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禄劝彝族苗族自治县统计局2017年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族县统计局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 扎实抓好产粮大县抽样调查工作。认真贯彻上级开展县级粮食产粮抽样调查工作的要求，加强领导，完善各项措施，迅速开展工作，强化督促指导，圆满完成了8个乡镇，15个村委会，20个村小组，75个样框点第三次遥感测量数据野外调查及2017年秋粮测产工作。全年粮食播种面积54741.8公顷，产量247533吨，2017年与2016年产量同比增长5.46%。

2. 扎实开展第三次全国农业普查工作。1月1日起，及时开展入户登记工作，3月15日，审核上报送农户数91955户，完成进度101%，普查上报规模农户39户，完成进度83%，普查上报农业经营单位1231户，完成进度159.5%，几项指标均较好地完成，同时下拨普查经费65.2万元，为乡镇解决燃眉之急。

3. 扎实做好各项专业统计工作。按时、按质、按量完成各类定期报表，加强GDP核算、固定资产投资、工业、能源、建筑业、房地产、农业、贸易、服务业、劳资、基本单位等统计工作。基本单位名录库维护更新工作，内容不断充实，服务功能不断增强，通过召开部门联席会议、业务培训会议、及时进行数据处理。在库法人单位4893个，产业活动单位1696个。

4. 扎实开展住户调查样本轮换工作。今年开展的住户调查样本轮换工作，是关系禄劝县今后5年（2018年至2020年）调查样本的代表性和准确性，工作涉及范围广、技术性强、难度大。

调查数据是党委、政府科学决策的重要依据，是准确提供禄劝城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫等民生状况数据的重要基础。样本轮换是防止住户调查样本老化、保证样本代表性的必然需要，是确保住户调查数据质量的重要举措。按照住户调查制度要求，今年开展的住户调查样本轮换工作，从14个住户调查点中，对所有住户进行摸底调查，抽取140户调查户，涉及到10个乡镇（街道）。住户调查工作包括：住户样本轮换和常规住户调查工作，样本轮换工作每5年进行一次，常规住户调查工作每年开展一次。从2017年的9月份开始，于10月份完成样本轮换工作，11月1日开户试记账，12月1日正式记账。积极稳妥的开展电子记账工作，改革数据的采集方式，提升工作效率。

5. 扎实开展各项专项调查工作。贫困监测、畜禽监测、规模以下工业企业调查、大城市月度劳动力调查等抽样调查工作顺利开展。做好月报、季报、年报的催报、录入、审核、汇总、上报工作。

6. 扎实开展脱贫攻坚工作。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的总体部署，以“七改三清”为抓手、农危改为突破，着力解决农村脏、乱、差的贫穷落后面貌；以“产业发展、外出务工”为抓手、“两出两进两对接一提升”为突破，提升组织化程度；以“组织教育、宣传发动群众”为抓手、“激发内生动力”为突破，掀起脱贫攻坚人民战争。

做好汤郎乡细榨村委会的挂钩帮扶工作，在继续对原挂包的58户建档立卡贫困户帮扶不变的基础上，全面安排增加对新识别建档立卡贫困户72户开展结对帮扶。做好正科级领导包村工作，党组书记为乌蒙乡大麦地村委会的包村领导，局长为茂山镇永翠村委会的包村领导。开展工作中，一是压实挂包帮干部职工的个人责任，认真入户遍访，挂包帮干部职工向建档立卡贫困户宣传相关政策，检查核实收入、建房、就医、就学保障情况，安装新识别纳入的挂包的建档立卡贫困户的《结对帮扶门牌卡》；二是认真完成相关表册资料的收集填写，主要是填写《新识别纳入建档立卡贫困户管理手册》。三是认真完善信息资料。干部职工分别对自己挂包帮的建档立卡贫困户信息认真核对，全面摸清新识别建档立卡贫困户家庭基本情况，分析致贫原因、贫困程度、脱贫难易等情况，落实精准帮扶措施；四是多方筹措工作经费，为挂钩点、领导包村点解决脱贫攻坚工作经费8万元。

深入开展“六个百家”活动，认真开展中央和省市县相关政策宣讲、基础信息核对、档案台账规范、务工增收动员等工作，并按照“两不愁、三保障”脱贫目标和“三率一度”考核标准，制定适合各贫困户的脱贫计划。实施亮化工程，打造美丽乡村，为细柞村委会周边村组道路上，安装价值15万元的太阳能路灯30盏。协助国家统计局昆明调查队做好省级贫困乡镇贫困监测工作，在则黑、马鹿塘两个省级重点贫困乡抽取7个点35户作常住居民人均可支配收入的贫困监测。

6. 扎实开展“两学一做”学习教育。积极开展“两学一做”学习教育。加强组织领导，制定学习计划。严肃党内政治生活，从严从实教育管理党员，以《党支部组织生活记录本》和《党员组织生活记录本》为载体，进一步固化党的组织生活，将组织生活规范为每周开展1次，每季度召开1次支部委员民主生活会，每半年至少召开1次支部组织生活会。以检查《记录本》为抓手，促进党的组织生活规范化。根据我局的实际情况，学习教育主要以自学为主，集中学习为辅，注重实效，绝不走过场。每位干部职工积极主动带头学习、记学习笔记、写体会文章。

7. 扎实抓好其他工作。认真落实《禄劝彝族苗族自治县县直机关党委2017年党建目标考核责任书》（含党风廉政建设、组织工作、宣传思想暨精神文明建设、老干部、工会、共青团、妇联等内容）。落实《2017年度社会治安综合治理维护稳定暨平安建设目标责任书》。做好全面深化改革涉及到的各项工作目标与任务；努力完成2017年依法行政的各项工作任务。完成县委、县政府交办的其他工作。包括做好涉及本单位的民族宗教工作、创建国家卫生县城复审、烤烟生产挂钩、移民搬迁挂钩点安置维稳工作、向县委办信息科、县政府办信息科、县委宣传部网站的信息报送采用考核任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县统计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制45人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

我单位2017年度收入合计978.24万元,同比增长15.66%。 其中：财政拨款收入857.75万元，占总收入的87.68%；其他收入120.49万元，占总收入的12.31%。主要是上级增拨普查经费。

二、 支出决算情况说明

我单位2017年度支出合计1113.87万元，同比增长44.82%。其中：基本支出1113.87万元，占总支出的100％。增长主要原因：一是在职人员增资；二是发放第三次农业普查“两员”补助；三是增加村级统计员。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机关、乡镇统计站等机构正常运转的日常支出1113.87万元。与上年对比增长40.66%,主要原因人员工资增长、农业普查经费增加、新增农业普查“两员”补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的27.69％。

（二）项目支出情况

无

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出881.75万元,占本年支出合计的79.16%。与上年对比增加19.36%,主要原因人员工资增加，新增乡镇统计员补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出881.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出724.17万元；对个人和家庭的补助支出79.06万元；商品和服务支出78.53万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为13.12万元，同比减少3.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.81万元；公务接待费支出决算为7.31万元。“三公”经费减少主要原因是公务用车改革，节约公务用车运行费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初没有预算公务接待费用，2017年开展农业普查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，占44.28%；公务接待费支出7.31万元，占55.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.81万元。其中：

公务用车运行维护支出5.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.31万元。其中：

国内接待费支出7.31万元，共安排国内公务接待145批次，接待人次520人。主要用于统计、普查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2017年机关运行经费支出78.53万元，与上年对比减少63.66%,主要原因分析资金财政统一管理，行政运行经费与调查经费分别核算。部门机关运行经费主要用于统计（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额81.16万元，其中，流动资产11.4万元，固定资产69.76万元，其中公务用车1辆，原价17.1万元。与上年相比，本年资产总额（减少）151.72万元，其中固定资产增加1.18万元，无新购公务用车。资产减少主要原因是实行国库集中支付，银行存款缴财政统管。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县第二次全国农业普查是全面了解农发展变化情况的重大国情国力调查。组织开展禄劝彝族苗族自治县第三次全国农业普查，查清我县农业、农村、农民基本情况,掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策、促进我县实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义位:农村住户,包括农村农业生产经营户和其他住户;城镇农业生产经营户；农业生产经营单位；村民委员会;乡镇人民政府。

普查的行业范围包括：农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。根据我国农业农村的发展变化情况和全面深化农村改革的需要，普查主要内容包括:农业从业者基本情况；农业土地利用与流转情况；农业生产与结构情况；新型农业经营主体与农业规模化、产业化民展情况；新农村建设情况；农村人居环境与农民生活方式变化情况。

监督索引号53012800141001111

禄劝彝族苗族自治县统计局2017年决算公开20181019032556127