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禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

基本职能是在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导转龙经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促村委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要工作是在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1. 人大

2. 政府办公厅

3. 党委办公厅

4. 司法

5. 财政

6. 统计

7. 文化

8. 人力资源

9. 规划中心

10. 农业

11. 林业

12. 水务

13. 畜牧

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年末实有人员编制84人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年度收入合计2351.84万元。其中：财政拨款收入2351.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加18.3%，主要原因分析2017年工资改革，调整工资，人员经费调整比例大。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年度支出合计2352.59万元。其中：基本支出1693.84万元，占总支出的72％；项目支出658.75万元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加21.6%,主要原因分析2017年工资改革，调整工资，人员经费调整比例大，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1693.84万元。与上年对比增加20.3%,主要原因分析2017年工资改革，调整工资，人员经费调整比例大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658.75万元。与上年对比增加25.18%,主要原因分析上年未完成的项目结转资金在本年内继续支出。具体项目开支及开展工作情况：“2010399其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出”项目支出35万元，“2120303小城镇基础设施建设”项目支出23万元；“2120501城乡社区环境卫生”项目支出37.75万元；“2130504农村基础设施建设”项目支出563万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2352.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.6%,主要原因分析人员变动，工资改革，导致财政拨款支出增加。     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出612.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.03%。主要用于人大、政府办公厅、统计信息事务、财政事务、党委办公厅及相关事务支出；

2. 公共安全（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于司法支出；

3. 文化体育与传媒（类）支出63.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于文化、新闻出版广播影视支出；

4. 社会保障和就业（类）支出181.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于人力资源和社会保障管理实务、行政事业单位离退休、财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助支出；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出124.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

6. 城乡社区（类）支出155.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。

7. 农林水（类）支出1093.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.49%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出。

8. 住房保障（类）支出98.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.85万元，增长28.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.15万元，下降31.82%；公务接待费支出决算增加6万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据政策要求缩减公务用车运行维护费，增加预算公务接待（范围）产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占52.94%；公务接待费支出6万元，占47.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：未购置车辆。

公务用车运行维护支出6.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出6万元。其中：

国内接待费支出6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待334批次（其中：外事接待0批次），接待人次1667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2017年机关运行经费支出66.22万元，与上年对比增加45.7%,主要原因分析为：2017年人员增加以及各项经费预算指标增加。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费福利费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府资产总额4764.32万元，其中，流动资产3234.93万元，固定资产1529.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1023.02万元，其中固定资产增加76.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出180万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，无需另行说明解释。

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