马鹿塘乡2017年度部门决算公开
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马鹿塘乡人民政府2017年度部门决算
第一部分 马鹿塘乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 马鹿塘乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，马鹿塘乡人民政府始终以千方百计打基础，凝心聚力战脱贫的工作总基调，深入践行新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，各项目标任务圆满完成，脱贫攻坚纵深推进。
（一）经济发展总体平稳。2017年乡财政总收入完成364.22万元，完成年度目标任务的129%，同比增长26.92%；一般预算内财政支出2303.96万元，完成年支出指标的100%，同比增支600万元，增长35.29%；农村居民可支配收入7445元，同比增长10.8%；烟叶总产值932.02万元，实现烟叶税205.04万元；完成招商引资1500万元，经济运行平稳，物价稳定。
（二）脱贫攻坚成效显著。
一是深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和“自强、诚信、感恩”系列教育活动。强化组织领导、完善工作机制、压实攻坚责任，全覆盖派驻驻村扶贫工作队，用足“绣花”功夫，全力全速全域推进脱贫攻坚，精准实施动态管理，识别建档立卡贫困人口1569户5088人。
二是落实“五个一”产业扶持机制。投入产业发展扶持资金585万元，支持合作社、贫困户发展产业；成立致富带头人帮扶协会11个；特色种植业帮扶带动建档立卡贫困户836户2860人；特色养殖业帮扶带动建档立卡贫困户613户2053人；清理“空壳”合作社6个，10个村委会均实现2万元以上村集体经济收入。
三是有序组织外出务工。成立马鹿塘乡赴安宁外出务工党支部，组织实施劳动力转移就业培训，对有劳力的建档立卡贫困户制订“菜单式”对口帮扶措施，探索适合贫困户就业的新路子，实现建档立卡贫困家庭劳动力转移就业898人次。
四是加大农村危房改造力度。严格执行农村危房改造“五个一”制度，全乡核定C、D级农村危房改造2219户（四类重点对象559户），投入改造资金7931.2万元，拨付改造资金2678万元，基本完成危房改造任务。
五是大力推进健康扶贫。实施乡村医疗服务体系一体化建设，贫困人口家庭医生签约服务率达100%；建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险；医疗保险个人缴费部分由财政全额资助；10个行政村标准化卫生室、乡村医生配备、床位数全部达标；实施特困人员、低保对象住院“零起付线”救助，贫困人口就医报销比例达95%以上。
六是着力提升教育扶贫。继续实施乡域内农村家庭义务教育阶段免费教育，对贫困家庭学前教育、中专、大学学生给予资助。小学、初中适龄儿童入学率和巩固率明显提高，实现建档立卡贫困户义务教育阶段“零辍学”。全乡13所中小学校全部达到省定基本办学标准。
七是不断完善社会保障。开展农村低保专项核查，实施农村低保动态调整，确定农村低保对象608户1219人，“双无”贫困人口全部纳入农村低保兜底保障。符合条件的贫困人口全部参加城乡居民养老保险。
八是实施贫困村提升工程。推进7个重点贫困村整村提升工程，完成42个村小组活动场所建设；10个行政村公路安保工程、光纤网络、广播电视全覆盖；饮用水水质、水量、方便程度、取水时间、供水保证率均达到考核标准；989户3409名建档立卡贫困人口达到脱贫标准，全乡贫困发生率从2016年的13.74%降为7.93%。
（三）特色产业发展加快。高原特色农业蓬勃发展。全面贯彻落实省、市、县稳增长政策，实现农业总产值稳定增长。全乡粮食总产量15109.9吨，同比增长16%；种植优质马铃薯17585亩、核桃18000亩、烤烟2200亩、药材4380 亩。全年农林牧渔业总产值达15745.9万元，同比增长16.7%，其中农业总产值达4499.9万元，同比增长5.78%。畜牧业稳定发展。不断提高畜牧业的抗风险能力，积极做好重大动物疫病防控。全乡存栏猪29600头、出栏28600头；存栏牛7200头、出栏2820头；存栏羊32150只、出栏15650只；存栏家禽37500羽、出栏49860羽；完成肉牛冻精改良750头，能繁母猪投保160头，人工种草3000亩。全年畜牧业总产值达11009.8万元，同比增长22.23 %。重点产业加快发展。打造规模化、效益化的高原特色生态养牛场1个，首次实现 567户1910人建档立卡贫困户年人均稳定增收209元；扩建撒坝猪养殖扩繁场5个，解决45户143人建档立卡贫困户养殖技术难题；扶持波棱瓜种植合作社1个，确保245户980人建档立卡贫困户亩产收益达3000元以上；培育重楼种植合作1个，带动88户352人建档立卡贫困户规模种植；完成马鹿塘杜鹃花海景区基础设施建设，首年接待游客3万余人，总收入达45.5万元，实现1130户3988人旅游增收；巩固提升高原生态火腿加工技术，积极扶持高原生态火腿加工厂2个。
（四）城乡建设展现新貌。统筹城乡规划建设取得新成绩。危房改造、抗震安居工程建设取得阶段性成果。完成上火房、上村、下老木德三个易地扶贫搬迁点收尾工程，美丽乡村建设初现雏形；全面消除乡域农村C、D级危房，村容村貌发生根本性好转。交通路网建设不断推进。完成道路硬化38条104.87公里，改扩建道路15条55.6公里；修复水毁道路29条127处；安装混凝土护栏8297米、波形护栏343米，惠及87个村民小组3944户14185人；投资200万元规划实施新槽、老木德2个贫困行政村整村推进项目。水利建设不断完善。实施农村饮水改造提升和“五小水利”工程建设；完成2016年10个村委会38个村小组五小水利、人饮巩固提升、集镇供水提升改造项目收尾、验收工作，成功解决10个村委会38个村小组10428人的饮水安全问题；完成9个村小组77个“五小水利”小水窖及5个村小组管网水池初步设计规划工作。
（五）生态环境持续改善。坚持生态立乡，全力加强水源保护、生态建设和城乡人居环境综合整治。水源保护不断强化。完善水源保护常态化监管执法机制；对乡域内河道实施河长制管理，安装河长制公示牌9块，发放巡河手册50本；完成10个村委会环境综合整治工程，集中式饮用水源地水质达标率、河流水质达标率均为100%。生态涵养取得成效。完成133亩森林病虫害防治、2722亩低效林改造工程；规划新增三个村委会3100亩荒山华山松种植；实施老木德、石门坎村委会公路沿线雪松种植9000株，老木德、普福、通龙村委会公路沿线藏柏种植4500株；一级核心区禁养、准保护区限养禁牧全面落实。农村人居环境治理不断推进。规范农村住宅建设管理，整改处理2008—2016年农村遗留违法用地393宗59000平方米，收取耕地占用税40万元、罚没款95万元；拆除违法违规建筑26宗1892平方米；投资80万元新建公厕11座，集镇、10个行政村公厕覆盖率达100%；创建美丽乡村示范点1个；116个村组实施“三清”行动180次。全乡村容村貌发生根本性好转，脏、乱、差现象明显改观。
（六）发展动力不断增强。坚持深化改革与扩大开放同频共振，发展环境不断优化，活力动力明显增强。实施政务服务综合评价体系建设；推进“双随机一公开”机制；行政审批事中事后监管得到加强；商事制度改革成效明显；开展个体工商户“两证合一”工作；农村产权制度改革稳步推进；全面启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作、集体林权改革、土地流转稳步推进；积极承接产业转移，推进杜鹃花海景区二期开发招商引资项目。
（七）民生福祉稳步提升。坚持落实民生优先，强化富民惠民政策落实。
1. 社会保障体系逐步健全。完成全乡19215人医疗保险参保工作，其中政策性全额兜底保障7406人；完成10084人社会养老保险参保工作，实现城乡居民应保尽保。特困供养人员补助标准大幅提高，发放补助资金55.44万元；全年发放低保金648.9万元、医疗救助金27.813万元、临时救助金23.931万元、残疾人补助金20.68万元、双拥金2.68万元、高龄保健金31.68万元；下拨救灾大米23吨、棉被100床、衣服50件、彩布条30捆。完成农村劳动力培训1650人，其中引导性培训1300人、技能培训350人，实现新增转移就业1965人。各项惠民政策、资金得到全面落实。
2. 教育公平取得进展。加大“两免一补”教育教学改革力度，全面实施素质教育，教育教学质量明显提高。小学、初中适龄儿童入学率和巩固率明显提高，小学毛入学率达100%以上，初中毛入学率达100%。投资672.69万元新建中心幼儿园及6个村级小学校舍、教学楼、食堂、厕所、校门等基础设施，中心小学塑胶运动场、中小学教师周转住宿房已验收投入使用，全乡办学条件得到极大改善。
3. 医疗卫生事业加快发展。乡卫生院改扩建项目全面竣工，重大疾病病种救助报销比例从50%提高到90%，乡域内患者就诊率达56%。生育水平持续稳定，全年出生人数265人，人口自然增长率为1.78‰。落实各种节育措施人数3697人，办理独生子女父母光荣证277户、生育第一个孩子生育服务证39份、二孩生育服务证75份。
4. 现代公共文化服务体系建设加快推进。全面落实百县万村综合文化服务中心示范工程。完成百县万村示范点建设1个、文化惠民示范点3个、文化共享工程5个、农家书屋10个；申请创建县级文明村2个；完成8个村小组篮球场、2个文化小广场建设；获县级脱贫摘帽文艺汇演三等奖；全国文明城市创建工作取得积极成效，村民素质和文明程度稳步提升。
5. 社会保持和谐稳定。投资15.6万元实施雪亮工程监控安装38个，建立健全监控平台2个；社会治安防控体系更加完善，反恐维稳、缉枪治爆、禁毒防艾等工作取得新成绩；矛盾纠纷排查调处和维护社会稳定工作体系不断健全；安全生产和事故防控工作能力水平不断提升；防灾减灾救灾和应急工作体系更加健全；食品安全创建工作有序推进；民族宗教工作取得新成效；工青妇、红十字、残疾人、老干部、人民武装、精神文明建设等工作取得新成绩。
(八)自身建设全面加强。把全面从严治党要求贯彻到政府自身建设各方面。聚焦从严治政、依法行政、为民务实、廉洁高效，努力建设人民满意的服务型政府。扎实推进从严治政。严守中央八项规定，深入推进“两学一做” 常态化制度化；严肃查处隐形“四风”，政府系统执行力、落实力进一步增强；坚决落实各级巡视整改要求，全面履行政府系统党风廉政建设主体责任和“一岗双责”；监督执纪、专项整治有效开展，严厉查处了一批违法违纪案件，依法行政得到加强；依法接受人大法律监督、工作监督，主动接受人民群众的民主监督；积极接受社会监督，办理上级交办、群众寄(交)来的各类信访件及12345转办件183件，所有信访件（信访问题）处理率、办复率100%；接受各类法律咨询30余次，切实维护了乡域内和谐稳定。依法决策、依法行政持续深化。严格规范、公正文明执法得到加强，政府效能得到提高；坚持问题导向，强化整改落实，解决了一批重点难点问题；加强政府绩效管理，完善考核奖惩、通报问责等机制；营造了干事创业的良好氛围，政府工作高效落实。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：
1马鹿塘乡人民政府
2马鹿塘乡计生服务中心
3马鹿塘乡财政所
4马鹿塘乡农业综合服务中心
5马鹿塘乡文化广播电视服务中心
6马鹿塘乡城乡建设与规划服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1. 2017年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤人员编制2人），事业编制36人（含参公管理人员事业编制3人。
2. 财政全供养人员56人，其中：在职人员56人（财政预算拨款开支人数28人，比2016年增减少1人，财政预算补助开支人数29人，与上年一致），退休人员0人,（财政预算拨款开支人数0人，0财政预算补助开支人数0人。退休人员从一月份起由社保局统一发放），其他人员204人（村委会五职干部40人，小组长116人，遗属8人，农科员10人，兽医员10人，计生员10人，国土规划员10人）。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。财政预算拨款（补助）供养人员比上年减少16人，在职调出3人，退休1人，死亡1人，调入1人，新招录3人，退休减少15人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
4. 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
马鹿塘乡人民政府2017年度收入合计2524.8万元。其中：财政拨款收入2524.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比主要原因分析如下：
项目 | 2016本年收入合计 | 2016年财政拨款收入 | 2017年本年收入合计 | 2017年财政拨款收入 | 增加金额 | 增加原因分析 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 栏次 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
合计 | 57, 841,529.65 | 57, 841,529.65 | 25, 248,394.50 | 25, 248,394.50 | -32,593,135.15 | 项目减少 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6, 178,722.18 | 6, 178,722.18 | 7, 539,571.00 | 7, 539,571.00 | 1, 360,848.82 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年1月由社保统一发放 | |
20101 | 人大事务 | 98, 177.00 | 98, 177.00 | 161, 135.00 | 161, 135.00 | 62, 958.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年2月由社保统一发放 | |
2010101 | 行政运行 | 98, 177.00 | 98, 177.00 | 161, 135.00 | 161, 135.00 | 62, 958.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年3月由社保统一发放 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5, 324,891.18 | 5, 324,891.18 | 6, 261,959.00 | 6, 261,959.00 | 937, 067.82 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年4月由社保统一发放 | |
2010301 | 行政运行 | 2, 676,876.42 | 2, 676,876.42 | 3, 443,959.00 | 3, 443,959.00 | 767, 082.58 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年5月由社保统一发放 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2, 648,014.76 | 2, 648,014.76 | 2, 818,000.00 | 2, 818,000.00 | 169, 985.24 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年6月由社保统一发放 | |
20106 | 财政事务 | 341, 450.00 | 341, 450.00 | 572, 622.00 | 572, 622.00 | 231, 172.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年7月由社保统一发放 | |
2010601 | 行政运行 | 341, 450.00 | 341, 450.00 | 572, 622.00 | 572, 622.00 | 231, 172.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年8月由社保统一发放 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 364, 204.00 | 364, 204.00 | 543, 855.00 | 543, 855.00 | 179, 651.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年9月由社保统一发放 | |
2013101 | 行政运行 | 364, 204.00 | 364, 204.00 | 543, 855.00 | 543, 855.00 | 179, 651.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年10月由社保统一发放 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50, 000.00 | 50, 000.00 | -50,000.00 | 减少 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50, 000.00 | 50, 000.00 | -50,000.00 | 减少 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 318, 083.18 | 318, 083.18 | 246, 648.00 | 246, 648.00 | -71,435.18 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年10月由社保统一发放 | |
20701 | 文化 | 136, 103.18 | 136, 103.18 | 113, 715.00 | 113, 715.00 | -22,388.18 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年10月由社保统一发放 | |
2070109 | 群众文化 | 136, 103.18 | 136, 103.18 | 113, 715.00 | 113, 715.00 | -22,388.18 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年11月由社保统一发放 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 181, 980.00 | 181, 980.00 | 132, 933.00 | 132, 933.00 | -49,047.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年12月由社保统一发放 | |
2070404 | 广播 | 181, 980.00 | 181, 980.00 | 132, 933.00 | 132, 933.00 | -49,047.00 | 增加2017年改革性补贴，退休人员从2017年13月由社保统一发放 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 618, 061.40 | 618, 061.40 | 959, 584.00 | 959, 584.00 | 341, 522.60 | 增加人员，工资正常晋升增加医保，养老保险 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 227, 948.00 | 227, 948.00 | 1, 099,525.00 | 1, 099,525.00 | 871, 577.00 | 增加人员，工资正常晋升增加医保，养老保险 | |
211 | 节能环保支出 | 725, 257.00 | 725, 257.00 | 730, 437.50 | 730, 437.50 | 5, 180.50 | 退耕还林增加 | |
212 | 城乡社区支出 | 6, 855,470.00 | 6, 855,470.00 | 1, 603,582.00 | 1, 603,582.00 | -5,251,888.00 | 项目减少 | |
213 | 农林水支出 | 42, 509,127.89 | 42, 509,127.89 | 12, 416,341.00 | 12, 416,341.00 | -30,092,786.89 | 项目 | |
221 | 住房保障支出 | 408, 860.00 | 408, 860.00 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 171, 846.00 | 增加人员，公积金增加 | |
22102 | 住房改革支出 | 408, 860.00 | 408, 860.00 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 171, 846.00 | 增加人员，公积金增加 | |
2210201 | 住房公积金 | 408, 860.00 | 408, 860.00 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 171, 846.00 | 增加人员，公积金增加 | |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 新增土地规划管理员补助 | |||
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）
二、 支出决算情况说明
2017年度支出合计2363万元。其中：基本支出1216万元，占总支出的51％；项目支出1147万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
支出决算表
2017年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 23, 629,639.50 | 12, 158,952.00 | 11, 470,687.50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7, 489,571.00 | 4, 845,571.00 | 2, 644,000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20101 | 人大事务 | 161, 135.00 | 161, 135.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 161, 135.00 | 161, 135.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6, 211,959.00 | 3, 567,959.00 | 2, 644,000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3, 443,959.00 | 3, 443,959.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2, 768,000.00 | 124, 000.00 | 2, 644,000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20106 | 财政事务 | 572, 622.00 | 572, 622.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 572, 622.00 | 572, 622.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 543, 855.00 | 543, 855.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 543, 855.00 | 543, 855.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 228, 648.00 | 228, 648.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20701 | 文化 | 104, 715.00 | 104, 715.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070109 | 群众文化 | 104, 715.00 | 104, 715.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 123, 933.00 | 123, 933.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070404 | 广播 | 123, 933.00 | 123, 933.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 841, 032.00 | 841, 032.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 841, 032.00 | 841, 032.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 841, 032.00 | 841, 032.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1, 083,822.00 | 1, 083,822.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 341, 072.00 | 341, 072.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 341, 072.00 | 341, 072.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 241, 961.00 | 241, 961.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 241, 961.00 | 241, 961.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 500, 789.00 | 500, 789.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 500, 789.00 | 500, 789.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 730, 437.50 | 0. 00 | 730, 437.50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21106 | 退耕还林 | 730, 437.50 | 0. 00 | 730, 437.50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 730, 437.50 | 0. 00 | 730, 437.50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 367, 082.00 | 367, 082.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 367, 082.00 | 367, 082.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 367, 082.00 | 367, 082.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
213 | 农林水支出 | 12, 236,341.00 | 4, 140,091.00 | 8, 096,250.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21301 | 农业 | 1, 998,802.00 | 1, 292,552.00 | 706, 250.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130104 | 事业运行 | 1, 292,552.00 | 1, 292,552.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250, 000.00 | 0. 00 | 250, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 456, 250.00 | 0. 00 | 456, 250.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21302 | 林业 | 612, 693.00 | 612, 693.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 612, 693.00 | 612, 693.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 314, 446.00 | 314, 446.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 314, 446.00 | 314, 446.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 5, 000,000.00 | 0. 00 | 5, 000,000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130505 | 生产发展 | 5, 000,000.00 | 0. 00 | 5, 000,000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 2, 510,400.00 | 1, 920,400.00 | 590, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 590, 000.00 | 0. 00 | 590, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1, 920,400.00 | 1, 920,400.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 0. 00 | 1, 800,000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 0. 00 | 1, 800,000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
（一）基本支出情况
2017年度用于保障支付机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1216万元，日常支出189.8万元。人员经费1026万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.6％。2016年度用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的基本支出1244万元，日常公用经费207万元，人员经费1037万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。
2016年与2017年基本支出对照表
项目 | 2017年 | 2016年 | 增加金额 | 变动原因 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 1 | |||
合计 | 12, 158,952.00 | 12, 442,372.65 | -283,420.65 | 减少人员、退休人员工资从2017年1月份开始由社保局统一发放 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4, 845,571.00 | 6, 178,722.18 | -1,333,151.18 | 减少人员、退休人员工资从2017年2月份开始由社保局统一发放 | |||
20101 | 人大事务 | 161, 135.00 | 98, 177.00 | 62, 958.00 | 增加2017年新增改革性补贴 | |||
2010101 | 行政运行 | 161, 135.00 | 98, 177.00 | 62, 958.00 | 增加2018年新增改革性补贴 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3, 567,959.00 | 5, 324,891.18 | -1,756,932.18 | 减少人员、退休人员工资从2017年5月份开始由社保局统一发放 | |||
2010301 | 行政运行 | 3, 443,959.00 | 2, 676,876.42 | 767, 082.58 | 减少人员、退休人员工资从2017年6月份开始由社保局统一发放 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124, 000.00 | 2, 648,014.76 | -2,524,014.76 | 上级单位减少资金 | |||
20106 | 财政事务 | 572, 622.00 | 341, 450.00 | 231, 172.00 | 增加2018年新增改革性补贴 | |||
2010601 | 行政运行 | 572, 622.00 | 341, 450.00 | 231, 172.00 | 增加2019年新增改革性补贴 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 543, 855.00 | 364, 204.00 | 179, 651.00 | 增加2020年新增改革性补贴 | |||
2013101 | 行政运行 | 543, 855.00 | 364, 204.00 | 179, 651.00 | 增加2021年新增改革性补贴 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50, 000.00 | -50,000.00 | 上级单位减少资金 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50, 000.00 | -50,000.00 | 上级单位减少资金 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 228, 648.00 | 318, 083.18 | -89,435.18 | 减少人员、退休人员工资从2017年14月份开始由社保局统一发放 | |||
20701 | 文化 | 104, 715.00 | 136, 103.18 | -31,388.18 | 减少人员、退休人员工资从2017年15月份开始由社保局统一发放 | |||
2070109 | 群众文化 | 104, 715.00 | 136, 103.18 | -31,388.18 | 减少人员、退休人员工资从2017年16月份开始由社保局统一发放 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 123, 933.00 | 181, 980.00 | -58,047.00 | 减少人员、退休人员工资从2017年17月份开始由社保局统一发放 | |||
2070404 | 广播 | 123, 933.00 | 181, 980.00 | -58,047.00 | 减少人员、退休人员工资从2017年18月份开始由社保局统一发放 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 841, 032.00 | 618, 061.40 | 222, 970.60 | 人员变动相应金额变动 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 618, 061.40 | -618,061.40 | 科目变动 | ||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 562, 221.00 | -562,221.00 | 科目变动 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 55, 840.40 | -55,840.40 | 科目变动 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 841, 032.00 | 841, 032.00 | 科目变动 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 841, 032.00 | 841, 032.00 | 科目变动 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1, 083,822.00 | 227, 948.00 | 855, 874.00 | 减少人员、退休人员工资从2017年25月份开始由社保局统一发放 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 341, 072.00 | 227, 948.00 | 113, 124.00 | 增加2017年新增改革性补贴 | |||
2100101 | 行政运行 | 341, 072.00 | 227, 948.00 | 113, 124.00 | 增加2018年新增改革性补贴 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 241, 961.00 | 241, 961.00 | 科目变动 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 241, 961.00 | 241, 961.00 | 科目变动 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 500, 789.00 | 500, 789.00 | 科目变动 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 500, 789.00 | 500, 789.00 | 科目变动 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 367, 082.00 | 275, 470.00 | 91, 612.00 | 减少人员、退休人员工资从2017年32月份开始由社保局统一发放 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 367, 082.00 | 275, 470.00 | 91, 612.00 | 减少人员、退休人员工资从2017年33月份开始由社保局统一发放 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 367, 082.00 | 275, 470.00 | 91, 612.00 | 减少人员、退休人员工资从2017年34月份开始由社保局统一发放 | |||
213 | 农林水支出 | 4, 140,091.00 | 4, 415,227.89 | -275,136.89 | 减少人员、退休人员工资从2017年35月份开始由社保局统一发放 | |||
21301 | 农业 | 1, 292,552.00 | 1, 378,683.78 | -86,131.78 | 减少人员、退休人员工资从2017年36月份开始由社保局统一发放 | |||
2130104 | 事业运行 | 1, 292,552.00 | 1, 378,683.78 | -86,131.78 | 减少人员、退休人员工资从2017年37月份开始由社保局统一发放 | |||
21302 | 林业 | 612, 693.00 | 551, 397.36 | 61, 295.64 | 增加2017年新增改革性补贴 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 612, 693.00 | 551, 397.36 | 61, 295.64 | 增加2018年新增改革性补贴 | |||
21303 | 水利 | 314, 446.00 | 331, 946.75 | -17,500.75 | 减少人员、退休人员工资从2017年40月份开始由社保局统一发放 | |||
2130310 | 水土保持 | 314, 446.00 | 331, 946.75 | -17,500.75 | 减少人员、退休人员工资从2017年41月份开始由社保局统一发放 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1, 920,400.00 | 1, 963,200.00 | -42,800.00 | 减少人员、退休人员工资从2017年42月份开始由社保局统一发放 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1, 920,400.00 | 1, 963,200.00 | -42,800.00 | 人员减少 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 增加国土规划员补助 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 增加国土规划员补助 | ||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 增加国土规划员补助 | ||||
221 | 住房保障支出 | 580, 706.00 | 408, 860.00 | 171, 846.00 | 工资增加住房公积金增加 | |||
22102 | 住房改革支出 | 580, 706.00 | 408, 860.00 | 171, 846.00 | 工资增加住房公积金增加 | |||
2210201 | 住房公积金 | 580, 706.00 | 408, 860.00 | 171, 846.00 | 工资增加住房公积金增加 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 190, 000.00 | -190,000.00 | 减少生产补贴 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 190, 000.00 | -190,000.00 | 减少生产补贴 | ||||
（二）项目支出情况
2016年度用于保障政府机构事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，增加项目较多、扶贫项目、宜居房项目、一事一议项目等，2017年产业发展、 退耕还林、农业技术推广等项目2017年与2016年对比扶贫项目明显减少具体情况如下
2016年与2017年项目支出表
项目 | 2017年 | 2016年 | 增加金额 | 增加原因 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 1 | |||
合计 | 11, 470,687.50 | 47, 919,157.00 | -36,448,469.5 | 项目减少 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2, 644,000.00 | 2, 644,000.0 | 增加产业发展资金 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2, 644,000.00 | 2, 644,000.0 | 增加产业发展资金 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2, 644,000.00 | 2, 644,000.0 | 增加产业发展资金 | ||||
211 | 节能环保支出 | 730, 437.50 | 725, 257.00 | 5, 180.5 | 增加退耕还林 | |||
21106 | 退耕还林 | 730, 437.50 | 725, 257.00 | 5, 180.5 | 增加退耕还林 | |||
2110602 | 退耕现金 | 730, 437.50 | 725, 257.00 | 5, 180.5 | 增加退耕还林 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6, 580,000.00 | -6,580,000.0 | 项目减少 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6, 580,000.00 | -6,580,000.0 | 项目减少 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6, 580,000.00 | -6,580,000.0 | 项目减少 | ||||
213 | 农林水支出 | 8, 096,250.00 | 38, 283,900.00 | -30,187,650.0 | 项目减少 | |||
21301 | 农业 | 706, 250.00 | 706, 250.0 | 增加项目 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250, 000.00 | 250, 000.0 | 增加项目 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 456, 250.00 | 456, 250.0 | 增加项目 | ||||
21305 | 扶贫 | 5, 000,000.00 | 37, 029,900.00 | -32,029,900.0 | 项目减少 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 36, 909,900.00 | -36,909,900.0 | 项目减少 | ||||
2130505 | 生产发展 | 5, 000,000.00 | 5, 000,000.0 | 项目减少 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 120, 000.00 | -120,000.0 | 项目减少 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 590, 000.00 | 1, 254,000.00 | -664,000.0 | 项目减少 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 590, 000.00 | 1, 254,000.00 | -664,000.0 | 项目减少 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 1, 800,000.0 | 增加项目 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 1, 800,000.0 | 增加项目 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2, 330,000.00 | -2,330,000.0 | 减少项目 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2, 330,000.00 | -2,330,000.0 | 减少项目 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 2, 330,000.00 | -2,330,000.0 | 减少项目 | ||||
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年马鹿塘乡年初财政拨款预算收入1111.12万元，本决算收入2465.83万元。比年初预算增加1413.71万元。
XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出2465.83万元,占本年支出合计的100%。
收入支出预算执行情况。
2017年度财政拨款收入预决算对比明细表
科目名称 | 预算（元） | 决算（元） | 差异 | 原因 |
人大事务 | 121685 | 161135 | 39450 | 工资调标 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2968260 | 3443959 | 475699 | 工资调标 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2818000 | 2818000 | 预算追加 | |
财政事务 | 432055 | 572622 | 140567 | 工资调标 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 | 428275 | 543855 | 115580 | 人员变动、工资调标 |
公务员医疗补助 | 241961 | 241961 | 0 | |
广播影视 | 104670 | 132933 | 28263 | 工资调标 |
文化 | 105565 | 113715 | 8150 | 工资调标 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 516492 | 516492 | 0 | 预算追加 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959584 | 959584 | 0 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 269540 | 341072 | 71532 | 工资调标 |
其他城乡社区管理事务支出 | 283006 | 407582 | 124576 | 工资调标 |
其他城乡社区公共设施支出 | 1196000 | 预算追加 | ||
农业 事业运行 | 1298929 | 1391552 | 92623 | 工资调标 |
农业资源保护与利用 | 456250 | 456250 | 预算追加 | |
农业转化与推广服务 | 250000 | 250000 | 预算追加 | |
退耕还林补贴 | 730437. 5 | 730437. 5 | 预算追加 | |
林业事业机构 | 585543 | 666693 | 81150 | 工资调标 |
水利水土保持 | 296351 | 341446 | 45095 | 工资调标 |
农村综合改革 | 1918600 | 2510400 | 591800 | 村委会人员变动增加一事一议 |
国土资源规划与管理 | 72000 | 72000 | 新增土地规划管理员 | |
住房公积金 | 580706 | 580706 | 0 | |
其他农林水支出 | 1800000 | 预算追加 | ||
扶贫生产发展 | 5000000 | 5000000 | 预算追加 | |
合计 | 11111222 | 25248394. 5 | 14137173 | 工资调整、脱贫摘帽项目资金增加、村委会人员、经费增加。 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出749万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于人大、政府、财政、党委人员工资、工作经费等；
2. 文化体育与传媒支出22.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于工资发放。
3. 社会保障和就业支出84.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于养老保险支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出108.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于工资发放医疗保障等。
5. 节能环保支出73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于退耕还林。
6. 城乡社区支出36.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于工资发放。
7. 农林水支出1223.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于工资发放、各种农业补贴发放、农村基础设施建设等。
8. 国土海洋气象等支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于国土规划员补助。
9. 住房保障支出58.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于职工住房公积金。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马鹿塘乡人民政府年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的6.3%；公务接待费支出决算为16.34万元，完成预算的93.7%。2017年，我乡三公经费合计174688元，其中：公务用车运行维护费11298元，主要是本年度车辆由于使用年限长导致修理次数和费用增加；公务接待费163390元，主要是严格控制了外出接待批次及外来接待标准。三公经费得到控制，有减少的趋势。
相较于上年度有所下降。如下表
2017年度三公经费对比明细表 | |||||
项目名称 | 2016年（万元） | 2017年（元） | 上下年对 比(元） | 增减幅度（%) | 原因 |
公务接待费 | 169720 | 163390 | 6330 | 3. 73 | 基本控制接 待次数标准 |
公务用车运行维护费 | 11318 | 11298 | 20 | 0. 18 | 基本控制 |
合计 | 181038 | 174688 | 6350 | 3. 51 | |
（2）会议费支出情况：2017年，我乡会议费23400元，比2016年24500元度减少1100元，有减少的趋势。
（3）培训费支出情况：
2017年，我乡培训费4710元，比2016年5720元度增加1010元，原因是培训脱贫攻坚工作业务.。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占6.3%；公务接待费支出16.34万元，占93.7%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：
公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
3. 公务接待费支出16.34万元。其中：
国内接待费支出16.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次3813人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门督查指导工作、市、县级部门考察、督查，检查工作，村委会对接工作。主
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出207万元， 2017年机关运行经费支出189.9万元与上年对比减少17.1万元主要原因2017年各部门机关运行费用得到有效控制
（二）国有资产占用情况
2017年，全乡资产负债表显示，1.通过对现金支出的严格控制，无库存现金；2.固定资产2958323元3.其他应付款92201983.55元，相较于2016年增加了880388028.7元，主要是因脱贫摘帽扶贫项目等资金较多，危房改造资金；4.财政拨款结转1618755元，，主要是2017年度的事业人员工资未支出。以工代赈项目未完工。
（二）资产负债对比分析。
2016年、2017年度资产负债对比表 | ||||
名称 | 2016年度(元） | 2017年度（元） | 增减（元） | 幅度（%） |
一、 资产合计 | 30644745 | 96, 779,061.55 | 66, 134,316.78 | 68. 34 |
流动资产 | 27686422 | 93, 820,738.55 | 66, 134,316.78 | 0. 70 |
银行存款 | 27686422 | 92201983. 55 | 64, 515,561.78 | 0. 70 |
财政应返还额度 | 1618755 | 1, 618,755.00 | 1. 00 | |
固定资产 | 32348146 | 32669686 | 321, 540.00 | 0. 01 |
固定资产原价 | 32318146 | 5085626 | -27,232,520.00 | -5.35 |
二、 负债合计 | 16703955 | 92201983. 55 | 75, 498,028.77 | 0. 82 |
流动负债 | 16703955 | 92201983. 55 | 75, 498,028.77 | 0. 82 |
其他应付款 | 16703955 | 92201983. 55 | 75, 498,028.77 | 0. 82 |
三、 净资产合计 | 5085626 | 4577078 | -508,548.00 | -0.11 |
财政拨款结转 | 1618755 | 1, 618,755.00 | 1. 00 | |
资产基金 | 2958323 | 2958323 | 0. 00 | 0. 00 |
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 9920 | 9382 | 538 | 363. 8 | 59. 8 | 114. 4 | ||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额29.4万元，其中：政府采购货物支出29.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
2017年部门已经做整体绩效评价
（四）其他重要事项情况说明
（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
2017年决算公开表20181023122228228监督索引号53012800557301111
