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禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年度部门决算

第一部分  禄劝彝族苗族自治县委政法委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县委政法委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要任务。

1. 根据党的路线、方针、 政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；

2. 组织和统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；

3. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；

4. 支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案要案的查处工作；

5. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；

6. 组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；

7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

8. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；

9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

10. 及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 深入化解各类矛盾和信访积案。一是人民调解组织规范化建设有序开展。二是完善“多位一体”大调解工作机制。三是加强矛盾纠纷预防排查调处。

2. 增强维护社会稳定工作能力。一是深入开展风险评估和预警研判工作。二是严格落实领导包案化解工作机制。三是全力做好党的十九大安保维稳工作。

3. 深入持续开展专项斗争。一是深化打击防范邪教工作。二是深入开展反恐防恐工作。三是持续开展缉枪治爆工作。

4. 稳步推进平安禄劝建设工作。全面落实社会治安综合治理措施，坚持打防控管相结合，确保人民群众生命财产安全和社会公共安全，努力实现社会面上的稳定。一是坚持严打方针不动摇。二是治安重点整治不手软。始终坚持民意引领警务，重点整治群众反映强烈的治安问题重点区域，加大行业场所和治安重点部位的清查整治力度。三是社会防控体系建设不放松。四是全力提升群众安全感满意度。在上半年全省群众安全感满意度测评中，我县排名大幅跃升至昆明第1，全省第22名，创历史最好成绩。

5. 全力推进法治禄劝建设工作。紧紧围绕建设法治禄劝总体目标，突出改革思维，突出问题导向，突出任务落实，持续巩固我县“全国法治县”创建工作成果。一是高位统筹，发挥规划引领作用。二是形式多样，推进全民尊法学法用法守法。三是创新举措，开展重点人群法治宣传教育。四是持续发力，推进依法治理和法治创建工作。

6. 着力加强政法过硬队伍建设。一是加强思想政治建设，坚持党对政法工作的绝对领导，开展创先争优，激发队伍活力；规范党内政治生活。二是坚决依法从严治警，强化纪律作风建设。三是强化政法宣传工作，树立良好的政法队伍形象。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年度收入合计690.65万元。其中：财政拨款收入690.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加33.71万元（上年收入合计656.94万元，其中财政拨款收入656.94万元，占总收入的100%）。主要原因2017年开展法治建设相关工作，保障法制建设工作经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年度支出合计780.45万元。其中：基本支出780.45万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加257.31万元，主要原因为开展法治建设、平安建设及提升群众安全感满意度等相关工作，增加支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县委政法委员会正常运转的日常支出780.45万元。与上年对比增加257.31万元,主要原因为开展法治建设、平安建设及提升群众安全感满意度等相关工作，增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县委政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减（上年用于专项业务工作的经费支出0万元）。无具体项目开支及开展工作情况。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出780.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加257.31万元,主要原因为开展法治建设、平安建设及提升群众安全感满意度等相关工作，增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出697.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于在职人员工资、网格员工资支出，雪亮工程建设，法治建设，平安建设及提升群众安全感满意度等相关工作；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为17.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因,为公务接待年初无预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.19万元，增长31.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.72万元，下降93.56%；公务接待费支出决算增加12.91万元，增长315.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为脱贫攻坚工作招商引资项目接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占3.4%；公务接待费支出17万元，占96.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.6XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出17万元。其中：

国内接待费支出17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次3400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治维稳、脱贫攻坚、法治建设、平安建设及提升群众安全感满意度等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2017年机关运行经费支出270万元，与上年对比增加146.16万元,主要原因为综治中心建设，脱贫攻坚工作支出较大。部门机关运行经费主要用于综治维稳、脱贫攻坚、法治建设、平安建设及提升群众安全感满意度等相关工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝彝族苗族自治县委政法委员会资产总额61.6万元，其中，流动资产44万元，固定资产17.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.68万元，其中固定资产减少25.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012800121601111

县委政法委2017年度部门决算表20181019012111522