禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2017年部门决算编制说明

一、 基本情况

（一）部门主要职能

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。2负责制定园区开发计划。3、负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。4、负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。6、负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作7、负责园区投融资及入驻企业的服务工作。

（二）重点工作概述

1. 组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。2.负责园区招商引资工作。3.负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作。

（三）单位基本情况

本单位属禄劝县人民政府直属部门，单位内设三个科室：办公室、项目管理科、规划建设科。我单位编制2017年部门决算单位共1个, 其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、 收入决算情况说明

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 266.11万元，其中：一般公共预算266.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入 266.11万元，其中:本年收入266.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.11万元（本级财力266.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

三、 支出决算情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2017年度基本支出216.11万元。

（二）项目支出情况说明

本单位2017年度项目支出48万元，项目结转2万元。

四、 收支增减情况说明

本单位2017年度由于工作需要增加工作人员，同时实施农业示范园项目，故本年度收入支出在2016年基础上增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度总体支出情况为：基本支出216.11万元，项目支出48万元，项目结转2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

按支出功能科目分类，支出分别列：213（类）－0104（款）”支出，主要反映本单位事业运行支出的支出170.88万元、213（类）－0124（款）”支出，主要反映本单位农业组织化与产业化项目的支出48万元（其中项目结转2万元）、“221（类）－0201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出11.65万元。“208（类）－0505（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出19.41万元。“210（类）－1103（款）及1201（款）”支出，主要反映职工基本医疗保险及公务员医疗补助的支出14.17万元。

六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年部门“三公”经费决算2.6万元，其中：因公出国（境）0批次，0人，费用0万元，公务接待费2.6万元；本单位无公务用车编制，公务用车0辆，公务用车购置及运行费0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年部门“三公”经费决算2.6万元，与上年决算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.6万元，与上年决算数持平；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加的原因主要是:单位招商引资任务增加，接待客商数量增加。

七、 其他重要事项及相关口径说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费2.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况：单位11.6万元的固定资产均在用。

（三）政府采购支出情况

2017年本单位按照政府采购相关程序，采购办公设备1.46万元万元。

（四）本年度重点绩效评价情况说明

2017年度开展了农业示范园项目重点绩效评价，通过对项目进行绩效自评，并在项目区群众及企业中进行满意度调查，评价结果为“优”。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

本单位本次决算口径为全口径上报

（七）基本支出预算变动的主要原因

2017年本级财力安排本单位基本支出216.11万元，与上年对比增加16.58万元，增减变化的原因主要是：因工作需要单位调入工作人员。

2017年度部门决算公开表（禄劝县农业园区管委会）20181022031438742