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中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 坚持贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部、人事工作的各项方针政策，为实现党的政治路线，推动和促进全县经济发展、社会进步提供保证。

2、 研究和指导全县基层党组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期的建设理论研究；管理县直机关党委、非公有制经济组织和社会组织党工委、县人才工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室、县党员电化教育中心、县委党代表联络工作办公室。

3、 研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察；负责市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责县委及群众团体机关工作人员调动有关手续办理。

4、 研究制定全县干部队伍建设的有关政策、组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党干部工作。

5、 宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6、 负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出工作建议。

7、 负责全县知识分子工作的指导、检查、综合协调；组织有限专业技术人才开展有关活动。

8、 负责全县老干部工作的宏观管理、指导全县老干部工作。

9、 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划、组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

10、 负责选拔任用干部的监督管理工作、干部审查工作、历史遗留问题审理工作，接待处理县管干部以及党员、群众的来信来访工作。

11、 协助市委组织部做好县级领导干部的推荐和考察工作。

12、 完成上级组织部门和县委交办的其他各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 以“两学一做”学习教育为统领，党内经常性教育实现常态化制度化。一是发挥表率作用抓住领导干部这个“关键少数”。坚持以上率下推动学习教育深入开展，制定《县委常委开展“两学一做”学习教育有关工作建议》《关于规范党员领导干部参加党组织生活的通知》等制度性文件。县四班子成员参加支部学习252次，县级党员领导干部到所在支部和挂钩联系党组织开展讲党课33场次，全县党员干部讲党课2860多场次。二是突出经常性教育抓实“学”这个“关键环节”。抓“传统课堂”，采取理论中心组、辅导讲座、专题党课、视频教学、党员大会等集中学习；抓“互动课堂”，通过党章知识竞赛、优秀党课评选、心得体会交流、先进事迹报道等互动学习；抓“现场课堂”，组织党员到党校、金沙江红军渡江纪念馆，翠华铁索桥红军纪念碑等红色教育基地开展党性专题教育，开设“红色现场课堂”97场次；抓媒体课堂，构建以禄劝组工QQ群、彝山苗岭微信、党建易信群、基层综合服务平台站（点）和远程教育站（点）为支撑的“五位一体”宣传平台，依托“禄劝先锋”网络党建宣传阵地，开辟“两学一做”学习教育专栏，上传学习资料120余份。三是突出问题导向扭住“做”这个“关键落点”。成立两个督导组、七个随机调研组，对全县27个党（工）委及所属1010个党支部开展调研督查工作，及时督导纠偏、查找问题、收集经验做法。针对学习教育开展不扎实、不深入，“三会一课”落实不到位等问题，形成调研报告28篇，提出整改意见124条。在县城设置“两学一做”大型展位，各乡镇主干道设置宣传标语140余条，重要场所设置展板410余块，张贴宣传海报3100余份，发放《习近平总书记系列重要讲话读本》16800余套，党徽20000余枚，把“两学一做”学习教育渗透到每个支部细胞。

2. 以“基层党建提升年”为抓手，党在基层的执政基础和脱贫攻坚的组织基础进一步巩固。一是强化基层组织建设，夯实基层党建基础。在机关，紧紧围绕“八个专项行动”，成立县教育党工委和教育局党组，进一步理顺党组织隶属关系，推进党的组织和党的工作有效覆盖。在“两新”组织，新成立党委1个、支部2个，向12家“两新”组织选派党建指导员4名，落实党建工作经费48.5万元，推动“两新”党组织活动正常、作用发挥。在农村，发挥“基层党员带领群众创业致富贷款”在党员带富、群众致富中的引领帮扶作用，发放贷款500万元；统筹推进全县65个集体经济“空壳村”消除任务，预计12月底将实现集体经济全覆盖。采取召开推进会、专项督查、随机调研等方式，全力推进村民小组活动场所建设，截至目前，456个村民小组活动场所已建成445个，其余11个正在有序推进；采取有力措施，整顿提升软弱涣散党组织70个；成功创建四星级和五星级为民服务中心各1个；推进互联网与传统党建工作深度融合，将禄劝先锋网、彝山苗岭微信公众号党建网站、手机APP终端等互联网载体相互链接，形成横向一以贯之、纵向多点互联的工作模式。二是注重品牌示范带动，凝聚脱贫攻坚共识。强化党建品牌意识，着力挖掘特色、打造亮点，命名县级示范点17个，成功创建市级基层党建示范点5个，市级示范党支部3个。以改革创新精神，深挖资源潜力，融入文化元素，凸显民族特色，制定“彝山苗岭”党建示范线创建方案，计划打造“翠华—九龙红色干线”“禄大路产业链线”“少数民族专线”三条党建示范线。依托农村致富带头人帮扶协会，在每个乡（镇、街道）至少培育和选树1个党员创业示范基地，每个村至少培育选树1户党员创业示范户。三是加强骨干队伍建设，提升脱贫攻坚能力。完善党（工）委议事制度，在脱贫攻坚中调整充实26名乡镇领导班子成员，不断优化班子结构。提升基层干部精准扶贫、精准脱贫能力，组织脱贫攻坚专题培训班3期、村干部履职培训2期、驻村工作队员履职能力提升专题培训1期。制定《禄劝彝族苗族自治县村（社区）党组织书记考核方案（试行）》，压实村级党组织书记脱贫攻坚责任。组建187支驻村扶贫工作队，选派613名省、市、县、乡优秀干部和骨干力量深入脱贫一线开展工作，选派227名优秀党员干部到村组担任第一书记，实现187个有建档立卡贫困户的村（社区）和40个软弱涣散村（居）民小组第一书记全覆盖。抽调48名“改非”干部组建16支队伍对各乡镇（街道）脱贫攻坚工作进行督导，有效发挥“改非”干部助力脱贫攻坚的作用。四是强化党员教育管理，加速脱贫摘帽进程。严把党员入口，践行“三培养”机制，结合实际发展180名党员。健全完善党员档案，及时启动对全县1214个党组织和16620名党员信息采集工作；不断加强流动党员教育管理，发放流动党员证1204本；畅通党员出口，全面排查清理信教党员，对53名违纪违法党员进行组织和党纪处分，不断优化队伍结构。结合喜迎十九大主题活动，组织百余名获市级以上表彰和在全县脱贫攻坚三个“百日会战”中获表彰的优秀党员开展“千堂党课进基层 百名典型上讲台”活动，力促党员立足岗位作贡献，模范引领作表率，加速推动脱贫摘帽进程。五是实施党员帮扶机制，凝聚脱贫攻坚合力。扎实开展在职党员进社区为民服务，1365名在职党员进社区走访168次，帮助困难群众实现微心愿785个。实施党员关爱工程，在“七一”建党节等重大节庆日，组织开展走访慰问困难党员和老党员1781人、发放慰问金512260元。在全市70岁以上农村困难党员每月20元补助标准上，统筹资金360万元，对全县2976名60岁以上农村困难党员扩大补助范围，提高补助标准，让广大老党员切身感受到党和政府的关心温暖。 

3. 以换届工作为契机，忠诚干净担当的干部队伍建设取得新成效。一是圆满完成换届工作，选优配强脱贫攻坚的中坚力量。坚持把精准落实换届政策、从严考察换届人选、党组织主导推荐考察贯穿始终，顺利选举产生新一届县人大、政府、政协班子成员和法检“两长”共79人、出席昆明市第十四届人民代表大会代表35人。指导乡镇团委、县供销社、县工商业联合会、县苗学会等部门和组织顺利完成换届选举。二是精准教育培训干部，持续提升脱贫攻坚的专业化能力。按照“培训设计精细、培训师资精干、培训内容精准”的要求。邀请专家开展脱贫攻坚专题培训230余人次，组织全县274名领导干部及村党组织书记分三批次到贵州毕节开展脱贫攻坚实地学习考察；全年共组织县级领导53人次、科级领导50人次、一般干部及村（社区）干部7人次参加省市集中培训，加快提升党员干部致富带富能力，当好精准扶贫精准脱贫的“领路人”。三是从严管理监督干部，有效提升干部人事管理水平。深化干部人事制度改革，注重在脱贫攻坚第一线考察识别干部，重点培养在扶贫工作中扎实肯干、业绩突出、作风优良的干部，果断处理认识不到位、精力不集中、措施不聚焦的干部，全年共调整干部四批次229人。以整治“三超两乱”为重点，扎实开展超职数配备干部问题整治和干部人事档案专项审核“回头看”工作。扎实开展乡镇（街道）行政编制空缺专项整治，进一步健全完善机关、乡镇双向交流机制，共招录25名公务员、调动9名公务员、提拔交流8名科级领导干部、选派2名优秀副科级后备干部、选派2名挂职科级干部充实乡镇（街道）工作力量。

4. 以深化体制机制改革为重点，人才服务经济社会发展实现新突破。一是加强指导，广泛开展人才工作调研。制定下发《禄劝彝族苗族自治县人才工作专项调研实施方案》，成立调研组对全县28家人才工作领导小组成员单位及13个乡（镇、街道）进行人才工作专项调研。二是培引并重，吸引聚集优秀人才。全面实施《禄劝彝族苗族自治县市人才扶贫和技能扶贫行动计划》，完成14名县委联系专家选拔工作。立足脱贫攻坚，加强农村实用人才队伍建设，全年累计培训6期7000余人次，培训新型职业农民200余人，农村科技骨干200余人，基层农技人员400余人。发挥“科技孵化器” 在人才培养和引进方面的作用，建有禄劝生物医药科技孵化器、禄劝撒坝火腿科技孵化器两个科技孵化器。三是聚焦中心，加强劳动力转移力度。全面贯彻落实省市关于做好农村劳动力转移就业工作的重要部署,举行就业培训6000余人次，举办招聘会4场，成功实现转移劳动力2500余人，进一步推进我县农村劳动力转移就业工作。

5. 以模范部门和过硬队伍建设为载体，组织部门专业化水平实现新提升。一是严管厚爱组工干部。切实抓好组织部门“两学一做”学习教育常态化制度化，带头开展党章党规学习研讨，以饱满的热情和扎实的作风传达学习宣传贯彻党的十九大精神，部领导班子成员以普通党员身份认真参加支部学习。关心关爱干部职工，组织干部职工年度体检，不断丰富机关文化。二是强化组工干部专业素养。紧扣“建设讲政治、重公道、业务精、作风好模范部门”目标，以周例会、“组工课堂”为载体，开展科室互动、业务互通、机关与基层互联等开放式学习活动。三是统筹推进机关服务工作。认真做好挂钩联系点脱贫攻坚工作，积极帮助协调帮扶项目，多次走访、深入了解贫困户所急所需，精准制定帮扶措施79份，着力帮助挂钩联系户脱贫致富。认真做好宣传工作，积极向上级组织、新闻媒体报送各类信息、理论文章、调研报告160余篇，更新彝山苗岭公众号信息54期，利用综合服务平台发布先锋资讯1235条，发送短信100万余条，发布电视展板3404条，发布电视公告25292条，更新民情速递6445条，积极传播网络党建好声音和正能量。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中共禄劝彝族苗族自治县委组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度收入合计1419.31万元。其中：财政拨款收入1419.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加209.34万元，主要原因分析是因为组织事务支出增加。

二、 支出决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度支出合计1785.16万元。其中：基本支出1785.16万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加941.04万元,主要原因分析是因为组织事务支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共禄劝彝族苗族自治县委组织部机构正常运转的日常支出1461.19万元。与上年对比增加515.04,主要原因分析是因为组织事务支出中的培训费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73.38％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共禄劝彝族苗族自治县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1785.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加941.04万元,主要原因分析是因为组织事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1785.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于推进基层服务型党组织建设，夯实干部队伍建设，推进各支人才队伍建设，抓好组织部门自身建设等；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，无主要原因。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占37.95%；公务接待费支出2.06万元，占62.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织事务支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展组织事务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2017年度机关运行经费支出1461.19万元，与上年对比增加515.04,主要原因分析是因为组织事务支出中的培训费用增加。部门机关运行经费主要用于推进基层服务型党组织建设，夯实干部队伍建设，推进各支人才队伍建设，抓好组织部门自身建设等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委组织部资产总额136.63万元，其中，流动资产47.57万元，固定资产89.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

（三）基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出。

2017年度部门决算表 - 组织部20181022103800897

监督索引号53012800120301111