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禄劝卫计局2017年度部门决算编制说明

第一部分  基本概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝卫计局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生计生工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生计生、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生计生以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。

（二）2017年度年度工作目标完成情况

1、 重点项目稳步推进。云龙卫生院门诊住院楼改扩建项目和县人民医院医技楼建设项目土建工程已完工，进入内装修，预计年内可完工；县中医院选址搬迁工程已向省、市、县发改部门提交项目申报资料，正在上报审批阶段。

2、 医药卫生改革深入开展。一是调整充实医改领导小组，由县委副书记、县长任组长；成立了县级公立医院管理委员会并制定了章程；县医改办由发改部门移交到县卫计局。二是履行政府办医职责。县人民医院和县中医院人员工资补助分别按60%和70%纳入财政预算，投入基本药物补助130万元、重点专科建设费和人才培养费40万元。三是加快推进基本医疗保障制度建设。2017年城乡居民医保完成参保缴费369674人，城镇职工参保16524人，合计参保386198人（不含两区三乡镇），参保率100%。四是巩固落实国家基本药物制度。2017年7月29日零时，公立医疗机构全部同步取消药品加成并顺利调整部分医疗服务价格。五是制定《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，落实并提高乡村医生待遇。

3、 健康扶贫工作成效明显。一是精准识别贫困人口。核实因病致贫家庭5389户、18596人，其他大病户3374户、12546人；建档立卡贫困户患9类15种大病1042人；农村群众患25种门诊慢性病5675人（其中建档立卡贫困户1083人）。二是开展残疾鉴定，关心关爱弱势群体。邀请市第一人民医院、省精神病院到禄劝开展残疾等级鉴定，办理《残疾人证》4415本，为残疾人享受各项惠民工程提供了有效的依据。三是筹集2000万元，设立大病、慢性病医疗救助基金，对大病、慢病患者进行专项救助。四是精准实施“三个一批”。对贫困人口中患有9类15种大病的，组织专家集中力量进行集中救治；慢性病患者，组建家庭医生签约团队，提供家庭医生签约服务管理，目前签约率达100%；重病患者，由财政统筹兜底保障资金，进行兜底保障，确保贫困人口医疗费用报销比例达到90%，个人自付部分低于10%。五是县级医院先诊疗后付费政策全面落实，县内定点医院就诊无垫支医药费。

4、 低生育水平持续稳定。坚持计划生育基本国策，严格落实一对夫妇可生育两个孩子政策，年内出生4572人，人口出生性别比100:107.86，人口自然增长率5.06‰。

5、 加强公共卫生管理能力。传染病发病率持续下降，甲乙类传染病发病率136.28/10万。高血压规范管理16448人，糖尿病规范管理3867人。重性精神障碍患者建档管理2139例，在册1980例，管理率4.95‰。开展食品安全风险监测，发生食物中毒事件1起。孕产妇系统管理率91.31%，住院分娩率99.95%，剖宫产率21.53%。免费婚前医学检查5694人，婚检率94.21%。享受降消项目农村孕产妇住院分娩补助4126人、180.98万元，补助率为97.02%。新发艾滋病34例，累计报告存活的艾滋病364例，报告死亡61例。健康教育组织机构和网络覆盖率达100%，学校健康教育开课率达100%。加大卫生计生综合监督执法力度，立案查处48件，罚款19.4万元。开展群众性爱国卫生运动，汤郎乡省级卫生乡镇复审通过复审。完成农村无害化户厕2981座，卫生厕所普及率77.31%。

6、 医疗服务能力不断增强。加强重点专科建设，县医院、中医院创建省级重点专科4个，市级重点专科4个。县医院妇产科申报补短板项目获得批准，县医院ICU重症医学科通过评审。开展分级诊疗工作，两家二级医院向上转诊964人，转诊率3.18%，向下级转诊2人，转诊率0.01%。加强三级医院对口支援医师管理，2017年上级安排25名医师到2家县级公立医疗机构工作，同时我局安排45名县级医疗卫生机构人员前往39个村卫生室开展医疗服务。全面启动家庭医生签约服务工作，签约群众226417人，签约率59.9%。累计完成无偿献血2264人次，创我县无偿献血人数的记录。完成“光明工程”白内障免费手术753人。配合县医调委调处医疗纠纷32起，处理12345“市长热线”等投诉、上访事件22起。

7、 党建、精神文明和行业作风建设工作稳步推进。进一步落实全面从严治党要求，规范党内政治生活。积极推动落实“基层党建提升年”，开展医德医风建设主题活动。持续深化卫计系统医德医风和行业作风建设，深入落实医疗卫生行风建设“九不准”等规定，探索建立行风建设长效机制。

二、 部门基本情况

居民平均期望寿命78.43岁，孕产妇死亡率60.7/10万，婴儿死亡率9.11‰。

各级各类医疗机构229个，从业人员2272人，执业医师（含助理医师）582人，千人拥有执业医师1.42人。注册护士680人，千人拥有注册护士1.66人。编制床位数2137张，实际开放病床2643张（其中，公立医院1418张，民营医院1225张），千人拥有病床6.4张。

（一）部门决算单位构成

需纳入卫计部门2017年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个（卫计局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（卫生计生监督执法局），其他事业单位21个。分别是：

1、 卫计局机关。

2、 十三家乡镇卫生院(屏山、茂山、团街、中屏、云龙、马鹿塘、乌东德、则黑、皎平渡、汤郎、撒营盘、翠华、九龙、转龙、乌蒙、雪山)。

3、 两家县级公立医院(县医院、县中医院)

4、 县级四家公共卫生单位（疾控中心、妇计中心、健康教育所、卫生计生监督执法局）

本编制说明中的收入支出数只反应卫计局机关的收入支出数，其余22家单位的编制说明，由22家独立核算单位自行编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

卫计局机关2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

卫生和计划生育局2017年财政拨款收入38957605.88元。其中：医疗卫生与计划生育补助经费37615646.32元、社会保障和就业经费834190.36元、住房保障（住房公积金）507769.20元。

二、 支出决算情况说明

卫计局机关2017年支出11103434.03元,其中：基本支出 11103434.03元，占总支出的100％,本年无项目支出,基本支出中:工资与福利支出6134550.31元（其中：社会保障缴费1579704.82元，机关事业单位基本养老保险缴费834190.36元）,商品和服务支出3992834.52元、对个人和家庭补助支出976049.2元。三公经费支出199734元，其中：公务用车运行和维护费27015元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11103434.03元。与上年对比有所减少,主要原因：2017年部分专项经费（如公卫资金、基药补助、家庭医生签约资金等）要到考核后才拨付到下属单位。支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.45％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计局机关2017年度一般公共预算财政拨款支出1110万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少,主要原因：2017年部分专项经费（如公卫资金、基药补助、家庭医生签约资金等）未拨付，要到考核后才拨付到下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1110万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转所需的人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助支出（如：退休费、遗属补助费、住房公积金、对计生家庭的奖励、扶助、补助）。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫计局机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为12.69万元，完成预算的147.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.70万元，完成预算的451.67%；公务接待费支出决算为9.99万元，完成预算的154%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因业务接待费和公务用车运行费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4万元，增长46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.63万元，增长54.02%；公务接待费支出决算增加2.37万元，增长54.5%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因业务接待费和公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，占21.27%；公务接待费支出9.99万元，占78.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生应急等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出9.99万元。其中：

国内接待费支出9.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待XX批次），接待人次2001人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫计局机关2017年机关运行经费支出1110万元，与上年对比有所减少,主要原因：2017年部分专项经费（如公卫资金、基药补助、家庭医生签约资金等）未拨付，要到考核后才拨付到下属单位）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，卫计局资产总额5739万元，其中，流动资产4304.80万元，固定资产1434.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4130万元，其中固定资产增加3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入00万元；出租房屋XX平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2017年度部门决算表20181019113903639

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