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禄劝县卫计局综合监督执法局2017年度部门决算编制说明

第一部分  概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局隶属禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局领导，为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，级别为副科级，领导职数1人，内设办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科3个科室，人员编制17人。

禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局是禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局在全县范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职能的执法机构，履行国家卫生法律法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。主要依据《传染病防治法》《职业病防治法》《执业医师法》《公共场所卫生管理条例》及《实施细则》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督工作，紧紧围绕社会关注、群众反映强烈的突出问题，严厉查处公共卫生领域违法法规行为，整顿和规范生产经营秩序，创造良好的公共卫生环境，在捍卫公众生命健康和促进我县经济社会发展中发挥着重要作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督工作，紧紧围绕社会关注、群众反映强烈的突出问题，严厉查处公共卫生领域违法法规行为，整顿和规范生产经营秩序，创造良好的公共卫生环境。2017年应用手持机监督户次数1472，监督覆盖率99.64%（截止10月31日）；新发公共场所卫生许可证94户，延续64户，变更1户，复核37户，注销1户；生活饮用水供水单42户，其中集中式供水1户，二次供水40户，新发二次供水卫生许可证1户。截至2017年11月21日，公共场所卫生行政处罚共立案31件，立案查处医疗卫生违法案件21件。针对县城区住宿业、美容美发、公共浴室（足浴）等公共场所的公共用品用具和网吧、KTV、影剧院空气、微小气候进行检测，共抽检26户，采集280件样品。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝县卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝县卫生和计划生育局综合监督执法局2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员2人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度收入合计201万元。其中：财政拨款收入201万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因是2017年10月新录用工作人员1人，且2016年调整工资标准、增发改革性补贴、发放自治县津贴和车辆改革补贴，增加部分为新录用人员工资、调整工资增资以及自治县津贴和车改补贴。

二、 支出决算情况说明

禄劝县卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度支出合计201万元。其中：基本支出201万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是2017年10月新录用工作人员1人，且2016年调整工资标准、增发改革性补贴、发放自治县津贴和车辆改革补贴，增加部分为新录用人员工资、调整工资增资以及自治县津贴和车改补贴。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出201万元。与上年对比支出增加,主要原因是2017年10月新录用工作人员1人，且2016年调整工资标准、增发改革性补贴、发放自治县津贴和车辆改革补贴，增加部分为新录用人员工资、调整工资增资以及自治县津贴和车改补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出201万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因是2017年10月新录用工作人员1人，且2016年调整工资标准、增发改革性补贴、发放自治县津贴和车辆改革补贴，增加部分为新录用人员工资、调整工资增资以及自治县津贴和车改补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出201万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝县卫生和计划生育局综合监督执法局2017年机关运行经费支出201万元，与上年对比支出增加,主要原因是2017年10月新录用工作人员1人，且2016年调整工资标准、增发改革性补贴、发放自治县津贴和车辆改革补贴，增加部分为新录用人员工资、调整工资增资以及自治县津贴和车改补贴。部门机关运行经费主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，XX部门资产总额XX万元，其中，流动资产XX万元，固定资产XX万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

卫生监督：依据《传染病防治法》《职业病防治法》《执业医师法》《公共场所卫生管理条例》及《实施细则》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规，依法查处公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等公共卫生领域违法法规行为，整顿和规范生产经营秩序，创造良好的公共卫生环境。

监督索引号53012800357001111

监督局2017年度部门决算表20181022112440910