禄劝妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算公开
监督索引号53012800356701000
第一部分 禄劝妇幼保健计划生育服务中心2017年概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝妇幼保健中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健、计划生育技术服务的技术指导中心。2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。
根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制56名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工50人。
认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。
（二）XX年度重点工作任务介绍
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县卫生计划部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制51人。其中：事业编制51人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有事业人员50人（含参公管理事业人员50人）。
离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 XX年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 XX年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2017年度收入合计1295.14万元。其中：财政拨款收入868.62万元，占总收入的67.07%；事业收入426.52万元，占总收入的32.93%。财政拨款与上年对比相对增加，主要原因是计划生育和妇幼保健机构合并，人员和公用经费增加。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、 支出决算情况说明
2017年度支出合计1285.56万元。其中：基本支出1146.17万元，占总支出的89.15％；社会保障和就业支出83.23万元，占总支出的6.47％；住房保障支出56.14万元，占总支出的4.36％。主要原因是计划生育和妇幼保健机构合并，人员、公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1146.17万元。与上年对比支出增加较大,主要原因分析计划生育和妇幼保健机构合并，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.45％。
（二）项目支出情况
XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入868.62万元，占总收入的67.07%。支出合计1146.17万元，财政拨款支出868.62万元,占本年支出合计的75.78%。其中：社会保障和就业支出83.23万元，占财政拨款支出的9.58％；住房保障支出56.14万元，占财政拨款支出的6.46％，医疗卫生与计划生育支出729.25，占财政拨款支出的83.96％
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款收入868.62万元，财政拨款支出868.62万元。一、工资及福利支出701.53万元，占财政拨款支出的80.76％。二、对个人和家庭的补助支出148.29万元，占财政拨款支出的17.07％。
三、 商品和服务支出：18.80万元，占财政拨款支出的2.16％。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
妇幼保健计划生育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算:公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%.
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占15.24%；办公费支出3.8万元，占73.69%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于转送危急孕产妇、开展乡村级妇女儿童保健工作技术指导、督导，托幼机构健康检查、孕前优生检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 办公费及公务接待费支出3.8万元。其中：
国内接待费支出3.8万元（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展妇幼保健及计划生育服务工作中市县级检查、督导发生的正常接待支出。
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况.
公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于1.2（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出XX万元。其中：
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占15.24%；办公费支出3.8万元，占73.69%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于转送危急孕产妇、开展乡村级妇女儿童保健工作技术指导、督导，托幼机构健康检查、孕前优生检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 办公费及公务接待费支出3.8万元。其中：
国内接待费支出3.8万元（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展妇幼保健及计划生育服务工作中市县级检查、督导发生的正常接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，2017年妇幼保健计划生育服务中心固定资产1540.96万，其中土地、房屋及建筑物769.87万，占固定资产49.96%，专用设备、通用设备及其它固定资产771.09万，占固定资产50.04%.
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53012800356701111
2017年度部门决算表20181022094308648
