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禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2017年度部门决算说明

第一部分  禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心属政府公益性社会福利事业机构，履行疾病预防控制工作职责。地址位于县城五星路498号，占地面积2705平方米，业务用房 1942平方米。内设急性传染病防制科、免疫规划科、检验监测科、慢性非传染性疾病防制科、艾滋病防治科、公共卫生科、皮肤病性病防治科、结核病防治科、质量控制科、财务科、科教信息科、总务科和中心办公室13个科室。编制人数55人，现有在职职工 55人，其中:大专以上学历40人，中专学历8人，正高1人，副高15人，中职7人，初职21人，无职称6人，工勤5人。承担着全县疾病预防控制、突发公共卫生事件处置、疫情报告和健康危害因素干预和控制、实验检验评价、各种传染病及慢性非传染病的健康教育和健康促进、科研培训技术能力等职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

慢性非传染性疾病防制工作

1. 高血压、糖尿病健康管理：高血压累计建档13596例，在册管理13596人，指标完成率为78%；糖尿病累计建档3160例，在册管理3160，指标完成率为83%。

2. 老年人健康管理： 65岁及以上老年人建档33736人，本年度完成体检20846人，老年人建档体检率62%（指标65%）。

3. 严重精神障碍：严重精神障碍患者建档2143例，在册1980例人，在册率4.95%。体检完成942例。

4. 死因监测：完成死因监测报告2440人（含托管的3个乡镇），粗死亡率5.0‰（国家指标6‰）。

5. 心脑血管事件登记报告：共收集录入心脑血管事件登记报告1063例，其中脑卒中860人，急性心肌梗死202人，心源性猝死1人。心脑血管事件发生率为256.8/10万（指标最低要求≥250/10万）。

6. 肿瘤登记报告：共收集录入肿瘤登记报告400人，其中发病212人，死亡202人。肿瘤年发病率51.2/10万(指标最低要求≥160/10万)。

7. 上消化道癌筛查：全县共完成1005例年龄在40-69岁居民的上消化道癌检查，指标完成率100.5%。合计活检226例。其中食管活检88例，贲门活检5例，胃体活检133例。 活检对象中食道轻度异型增生21例，中度异型增生12例，重度异型增生（原位癌）5例，黏膜下癌1例。胃体活检126例，正常116例，重度萎缩性胃炎19例，粘膜下癌1例，低级别上皮内瘤变15例，高级别上皮内肿瘤（早期病例）4例，粘膜内癌3例，粘膜下癌1例。5例贲门活检全部正常。目前的检出患者已经积极开展相关治疗。对发现的确诊病例和早期病例，禄劝疾控中心安排专职人员根据《云南省肿瘤登记报告工作方案》已经安排录入和管理随访工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县卫生计划部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人；在职在编实有事业人员55人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆（云AMF030待审批报废中）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年度收入合计1357.73万元。其中：财政拨款收入895.71万元，占总收入的66%；事业收入445.13万元，占总收入的32.80%；其他收入16.89万元，占总收入的1.2%。财政拨款与上年对比相对增加，主要原因是人员和公用经费增加。

二、 支出决算情况说明

2017年度支出合计1357.73万元。其中：基本支出1212.63万元，占总支出的89.31％；社会保障和就业支出86.61万元，占总支出的6.38％；住房保障支出58.49万元，占总支出的4.31％。主要原因是人员、公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1212.63万元。与上年对比支出增加较大,主要原因分析人员、公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

无项目支出

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度收入合计1357.73万元，财政拨款收入895.71万元，占总收入的66%。支出合计1357.73万元，财政拨款支出895.71万元,占本年支出合计的66%。其中：社会保障和就业支出86.61万元，占财政拨款支出的9.66％；住房保障支出58.49万元，占财政拨款支出的6.54％；医疗卫生与计划生育支出750.61万元，占财政拨款支出的83.80％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款收入895.71万元，财政拨款支出895.71万元。1、工资及福利支出735.95万元，占财政拨款支出的82.16％。2、对个人和家庭的补助支出74.76万元，占财政拨款支出的8.35％。3、商品和服务支出：85万元，占财政拨款支出的9.49％。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算:公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的96.67%.

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占3.4%；办公费支出8.7万元，占10.2%;公务接待费支出1.2万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制工作、突发公共卫生事件处置办公费支出8.7万元，占10.2%。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 办公费及公务接待费支出9.9万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展疾病预防控制工作、突发公共卫生事件处置中市县级检查、督导发生的正常接待支出。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况.

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.2万元。其中：

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占3.4%；办公费支出8.7万元，占10.2%;公务接待费支出1.2万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 办公费及公务接待费支出9.9万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展疾病预防控制工作、突发公共卫生事件处置中市县级检查、督导发生的正常接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心固定资产576.84万元，其中土地、房屋及建筑物157.39万元，占固定资产27.28%，专用设备、通用设备及其它固定资产419.45万元，占固定资产72.72%。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

禄劝疾控中心2017年度部门决算说明20181023091410742

监督索引号53012800356801111