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禄劝安监局2017年年度部门决算公开

禄劝安监局2017年年度部门决算目录

第一部分 安监局概况

（一）主要职能

（二）部门基本情况

第二部分 2017年年度部门决算表（祥见附件附后)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 公务用车购置及运行维护费

2. 公务接待费国内接待费

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

第四部分 名词解释

禄劝安监局2017年年度部门决算

一、 部门（单位）情况

（一）主要职能

1. 主要职能

贯彻执行安全生产法律、法规、规章、制度；综合管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，依法行使国家安全生产监督管理职权；指导、协调具有安全生产监督管理责任部门的工作；指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察、监督工作；依法监督、监察工矿商贸企业、事业单位、行业协会、行业管理部门贯彻执行党和国家安全生产方针政策和法律法规情况，监督工矿商贸企业完善安全生产条件、有关设备材料及劳动防护用品的安全管理工作。

（二）部门基本情况

1. 机构设置情况。机构1个，下属事业单位2个。2017年无增减变动。

2. 人员情况。年初在职职工数23人，退休1人，年末在职职工人数23人，退休职工1人，2017年年度无变化。

3. 实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年年度部门决算表（祥见附件附后)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

安监局2017年年度收入合计518.51万元。其中：财政拨款收入518.51万元，占总收入的100%；2016年收入423.9万元比上年增加94.61万元，增18%，增加原因增加的原因一是本年度人员工资调标，人员支出增加，二是2017年开展安全生产大检查及每个季度检查比往年多，安委会牵头组织检查督查次数多，省市安监局督查检查力度加大，工作经费增加，三是扶贫工作经费增加。

其中：20800505养老保险收入430.03万元，占8.2%，210款医疗保险（2101103公务员医疗补助11.02万元、2101201财政对城镇职工基本医疗保险补助20.68万元，占收入的6%； 2150601款安全生产行政运行367.03万元，占收入的62.1%；2150605拨入2017省对下转移支付安全生产大检查经费40万元，2016年25万元，比上年增15万元，占收入的7.2%，2150699其他安全生产专项100000元，占收入的2%，2210201款住房公积金25.82万元，占收入的4.9%；

二、 支出决算情况说明

本年度支出合计559.34万元。其中：基本支出519.34万元，占总支出的 92.8％；项目支出40万元，占总支出的7.2 ％；2016年25万元，比上年增15万元，主要原因年开展安全生产大检查及每个季度检查比往年多，安委会牵头组织检查督查次数多，省市安监局督查检查力度加大，工作经费增加，三是扶贫工作经费增加。

（一）基本支出情况

2017年年度用于保障本单位 、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419.43万元。与上年对比2016年支出391.8万元，增加27.63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 20％。支出中，人员工资福利支出占了支出的百分之80%，符合了财政资金保工资保运转的要求。

（二）项目支出情况

2017年年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比增15万元，主要原因年开展安全生产大检查及每个季度检查比往年多，安委会牵头组织检查督查次数多，省市安监局督查检查力度加大，工作经费增加，三是扶贫工作经费增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年年度一般公共预算财政拨款支出518.51万元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加，2016年391.9万元，增加24%，增加的原因一是本年度人员工资调标，人员支出增加，二是2016年开展安全生产大检查及每个季度检查比往年多，安委会牵头组织检查督查次数多，省市安监局督查检查力度加大，工作经费增加，三是扶贫工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为7.22万元，公务接待费支出决算为3.84万元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于去年原因：

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.04万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，公务接待费支出决算3.84万元，会议费支出2016年4.79万元，2017年支出4.78万元，支出下降。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因安全生产检查较多工作量大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务用车购置及运行维护费支出7.22万元，占 65 %；公务接待费支出3.84万元，占 35 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出3.84万元。其中：

国内接待费支出3.84万元，共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次675人。主要用于安全生产（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出99.9万元，与上年对比,主要原因机关运行经费主要用于安全生产检查租车等费用。

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53012800134201111

安监局2017年决算公开20181022031716998