监督索引号53012800558301000

中屏镇人民政府部门2017年度部门决算

第一部分  中屏镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  中屏镇人民政府年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中屏镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（6）承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，我镇认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和县委、县政府的安排部署，在保运转、保经济稳步增长的基础上，进一步加强民生建设，理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，扶贫工作扎实稳步推进，重点工作任务及成效主要体现在一下几个方面：

一是我镇经济社会发展取得显著成效，各项指标与去年相比均有明显增长，具体有以下几个方面：（1）全镇完成本级财政收入434.89万元，完成目标任务数的103.55%。（2）全年引进内资2889万元，完成目标任务2100万元的137.57%。（3）农民人均纯收入达6745元以上，同比增长11.39%。（4）完成争取上级资金5500万元，完成任务数的183.33%。

二是落实扶贫政策重点打造特色农业。广泛宣传扶贫政策，积极动员发展特色农业，集中力量扶持发展撒坝猪、黑山羊、乌骨鸡和种植荷兰豆、美人椒、白萝卜、葛根、中药材、花椒、黄果、核桃、小黄姜等特色农业。养殖出栏490头撒坝猪、40000羽乌骨鸡，种植板栗2253亩、葛根369亩、花椒1330亩、当归508亩、草乌360亩。自筹资金扶持种植50亩生态小黄姜。

三是危房改造有序推进。2017年全镇共有C、D级危房3069户，目前开工率100%，完工率97.7%。

四是基础设施建设工程。在我镇9个村委会实施公路路基改造和路面硬化。投入50万元改造、浇筑各型水池、架设各型管道等项目。投入230万元实施五小水利项目工程（新建坝塘4座、整治坝塘4座、渠道3条、水窑50个），省级对下转移人饮项目工程款10万元用于中屏芦房箐水库沟渠修复。

五是四位一体、扶持村集体经济项目初见成效。植桂、书多四位一体、扶持村集体经济项目项目示范点已完工，即将投入运行。

六是抓实重点贫困村提升和医养结合敬老院建设“两个重点”。实施安福村委会高宗科、康井村委会康井大村两个重点村提升工程。建设标准敬老院，解决特困供养人员、孤寡残疾老人、贫困留守老人关爱、安全住房等问题。

七是提升教育扶贫和健康扶贫“两个民生点”。完成新建学校综合楼1栋、幼儿园教学楼、小学1050㎡的教师周转房。完成中学2750㎡运动场、小学1000㎡运动场项目粉刷、修缮安保康等5所完小教学楼及中心校办公楼，以及小学100㎡公厕。新建卫生院综合楼1栋，建设村级卫生室11个，开展家庭医生签约服务工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年，纳入中屏镇人民政府部门决算编报的单位共有11个，其中：行政单位3个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 中屏镇党委

2. 中屏镇人民政府

3. 中屏镇人大

4. 中屏镇财政所

5. 中屏镇农技中心

6. 中屏镇林业站

7. 中屏镇水务站

8. 中屏镇文化综合服务中心--广播

9. 中屏镇文化综合服务中心--文化

10. 中屏镇计生办

11. 中屏镇村镇规划中心

与上年一致，在职财政全供养人员74人（财政预算拨款开支人数30人，财政预算补助开支人数44人），其他人员286人（村委会四职干部52人，小组长170人，遗属12人，农科员13人，兽医员13人，计生员13人，土地专管员13人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中屏镇人民政府2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中屏镇人民政府2017年度收入合计3168.36万元。其中：财政拨款收入3168.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。，与2016年度4641.03万元相比，减少了1472.67万元。变动的主要原因为2016年是禄劝县脱贫攻坚的决胜之年，大量项目资金拨入，2017年我镇项目较2016年有所减少。

二、 支出决算情况说明

中屏镇人民政府2017年度支出合计2813.56万元。其中：基本支出1701.77万元，占总支出的60.48％；项目支出1111.79万元，占总支出的39.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年度支出4249.72万元相比，减少了1436.16万元，变动的主要原因为2016年是禄劝县脱贫攻坚的决胜之年，项目资金支出量较大，2017年我镇项目较2016年有所减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1701.77万元。与上年对比增加了413.35万元,变动的主要原因是2017基本工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.33％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1111.79万元。与上年对比减少了1849.51万元,变动的主要原因为2016年是禄劝县脱贫攻坚的决胜之年，项目资金支出量较大，2017年我镇项目较2016年有所减少。项目支出主要是宜居农房建设资金支出，整乡、整村推进项目资金支出，一事一议财政奖补项目资金支出，农业资源保护与利用等项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中屏镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2813.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了1436.16万元,变动的主要原因为2016年是禄劝县脱贫攻坚的决胜之年，项目资金支出量较大，2017年我镇项目较2016年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出559.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%。主要用于人大事务支出18.06万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出427.67万元、财务事务支出32.69万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出71.2万元、其他共产党事务支出5万元、其他一般公共服务支出5.09万元；

2. 文化体育与传媒（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于文化支出20.53万元、新闻出版广播影视支出33.39万元；

3. 社会保障和就业（类）支出135.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于行政事业单位离退休支出135.05万元；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出121.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于医疗卫生与计划生育管理支出17.41万元、行政事业单位医疗支出31.99万元、财政对基本医疗保险基金的补助支出72.03万元；

5. 节能环保（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于退耕还林支出19.81万元；

6. 城乡社区（类）支出220.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于城乡社区管理事务支出78.66万元、城乡社区公共设施支出1.5万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出140万元；

7. 农林水（类）支出1523.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.14%。主要用于农业支出303万元、林业支出98.62万元、水利支出80.42万元、扶贫支出545.22万元、农村综合改革支出477.67万元、其他农林水支出18.43万元；

8. 国土海洋等气象（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于国土资源事务支出9.36万元；

9. 住房保障（类）支出76.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于住房改革支出76.77万元；

10. 其他支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出90万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：2017年，我镇三公经费合计71624.30元，其中：公务用车运行维护费12000元，较上年有所减少；公务接待费59624.3元，较上年下降较多，主要是严格控制了外来接待标准，多采用在食堂接待的方式接待外来人员。三公经费得到控制，有明显减少的趋势。

（2）会议费支出情况：2017年度，全镇会议费合计66281.50元，相较于上年度上升较为明显，主要原因是我镇多次召开当前重点工作推进会以及危房改造现场会

(3)培训费支出情况：2017年我镇培训费支出合计46166元，较上年增长33516元，主要原因是2016年我镇新招录7名公务员，比2015年新招录公务员多5人，新招录公务员于2017年5至6月参加昆明市新录用公务员初任培训支出较上年21710元，且我镇曾多次召开农业技术指导培训会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占16.76%；公务接待费支出5.96万元，占83.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到县级部门对接业务、开会、下村开展扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.96万元。其中：

国内接待费支出5.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次1490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作以及现场会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中屏镇人民政府2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中屏镇人民政府资产总额3237.42万元，其中，流动资产2318.04万元，固定资产919.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额减少3443.35万元，其中固定资产增加2.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值18万元，实现资产使用收入3.6万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

资产负债率：资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,是期末负债总额除以资产总额的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2017年中屏镇决算报表20181022013539091(1)

监督索引号53012800558301111