监督索引号53012800558001000

乌东德镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  乌东德镇人民政府概况

一、 主要职能

主要职能为制定和组织经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调与外地的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。下设8个机构，其中中国共产党机关1个，政府机关1个，人大机关1个，财政所1个，农林水综合服务中心1个，文广机构1个，计生办1个，村规中心1个。具体负责各项事务开展。

二、 部门基本情况

部门 职能

人大                      人大事务

政府 政府机关事务

党委 共产党机关事务

财政                      财政事务

计生                      计生事务

农林水综合服务中心 农林水事务

文化广播服务中心 文化广播事务

城建规化服务中心 城乡社区管理事务

2．机构人员情况。

截至2017年底，乌东德镇共有62人，其中在职职工62人。其中，行政实有30人，事业实有32人。

下设机构8个：人大、政府、党委、财政、计划生育、农林水综合服务中心、文化广播服务中心、城建规划服务中心。

3．机构人员当年变动情况及原因。

乌东德镇共有独立核算机构8个，其中：行政3个，事业5个。机构与上年没有变动。

财政供养人员251人，比上年增加2人，其中：在职人员62人，退休人员20人，村委会四职干部32人,几大员24人。村小组长101人 ,遗属13人。

变动为退休1人，调出1人，调入5人，去世1人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乌东德镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

主要职能为制定和组织经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调与外地的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。下设8个机构，其中中国共产党机关1个，政府机关1个，人大机关1个，财政所1个，农林水综合服务中心1个，文广机构1个，计生办1个，村规中心1个。具体负责各项事务开展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

①保证全镇国民经济、文化等建设事业顺利开展和进行；②确保全镇人员的工资发放，提高我镇人民的物质文化生活水平服务；③提供全镇管理方面的经费开支，巩固和发展了我镇社会生产关系。④凝心聚力。为确保以上目标的实现，我镇严格控制成本，按照年初制定的各部门全年目标考核指标开展各项工作。全年部门整体支出16334821.00元，其中人员经费支出12511733.5元元，日常公用经费支出1271800.00元，项目支出2551287.5元。其他各项指标任务均取得了良好的成绩，得到公众的一致认可，群众满意度较高。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乌东德镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1. 人大    人大事务

2. 政府    政府机关事务

3. 党委    共产党机关事务

4. 财政    财政事务

5. 计生    计生事务

6. 农林水综合服务中心    农林水事务

7. 文化广播服务中心      文化广播事务

8. 城建规化服务中心      城乡社区管理事务

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

乌东德镇人民政府2017年末实有人员编制64人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

乌东德镇人民政府2017年度收入合计1633.48万元。其中：财政拨款收入1633.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加323.62，主要原因分析2017年收入较之2016年有所增加，主要因为机关事业人员工资改革工资上涨;机关事业人员增发自治县津贴;行政人员增发公车改革补贴。

二、 支出决算情况说明

乌东德镇人民政府2017年度支出合计1633.48万元。其中：基本支出1378.35万元，占总支出的84.38％；项目支出255.13万元，占总支出的15.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加323.62,主要因为机关事业人员工资改革工资上涨;机关事业人员增发自治县津贴;行政人员增发公车改革补贴。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障乌东德镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1378.35万元。与上年对比增加320.67万元,主要原因分析机关事业人员工资改革工资上涨;机关事业人员增发自治县津贴;行政人员增发公车改革补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.23％。退休人员生活补助、村委会四职，小组长，几大员生活补助、遗属补助、公积金等对个人和家庭补助占基本支出的19.21%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障乌东德镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.13万元。与上年对比减少1279.53万元,主要原因分析由于2016年全县开展扶贫，基础设施建设、宜居农房建设在2016年基本完工，故2017年项目支出减少，总支出减少。具体项目开支及开展工作情况退耕现金39.65万元；农业资源保护修复与利用37万元；对村级一事一议的补助178.48万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乌东德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1633.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加323.62，主要原因分析2017年收入较之2016年有所增加，主要因为机关事业人员工资改革工资上涨;机关事业人员增发自治县津贴;行政人员增发公车改革补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出502.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于人大、政府、财政、党委的工资发放、机构运作日常开支、村委会四职人员补贴、遗属补助；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 文化体育与传媒支出40.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于文化广播站事业人员工资福利发放。

6. 社会保障与就业支出146.174万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于机关事业人员养老保险职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出支出83.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于机关事业人员职工医疗保险、村级计划生育宣传员工资发放

8. 文化体育与传媒支出40.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于

9. 节能环保支出39.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于退耕还林补助发放。

10. 城乡社区支出82.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于城镇规划中心职工工资发放。

11. 农林水支出667.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.84%。主要用于村委会村小组机构运转日常开支、村四职小组长几大员生活补贴、一事一议项目补助、农业支持补贴。

12. 国土海洋气象等支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于地质灾害检测员生活补贴。

13. 住房保障支出66.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乌东德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的10.65%；公务接待费支出决算为9.98万元，完成预算的89.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.5万元，增长/下降11.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.99万元，下降62.58%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长5.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革车辆编制减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占10.65%；公务接待费支出9.98万元，占89.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出9.98万元。其中：

国内接待费支出9.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待499批次（其中：外事接待0批次），接待人次2495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府工作上级指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

乌东德镇人民政府2017年机关运行经费支出127.18万元，与上年对比增加18.24万元,主要原因分析脱贫攻坚以来业务材料增多。部门机关运行经费主要用于政府日常运行开支、村委会村小组日常运行开支、机关事业人员工资、村委会人员生活补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，乌东德镇人民政府资产总额26667.67万元，其中，流动资产25494.09万元，固定资产1173.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产118.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13022.83万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1018.84万元；处置车辆0辆，账面原值35.8万元；报废报损资产0项，账面原值1173.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值1173.58万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.506万元，其中：政府采购货物支出5.506万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800558001111

2017年度部门决算表20181019041504504