监督索引号53012800557901000

云龙乡2017年度部门决算编制说明

第一部分 云龙乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云龙乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

3、 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

4、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

6、 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

8、 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要围绕精准扶贫整乡推进项目开展工作，开展农村C、D级危房改造项目、建档立卡户产业发展、五小水利建设等工作及护林防火工作，云龙水库保护与管理工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云龙乡2017年部门决算编制单位共12个, 分别是人大机关、政府机关、共产党机关、财政所、文化站、广播站、计生宣传服务中心、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个：人大机关、政府机关、共产党机关、财政所、计生宣传服务中心；事业单位7个：文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

截止2017年末云龙乡在职人员编制68人，其中：行政编制 33人，事业编制35人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云龙乡2017年度收入合计1788.44万元。其中：财政拨款收入1788.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2323.06万元对比减少534.62万元，主要原因分析：2016年实施扶贫开发整乡推进项目，资金投入大，扶贫项目资金达668.75万元，2017年后续投入244.25万元，同比减少。

二、 支出决算情况说明

云龙乡2017年度支出合计1478.76万元。其中：基本支出1371.81万元，占总支出的92.77％；项目支出106.95万元，占总支出的7.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年1065.86万元相比增加305.95万元，主要原因分析：新增2017年改革性补贴、奖励性绩效补贴项目及人员变动、工资正常调标等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云龙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1367.81万元。与上年对比减少466.66万元,主要原因分析：新增2017年改革性补贴、奖励性绩效补贴项目及人员变动、工资正常调标基础设施建设减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云龙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.95万元。与上年对比减少661.65万元,主要原因分析：2016年实施扶贫开发整乡推进项目，资金投入大，扶贫项目资金达668.75万元，2017年投入244.25万元，同比减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出12.34万元、退耕还林支出3.05万元、农林水支出91.56万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1474.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少359.7万元,主要原因分析2016年实施扶贫开发整乡推进项目，资金投入大，扶贫项目资金达668.75万元，2017年投入244.25万元，同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出536.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.2%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。；

2. 文化体育与传媒（类）支出51.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位干部职工工资发放）；

3. 社会保障和就业（类）支出108.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于保障医疗保险、养老保险、职业年金等缴费；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出90.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于单位干部职工工资支出；

5. 节能环保（类）支出3.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2017中央完善退耕还林政策补助资金支出；

6. 城乡社区（类）支出75.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于单位干部职工工资支出；

7. 农林水（类）支出511.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.70%。主要用于农业、林业、水利扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

8. 国土海洋气象等（类）支出5.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于土地专管员工资支出；

9. 住房保障（类）支出75.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

10. 其他（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.87万元，支出决算为18.52万元，完成预算的98.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.32万元，完成预算的98.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费收支管理及、公务接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.93万元，下降21.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.8万元，下降233%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降6.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费收支管理及公务用车减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占6.48%；公务接待费支出17.32万元，占93.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云龙乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出17.32万元。其中：

国内接待费支出17.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待521批次（其中：外事接待0批次），接待人次4330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党委、政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云龙乡2017年机关运行经费支出107.58万元，与上年对比减少66.96,主要原因分析严格控制三公经费的收支，提高资金使用效益。部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云龙乡部门资产总额5945.24万元，其中，流动资产5435.99.00万元，固定资产509.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158.09万元，其中固定资产增加158.09万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明（无）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800557901111

云龙乡2017年度决算公开报表.XLS20181018084553421