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团街镇2017年度部门决算

第一部分 团街镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  团街镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；      

4、 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；     

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 脱贫攻坚成效显著。全面统筹协调，农村危房改造工作有序推进，3012户危房户开工建设2978户，竣工2776户，建档立卡贫困户危房改造100%竣工。以“七改三清”为抓手，全面推进运昌大木城和卓干俄毛、半坡、波那箐四个重点村整村提升工程。

2. 特色产业加快发展。完成粮食作物种植54300亩，烤烟种植4400亩，收购烟叶51.7万千克，实现烟农售烟收入1462.4万元，烟叶特产税321.73万元。积极推动特色农业产业发展，成立团街镇农业产业农村致富带头人帮扶协会，吸纳会员84个，实现行政村全覆盖。积极协调服务小鹧鸪都市农庄等项目建设，为产业发展提供持续支撑，农业经济实现持续稳步增长。

3. 基础建设扎实推进。完成道路硬化14.2公里，路面修复15.4公里，清理边坡塌方60余方，支砌挡墙20余方，乡道边沟清理23公里，边沟除草50.35公里。全镇行政村道路硬化率100%，自然村进村道路通达率100%、硬化率97.4%，村内道路硬化率92.5%。团云乡际联网公路项目前期工作加快推进，年内启动建设。

4. 生态环境持续改善。全面落实河长制，掌鸠河、团街河、本宜河、高家水库、羊槽箐水库、茶花箐水库“3河3库”环境不断改善。大力开展人居环境整治提升工作，购置垃圾清运车1辆、装载机1辆、垃圾箱20个；新建公共卫生厕所9座、垃圾焚烧炉28座；新增保洁员12人，长期保洁员队伍达39人。大力推进生态工程建设，完成林业生态建设营造林9423亩，义务植树6万株。严格落实森林防火工作要求，森林防火期内未发生火情火灾。

5. 民生福祉得到提升。农村义务教育阶段学生营养餐改善、“两免一补”政策全面落实，完成中心小学教学楼和团街中学、七一希望小学教师周转房建设，义务教育均衡发展通过验收。表彰奖励中小学优秀教师25名，团街籍优秀高中毕业生39名。认真贯彻落实卫生及防艾工作，公共卫生服务、基层医疗卫生服务体系不断健全，标准化卫生室实现全覆盖。积极推进文化事业，建成团街镇文化站、运昌村委会集镇中心文化广场2个文化惠民示范点，“村村响”广播村小组全覆盖，广播电视农户全覆盖，村委会“农家书屋”正常开放。建立健全医疗保险和医疗救助制度，城乡居民基本医疗保险参保率达96.01%。社会保障工作有序开展，城乡居民社会养老保险参保率达98.38%。

7. 自身建设不断加强。聚焦从严治政、依法行政、为民务实、廉洁高效，严守中央八项规定，深入推进“两学一做”，坚决反对“四风”，全面落实党风廉政建设责任制。完善考核奖惩、通报问责等机制，政府系统抓落实的能力切实提高。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团街镇2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1. 共产党机关，

2. 政府机关，

3. 人大机关，

4. 财政所，

5. 计生办，

6. 文化站，

7. 广播站，

8. 水务站，

9农业综合服务中心，

10. 林业站，

11. 城建所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

团街镇2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

团街镇2017年度收入合计2365.17万元。其中：财政拨款收入2365.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加467.53，主要原因分析职工工资收入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

团街镇2017年度支出合计2365.17万元。其中：基本支出1495.50万元，占总支出的63％；项目支出869.67万元，占总支出的37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少207万元,主要原因分析预算项目资金减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障团街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1495.50万元。与上年对比增加216.42万元,主要原因职工工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.09％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障团街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。与上年对比减少4.07,主要原因：预算项目减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于新识别纳入的建档立卡户产业发展，退耕还林补助，草原生态补助，发展村集体经济，美丽乡村建设，基础设施建设，运昌小学河道清淤。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团街镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2263.17万元,占本年支出合计的96%。与上年对比支出减少153万元,主要原因分析预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2263.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要（相关支出情况）。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团街镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为8.27万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.07万元，完成预算的94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2万元，增长/下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降62.5%；公务接待费支出决算减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占14.5%；公务接待费支出7.07万元，占85.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆运行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.07万元。其中：

国内接待费支出7.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务办理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

团街镇2017年机关运行经费支出132.93万元，与上年对比减少78.11万元,主要原因接待费用支出减少。部门机关运行经费主要用于会议费、业务接待费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，团街镇资产总额8386.14万元，其中，流动资产8074.46万元，固定资产311.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产28.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）4701.19万元，其中固定资产增加（减少）28.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额41.79万元，其中：政府采购货物支出41.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800557401111

2017年度部门决算表(公开-团街）20181022102501343