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禄劝彝族苗族自治县移民工作局2017年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县移民工作局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县移民工作局

概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县移民工作局成立于2000年6月，根据禄复〔2002〕63号，禄劝彝族苗族自治县移民工作局是负责掌鸠河引水供水工程移民搬迁安置工作的县政府议事协调机构的办事机构。而现状是负责禄劝辖区内工程移民搬迁安置和移民后期扶持工作的县政府议事协调机构的办事机构。

1、 对移民群众通过思想政治教育工作，耐心、细致地进行政策宣传引导，使广大移民群众顾全大局，服从政府统筹安排，按上级部门要求顺利实现搬迁安置任务。

2、 配合移民安置方、动迁方党委政府及移民工作机构，解决移民搬迁安置工作中碰到的实际困难和问题，按计划有步骤地做好移民搬迁安置资金使用计划。

3、 严格贯彻执行国家有关政策，严格按照审定的移民安置规划大纲及方案组织实施搬迁安置。

4、 大力宣传上级移民搬迁安置工作的方针政策，认真解决移民在搬迁安置过程中遇到的具体问题和困难。

5、 为发挥投资效益，确保工程质量，对移民生产、生活有较大影响的投资项目，严格委托有关部门按《中华人民共和国招标投标法》实行公开招投标。严格按技术要求和工程建设程序，做好移民群众的水、电、路等基础设施恢复工作。

6、 严格加强移民资金管理，实行专户存储、专款专用，严格执行审批程序。同时积极配合财政、审计、监察等部门做好资金的审计工作。

7、 认真做好移民群众的来信来访工作。

8、 积极配合有关部门核算兑现移民私人财产补偿及补助资金。

9、 积极做好大中型水库移民后期扶持工作。

10、 协助有关部门做好库区生态环境保护工作，为今后使春城市民喝上优质饮用水做出积极的贡献。

11、 认真做好上级安排的各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度领导组织安排下，重点工作任务如下介绍：（1）积极争取资金，按时足额兑现云龙水库一级保护区移民长效扶持资金和大中型水库移民后期扶持直补到人资金。（2）认真组织实施大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目。（3）积极推进汤郎乡新建上、下组避险解困项目前期各项工作。（4）全力推进乌东德水电站移民搬迁前期工作。（5）积极协调配合做好金沙江白鹤滩水电站移民安置工作。（6）着力开展移民信访维稳工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县移民工作局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县移民工作局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县移民工作局2017年度收入合计6579.32万元。其中：财政拨款收入6579.32万元，占总收入的100%；上级补

助收入0万元，占总收入的0%；事业收0万元，占总收入0%；经营收0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少549.61万元，主要原因是云龙水库一级保护区秀屏社区移民2017年度长效补助资金部分于2016年底预拨入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县移民工作局2017年度支出合计6966.24万元。其中：基本支出374.95万元，占总支出的5％；项目支出6591.29万元，占总支出的95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1151.88万元,主要原因：（1）提高云龙水库一级保护区秀屏社区移民2017年度长效补助标准。（2）工资改革等，增加了行政运行经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出374.95万元。

与上年对比增加,主要原因职工的工资改革，提高了工资基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出6591.29万元。用于兑现秀屏社区移民长效补偿资金，兑现大中型水利水电移民后期扶持资金及完成大中型水库后期扶持项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余及本年收入按经济科目用于支出5525.61万元，占本年支出合计的79%。与上年对比增加,主要原因：（1）提高云龙水库一级保护区秀屏社区移民2017年度长效补助标准。（2）工资改革等，增加了行政运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出5150.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于；（1）云龙水库一级保护区秀屏社区移民长效补助。（2）后扶项目费。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为5.08万元，完成预算的847%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.91万元，完成预算的819%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是无基层部门，后扶项目实施数量大，加之公务用车购买时间较长，故占用公用经费贴补车辆运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.3万元，下降5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降5.6%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占97%；公务接待费支出0.17万元，占33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门之间的工作接待餐。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县移民工作局2017年机关运行经费支出374.95万元，与上年对比增加,主要原因是工资改革，增加了行政运行经费。部门机关运行经费主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助和行政运行支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝彝族苗族自治县移民工作局资产总额2079.71万元，其中，流动资产1978.94万元，固定资产100.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少386.92万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）重点绩效评价情况

2017年重点评价项目1个，项目名称为云龙水库一级保护区秀屏社区移民长效补助，项目资金5135.56万元，全部为市级资金。项目严格按目标评价进行，项目实施较好，自评分超过90分，并接受市财政组织的项目绩效评价，得于较好反馈。  

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

后扶项目：在库区和移民安置区享受大中型水利水电后期扶持的移民资金直补到人和在有移民的村组，根据生产生活实际需要，实施基础设施等项目建设。

移民局2017年度部门决算公开表20181023093912739

监督索引号53012800449901111