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禄劝县机关事务管理局2017年度部门决算

第一部分 禄劝县机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禄劝县机关事务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能部门职能

1、 负责县级机关事务的服务、保障和管理工作;贯彻落实国家有关方针政策,拟订全县机关及所属单位机关事务工作制 度、标准、年度和中长期计划并监督实施。

2、 负责县级机关及所属部门公务用房的规划、建设、使用和管理。

3、 负责县级机关公务用房设施的管护,办公区域的爱国卫生和绿化美化工作。

4、 负责拟订全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施;指导全县公共机构开展节能降耗工作;做好公共机构节能监督管理工作。

5、 会同有关部门拟订全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理;负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理和车辆配备使用管理等工作。

6、 研究拟订公务接待相关制度和标准,规范公务接待工作;负责县级机关公务接待工作,指导县级机关及所属部门的公务接待工作;做好县级机关办公区食堂服务工作

7、 负责制定统一的机关后勤服务管理制度,确定服务内容和标准,合理配置和节俭使用机关后勤服务资源,推进购买社会服务。

8、 负责县级机关办公区域的安全保卫、门卫、执勤和安全生产工作,协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序

9、 协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作

10、 负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费及公务接待费等经费的预算、使用和管理工作

11、 承办上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017在县委、县人民政府的正确领导下，我局坚持以“创建学习型机关”为重要抓手，以学习启迪思路的创新，以学习促进作风的转变，以学习推动效能的提高，全体干部职工努力转变工作方式，狠抓各项工作落实，切实履行机关事务管理职能，使全局工作努力实现“管理科学化、服务社会化、保障法制化”，取得了一定的成效。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县机关事务管理局2017年度收入合计649.48万元。其中：财政拨款收入649.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。

二、 支出决算情况说明

2017年度支出合计649.48万元。其中：基本支出384.48万元，占总支出的59％；项目支出265万元，占总支出的41％。无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝县级机关事务管理局机关正常运转的日常支出384.48万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。

（二）项目支出情况

2017年度实施项目265万元，行政运行100万元、专项业务活动88万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77万元。无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出649.48万元,占本年支出合计的100%。无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出649.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元，

4. 公共安全（类）支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188万元，支出决算为188万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为88万元；公务接待费支出决算为100万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.19万元，下降72%。公务接待费支出决算减少3.19万元。无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出88万元，公务接待费支出4.48万元，占2%。公务接待费支出4.48万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于公车改革后公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出100万元。其中：

国内接待费支出100万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次10204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝县政府公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关事务管理局2017年机关运行经费支出2万元，无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。运行经费主要用于办公。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝县机关事务管理局资产总额1402.86万元，其中，流动资产13.42万元，固定资产1389.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。无上年数据对比，主要原因分析2016年机关事务管理局纳入禄劝县政府办统一决算，自2017年1月1日起独立核算，故无上年对比数据。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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2017年度部门决算表 - 民宗局20181022104558538

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