367. 74 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
229 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22999 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2299901 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、 一般公共预算财政拨款 | 1 | 2, 256.19 | 一、 一般公共服务支出 | 29 | 640. 82 | 640. 82 | 0. 00 | |
二、 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0. 00 | 二、 外交支出 | 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |
3 | 三、 国防支出 | 31 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
4 | 四、 公共安全支出 | 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
5 | 五、 教育支出 | 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
6 | 六、 科学技术支出 | 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
7 | 七、 文化体育与传媒支出 | 35 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | |||
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 36 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | |||
9 | 九、 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 148. 87 | 148. 87 | 0. 00 | |||
10 | 十、 节能环保支出 | 38 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | |||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 39 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | |||
12 | 十二、 农林水支出 | 40 | 1, 019.47 | 1, 019.47 | 0. 00 | |||
13 | 十三、 交通运输支出 | 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
14 | 十四、 资源勘探信息等支出 | 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
16 | 十六、 金融支出 | 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
18 | 十八、 国土海洋气象等支出 | 46 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | |||
19 | 十九、 住房保障支出 | 47 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | |||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21 | 二十一、 其他支出 | 49 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | |||
22 | 二十二、 债务还本支出 | 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
23 | 二十三、 债务付息支出 | 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2, 256.19 | 本年支出合计 | 52 | 2, 211.67 | 2, 211.67 | 0. 00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33. 06 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 77. 58 | 77. 58 | 0. 00 | |
一、 一般公共预算财政拨款 | 26 | 33. 06 | 54 | |||||
二、 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0. 00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 2, 289.25 | 总计 | 56 | 2, 289.25 | 2, 289.25 | 0. 00 | |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 33. 06 | 33. 06 | 0. 00 | 2, 256.19 | 1, 761.77 | 494. 42 | 2, 211.67 | 1, 717.25 | 494. 42 | 77. 58 | 77. 58 | 0. 00 | 0. 00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 15. 69 | 15. 69 | 0. 00 | 644. 52 | 644. 52 | 0. 00 | 640. 82 | 640. 82 | 0. 00 | 19. 40 | 19. 40 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20101 | 人大事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15. 69 | 15. 69 | 0. 00 | 553. 85 | 553. 85 | 0. 00 | 551. 15 | 551. 15 | 0. 00 | 18. 39 | 18. 39 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010301 | 行政运行 | 4. 39 | 4. 39 | 0. 00 | 534. 85 | 534. 85 | 0. 00 | 525. 85 | 525. 85 | 0. 00 | 13. 39 | 13. 39 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11. 30 | 11. 30 | 0. 00 | 19. 00 | 19. 00 | 0. 00 | 25. 30 | 25. 30 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20106 | 财政事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 1. 01 | 1. 01 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 1. 01 | 1. 01 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070404 | 广播 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 9. 03 | 9. 03 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 9. 03 | 9. 03 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 9. 03 | 9. 03 | 0. 00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3. 06 | 3. 06 | 0. 00 | 147. 62 | 147. 62 | 0. 00 | 148. 87 | 148. 87 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 3. 06 | 3. 06 | 0. 00 | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 3. 06 | 3. 06 | 0. 00 | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21106 | 退耕还林 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 3. 60 | 3. 60 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 3. 60 | 3. 60 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 3. 60 | 3. 60 | 0. 00 | 0. 00 | |||
213 | 农林水支出 | 11. 78 | 11. 78 | 0. 00 | 1, 049.44 | 676. 36 | 373. 08 | 1, 019.47 | 646. 39 | 373. 08 | 41. 75 | 41. 75 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21301 | 农业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 299. 51 | 196. 43 | 103. 08 | 288. 71 | 185. 63 | 103. 08 | 10. 80 | 10. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130104 | 事业运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 196. 43 | 196. 43 | 0. 00 | 185. 63 | 185. 63 | 0. 00 | 10. 80 | 10. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 103. 08 | 0. 00 | 103. 08 | 103. 08 | 0. 00 | 103. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21302 | 林业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 49. 68 | 49. 68 | 0. 00 | 46. 08 | 46. 08 | 0. 00 | 3. 60 | 3. 60 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 49. 68 | 49. 68 | 0. 00 | 46. 08 | 46. 08 | 0. 00 | 3. 60 | 3. 60 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 60. 54 | 60. 54 | 0. 00 | 46. 94 | 46. 94 | 0. 00 | 13. 60 | 13. 60 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 50. 54 | 50. 54 | 0. 00 | 46. 94 | 46. 94 | 0. 00 | 3. 60 | 3. 60 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130314 | 防汛 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 10. 00 | 10. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 10. 00 | 10. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 11. 78 | 11. 78 | 0. 00 | 469. 71 | 369. 71 | 100. 00 | 467. 74 | 367. 74 | 100. 00 | 13. 75 | 13. 75 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 100. 00 | 0. 00 | 100. 00 | 100. 00 | 0. 00 | 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 11. 78 | 11. 78 | 0. 00 | 369. 71 | 369. 71 | 0. 00 | 367. 74 | 367. 74 | 0. 00 | 13. 75 | 13. 75 | 0. 00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2. 54 | 2. 54 | 0. 00 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 21 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2. 54 | 2. 54 | 0. 00 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 21 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2. 54 | 2. 54 | 0. 00 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 21 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 00 | |||
229 | 其他支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22999 | 其他支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2299901 | 其他支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 943. 67 | 302 | 商品和服务支出 | 284. 27 | 310 | 其他资本性支出 | 0. 00 | |
30101 | 基本工资 | 235. 91 | 30201 | 办公费 | 6. 91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0. 00 | |
30102 | 津贴补贴 | 358. 48 | 30202 | 印刷费 | 2. 39 | 31002 | 办公设备购置 | 0. 00 | |
30103 | 奖金 | 19. 77 | 30203 | 咨询费 | 0. 00 | 31003 | 专用设备购置 | 0. 00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 107. 55 | 30204 | 手续费 | 0. 00 | 31005 | 基础设施建设 | 0. 00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0. 00 | 30205 | 水费 | 0. 61 | 31006 | 大型修缮 | 0. 00 | |
30107 | 绩效工资 | 106. 19 | 30206 | 电费 | 2. 46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0. 00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115. 77 | 30207 | 邮电费 | 3. 02 | 31008 | 物资储备 | 0. 00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0. 00 | 30208 | 取暖费 | 0. 00 | 31009 | 土地补偿 | 0. 00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0. 00 | 30209 | 物业管理费 | 0. 00 | 31010 | 安置补助 | 0. 00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 489. 31 | 30211 | 差旅费 | 0. 48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0. 00 | |
30301 | 离休费 | 0. 00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0. 00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0. 00 | |
30302 | 退休费 | 0. 00 | 30213 | 维修(护)费 | 0. 00 | 31013 | 公务用车购置 | 0. 00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0. 00 | 30214 | 租赁费 | 0. 00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0. 00 | |
30304 | 抚恤金 | 0. 00 | 30215 | 会议费 | 16. 96 | 31020 | 产权参股 | — | |
30305 | 生活补助 | 408. 75 | 30216 | 培训费 | 1. 53 | 31099 | 其他资本性支出 | 0. 00 | |
30306 | 救济费 | 0. 00 | 30217 | 公务接待费 | 8. 56 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0. 00 | |
30307 | 医疗费 | 0. 00 | 30218 | 专用材料费 | 0. 00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0. 00 | |
30308 | 助学金 | 0. 00 | 30224 | 被装购置费 | 0. 00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0. 00 | |
30309 | 奖励金 | 0. 00 | 30225 | 专用燃料费 | 0. 00 | 30403 | 财政贴息 | 0. 00 | |
30310 | 生产补贴 | 0. 00 | 30226 | 劳务费 | 43. 38 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0. 00 | |
30311 | 住房公积金 | 80. 56 | 30227 | 委托业务费 | 158. 51 | 307 | 债务利息支出 | 0. 00 | |
30312 | 提租补贴 | 0. 00 | 30228 | 工会经费 | 2. 88 | 30701 | 国内债务付息 | 0. 00 | |
30313 | 购房补贴 | 0. 00 | 30229 | 福利费 | 0. 58 | 30707 | 国外债务付息 | 0. 00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0. 00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6. 26 | 399 | 其他支出 | 0. 00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0. 00 | 30239 | 其他交通费用 | 29. 73 | 39906 | 赠与 | 0. 00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0. 00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0. 00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0. 00 | |||||||
人员经费合计 | 1, 432.98 | 公用经费合计 | 284. 27 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||||||||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表 | |||
部门：昆明市禄劝县九龙镇 | 单位：万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、 “三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 14. 83 | 14. 83 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0. 00 | 0. 00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6. 27 | 6. 27 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0. 00 | 0. 00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 6. 27 | 6. 27 |
3．公务接待费 | 7 | 8. 56 | 8. 56 |
（1）国内接待费 | 8 | — | 8. 56 |
其中：外事接待费 | 9 | — | 0. 00 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0. 00 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 316 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 1, 699 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
二、 机关运行经费 | 22 | — | 284. 27 |
（一）行政单位 | 23 | — | 284. 27 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0. 00 |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2017年度收入2256.19万元，在财政拨款收入中人员经费财政拨款收入1521.68万元，占全年财政拨款收入的67.45%，公用经费财政拨款收入240.09万元，占全年财政拨款的10.64%，项目资金财政拨款收入494.42万元，占21.91%，由此可见，全年财政拨款收入主要用于保证全镇的人员工资、基本运行、民生投入及2017年度脱贫摘帽项目资金。
二、 支出决算情况说明
2017年度，全镇支出2211.67万元，其中人员经费财政拨款支出1489.28万元，公用经费财政拨款支出227.97万元，分别占全年总支出的67.34%和10.30%，项目资金财政拨款支出494.42万元，占全年总支出的22.36%。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度，全镇财政拨款支出2211.67万元，其中人员经费财政拨款支出1489.28万元，公用经费财政拨款支出227.97万元，分别占全年总支出的67.34%和10.30%，项目资金财政拨款支出494.42万元，占全年总支出的22.36%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：2017年，我镇三公经费合计14.83万元，其中：公务用车运行维护费6.26万元，主要是本年度车辆由于使用年限长导致修理次数和费用增加；公务接待费8.56万元，主要是严格控制了外出接待批次及外来接待标准。三公经费得到控制，有减少的趋势。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况，无。
年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无
“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。无
“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。是直接兑付给农户的草原补贴、退耕还林政策及生态林补贴。
“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无
“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。请见此表。
第四部分 名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；2、委托业务费是指用于乡镇、村委会、村小组的工作经费；3、其他社会保障缴费是指用于城镇职工、退休人员的医疗保险支出；4、奖金是指职工年终发一个月基本工资；5、其他交通费用是指用于机关公务员、参公管理人员车改补贴；6、生活补助是指用于村委会四职、村委会几大员、村小组长工资。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；2、委托业务费是指用于乡镇、村委会、村小组的工作经费；3、其他社会保障缴费是指用于城镇职工、退休人员的医疗保险支出；4、奖金是指职工年终发一个月基本工资；5、其他交通费用是指用于机关公务员、参公管理人员车改补贴；6、生活补助是指用于村委会四职、村委会几大员、村小组长工资。
第一部分 九龙镇概况
一、 主要职能
（一）主要职能根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制年度预决算草案并组织执行；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。
（二）2017年度重点工作任务介绍
九龙镇2017年度重点工作任务认真编制年度决算；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。
2、 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局预算公开有关通知，我镇2017年度部门预算公开工作按照公开规章制度和部门决算编报公开说明及要求进行公开。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入九龙镇2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：
1. 行政单位：九龙镇政府、九龙镇计生办
2. 参照公务员法管理的事业单位：九龙镇财政所
3. 其他事业单位：九龙镇农业综合服务中心、九龙镇文广中心、九龙镇城建服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
九龙镇2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
九龙镇2017年度收入合计2256.19万元。其中：财政拨款收入2256.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与2016年度3240.53万元相比，减少了984.34万元，减少幅度达30.38%。变动的主要原因为脱贫项目资金减少。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、 支出决算情况说明
九龙镇2017年度支出合计2211.67万元。其中：基本支出1717.25万元，占总支出的77.64％；项目支出494.42万元，占总支出的22.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与2016年度3270.16万元相比，减少了1058.49万元，减少幅度达32.37%。变动的主要原因为脱贫项目资金减少。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障九龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1717.25万元。与2016年度1476.54万元相比，增加了240.71万元，增长幅度达16.30%。变动的主要原因为工资调标、津补贴调整资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1432.98万元占基本支出的83.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费284.27万元占基本支出的16.55％。年人均工资情况：2017年年人均应发工资,在职是10.29万元，比2016年8.49万元度增加1.80万元。主要工资调标，津补贴调整。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障九龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出494.42万元，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与2016年度1793.62万元相比，减少了1299.20 万元，减少幅度达262.77%。变动的主要原因为大量脱贫项目资金减少支出。具体项目开支及开展工作情况用于2017年度一事一议等脱贫攻坚项目的正常开支支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
九龙镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2211.67万元,占本年支出合计的100%。与2016年度3270.16万元相比，减少了1058.49万元，减少幅度达32.37%。变动的主要原因为脱贫项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
九龙镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2211.67万元。 其中：
1. 一般公共服务（类）支出640.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.97%。主要用于：人大事务运行经费15.88万元；政府及相关机构运行经费551.15万元；财政事务运行经费30.37万元；党委及相关机构事务运行经费43.42万元；
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况
5. 文化体育与传媒支出21.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于：；广播影视21.68万元。
6. 社会保障和就业支出115.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出115.77万元。
7、 医疗卫生与计划生育支出148.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务41.32万元，行政事业单位医疗31.82万元，财政对基本医疗保险基金的补助75.73万元。
8、 节能环保支出121.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于：发放2017年度完善退耕还林、森态林等项目支出。
9、 城乡社区支出45.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于：城乡社区管理事务经费支出45.19万元。
10、 农林水支出1019.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.10%。主要用于：农业事业运行经费185.63万元； 农业资源保护修复与利用103.08万元；林业事业机构经费46.08万元；水利水土保持46.94万元；扶贫（基础设施建设资金）170.00万元；对村级一事一议的补助100.00万元；对村民委员会和村党支部的补助367.74万元。
11、 国土海洋气象等支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,0.59%。主要用于： 国土资源规划及管理工资12.96万元
12、 住房保障支出80.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于：住房公积金支出80.56万元。
13、 其他支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：村委会法制宣传经费5万元。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
九龙镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.57万元，完成预算的100X%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不增不减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出8.56万元，占57.72%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.27万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。
公务用车运行维护支出6.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于九龙镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出8.56万元。其中：
国内接待费支出8.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待316批次（其中：外事接待0批次），接待人次1699人（其中：外事接待人次0人）。主要用于九龙镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于xx（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
九龙镇2017年机关运行经费支出284.27万元，与上年对比机关运行经费支出增加17.45万元，主要原因：人员调入多，调出的少，脱贫攻坚工作工作量大，其没有其他相关项目资金支出。部门机关运行经费主要用于：九龙镇2017年度开展脱贫攻坚等有关工作。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，九龙镇资产总额24865.95万元，其中，流动资产21598.98万元，固定资产3266.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）
。与上年相比，本年资产总额增加4564.74万元，其中固定资产增加32.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 24865. 95 | 21598. 98 | 3266. 97 | 2992. 24 | 76. 13 | 0. 00 | 143. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 55. 00 | 0. 00 | |||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
绩效管理信息：对预决算整体支出已及时进行评价。
（四）其他重要事项情况说明
全年财政拨款资金结转和结余合计77.58万元，其中：财政拨款结转资金政府公用经费23.12万元，财政拨款结余资金54.46万元（人员调整目标绩效、公积金、医疗保险）。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。其中：工资福利支出是九龙镇在职人员工资；对个人和家庭的补助是退休人员工资、村委会四职、村委会农科员、兽医员、宣传员工资、村小组长工资及遗嘱人员补助；日常公用支出包括办公费、接待费、车辆维护费、会议费、水电费等日常开支。
2、 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中：包括单位是九龙镇人民政府、九龙镇财政所、九龙镇计生办。
3、 项目支出是指基础设施支出、危房改造资金、惠农补贴支出等
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中，因公出国（境）费是国外考察的相关费用；公务用车购置及运行维护费是单位购买车辆及车辆的燃油费和维修费等费用；公务接待费是接待上级单位来单位下乡检查工作的伙食费等
九龙镇2017年度部门决算公开表20181018043049127
监督索引号53012800557501111
