县政协2017年度部门决算公开
监督索引号53012800113101000
禄劝县政协2017年度部门决算
第一部分 概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、 主要职能
（一）主要职能
政治协商，民主监督，参政议政。
（二）2017年度重点工作任务介绍
在中共禄劝彝族苗族自治县委的领导和市政协的指导下，政协禄劝彝族苗族自治县第九届委员会常务委员会以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持团结和民主两大主题，围绕中心，服务大局，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进民族团结和社会稳定，推动改革攻坚和科学发展，助力脱贫摘帽和共同富裕，加快实现“三县一地一枢纽”奋斗目标作出了积极的贡献。
一、 政治引领，严守纪律，坚决维护中共中央权威
常委会认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，把坚持中国特色社会主义作为人民政协巩固思想政治基础的主轴，毫不动摇地坚持中国共产党的领导，自觉把中共中央、省市县委的决策部署贯彻到政协工作中，确保政协事业沿着正确方向前进。
增强政治定力。坚持在第一时间认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神及中共中央、省市县委的重要会议和文件精神，增强广大政协委员、机关干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。
突出大局观念。准确把握政协的性质定位、履职作用、工作原则，坚持围绕中心任务谋划和推进政协工作。引导政协委员和各族各界人士，深刻领会习近平总书记关于人民政协工作的重要批示，特别是关于“懂政协、会协商、善议政”的要求，坚定不移地按照新形势下中共中央对人民政协协商民主建设的总体部署，着力在战略布局中找准政协方位，科学把握人民政协在推进战略布局中的工作重点和具体路径。
强化责任担当。充分认识开展“两学一做”学习教育的重要意义，切实把思想行动统一到中共中央及省市县委的工作部署上来，以高度的政治责任感和饱满的精神状态投身到学习教育中。“学”下真功，把学党章党规、学系列讲话紧密结合起来，做到学深悟透，内化于心。“做”见真章，对标道德高线，突出纪律红线，守住法律底线，做到知行合一，外化于行。通过开展“两学一做”，进一步增强广大政协委员、机关干部职工的责任意识、担当意识，自觉投身到脱贫攻坚的主战场，为加快实现“三县一地一枢纽”奋斗目标献计出力。
二、 围绕中心，服务大局，政治协商工作规范有序
围绕重大事项协商建言献策。政协九届一次会议期间，以小组讨论、专题协商、提案线索梳理、委员集中采访等形式，对《政府工作报告》和计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告进行认真协商。围绕经济结构调整、产业发展、城乡统筹、民生福祉、社会管理与生态文明建设等重点内容和指标，充分讨论，集思广益，提出意见建议。闭会期间，对《禄劝彝族苗族自治县国有林场中长期发展规划》《禄劝彝族苗族自治县全面推行“河长制”工作的实施方案》《关于理顺倘甸和轿子山两区管理体制的工作方案》等重大规划及规范性文件编制出台，认真协商，提出意见建议。一年来，通过会议协商、约请协商、对口协商、文稿征求意见等不同形式，组织好协商活动。政协常委会、政协专门委员会、政协委员界别提出的不少意见建议得到重视和采纳。
围绕重点专题协商建言献策。通过常务委员会会议、主席办公会议、专题协商会议等形式，开展好专题协商活动。围绕县政府重点工作专项通报，对全县中药材产业发展情况、殡葬改革工作情况、农民专业合作社建设情况、医疗卫生体系建设情况、农村危房改造工作情况、“七五”普法工作情况，开展会前专题调研、会中专题协商、会后专题跟踪，集中提出意见建议。围绕县政协年度调研计划，对2017年烤烟生产情况、关坝河水库建设情况、全县房地产业发展现状、教育系统闲置校舍管理使用情况、文化站达标建设情况、交通安全管理工作情况、禄大路沿线绿化美化工作情况等一批重点课题进行调研，会同乡（镇、街道）和职能部门进行重点协商，分别提出意见建议。
围绕对口专题协商建言献策。坚持政协主席列席县委常委会、政协副主席列席政府常务会议制度。认真落实县委常委会对口征求政协工作议题制度，报送政协工作重要议题。围绕政协换届工作目标，按照中共禄劝彝族苗族自治县委转发的《关于政协禄劝彝族苗族自治县第九届委员会换届工作的实施方案》要求，组织开展好界别设置、委员推荐考察对口专题协商，确保政协换届工作圆满完成。根据《县委全面深化改革领导小组2017年工作要点意见》安排，加强政协委员之家服务管理工作，健全委员服务联系工作机制，拟定《政协禄劝彝族苗族自治县委员之家服务和管理办法（试行）》，提请县政协常委会协商通过，发文执行，全面完成民主法制领域改革专项小组安排的年度改革目标任务。
三、 条块统筹，点面结合，民主监督工作不断加强
通过专项监督提出意见建议。围绕政法工作改革目标，不断健全民主监督工作机制，强化依法治县、综治维稳等专项民主监督。通过政法界别委员提案、政协领导工作联系、专门委员会走访座谈、政协常委会意见建议跟踪反馈等形式，支持人民法院、人民检察院做好专项民主监督。组织市、县政协委员听取全市检察工作情况通报，参加重大案件审理旁听、全市集中发放执行案款大会及新闻发布会等活动，丰富专项民主监督形式。推荐政协常委担任公安机关警风警纪监督员，推动民主监督“进机关、进社区、进校园”工作。组织政协委员参加《禄劝马鹿塘杜鹃花海景区门票试行价格论证会》等多项重大问题决策听证，反映基层群众意见，呼应社会热点关注。积极配合完成昆明市市直机关作风建设满意度评价问卷测评。开展好年度经常性民主监督工作，配合完成全县2017年度目标考核工作。
通过重点督查提出意见建议。立项分解政协年度工作目标任务，全面落实政协领导班子、专门委员会工作责任制。按照县委统筹安排，结合全县26个重点项目分解立项督查工作要求，配合相关部门认真做好重点产业推进落实督查工作。成立县政协“河长制”督查工作领导小组，对政协涉及的6个乡（镇）、6条河道、2个水库、1条沟渠责任区域开展专项督查，报送督查信息，聚焦问题困难，加强工作联动，推动单一巡查监督向多重监督转变。
通过民主评议提出意见建议。根据《政协禄劝彝族苗族自治县委员会民主评议政府部门工作规则（试行）》，严格程序，精心准备，科学组织，对县科学技术和信息化局、县交通运输局的工作进行民主评议。围绕干部队伍、行政效能、工作作风、履职尽责、廉洁自律等重点领域开展民主评议，强化政协民主监督，帮助查找存在问题，总结宣传部门工作经验。组织政协委员参与全县2017年评议机关行业作风问卷测评，重视社情民意跟踪反馈，协助完成对全县71个部门、13个乡（镇、街道）和26个公共企事业单位的行业评议，共同推进机关行业作风建设。
四、 突出重点，关注热点，参政议政工作成果丰富
重视重点课题调研成果转化。围绕政协常委会年度工作要点计划，组织县政府专项工作情况通报7个，认真做好会前专题调研，参与课题调研委员140余人次，集中提出相关工作意见建议50余条，经认真梳理后及时向发改、林业、民政、教育、住建等部门反馈工作意见建议，推动问题有效解决。协助九三学社昆明市委开展《完善昆明市主城区饮用水源流域生态补偿机制，防控水源污染的建议》课题调研工作，围绕云龙水库水源区生态补偿、精准扶贫、生态管理、经济发展等指标体系，反映库区群众诉求，整理上报职能部门意见建议，推动建立昆明市主城区饮用水供水保障长效机制。
重视重点项目视察成果转化。围绕县委、县政府中心工作，对迎接国家园林县城复查工作情况、凤家古镇建设情况进行重点视察。针对迎接国家园林县城复查工作存在问题，对照《国家园林县城标准》，围绕园林绿化资金、市政基础设施建设、环卫设施、公共绿化管理养护等提出工作建议。围绕凤家古镇建设中存在的进度慢、办证难等实际困难问题，通过实地调查，企业走访，座谈分析，部门会办，集思广益，提出具体工作建议。配合完成全县党风廉政建设、义务教育均衡发展考核迎检工作。
重视政协提案办理成果转化。充分发挥委员主体作用，加强政协界别服务，延伸提案征集线索，做好政协提案引导，全年共收到提案130件，审查立案128件，其中，集体提案2件，委员提案126件。政协提案交由全县49个相关承办单位办理，已于8月底全部办理答复完毕。提案办复率达100%、提案面商率、委员满意率逐年提高。积极与市政协提案委沟通协调，争取落实提案办理资金120万元，支持中屏镇辖区连接线道路修复建设。结合提案办理延伸，加强界别工作指导，共青团、工会、妇联、科学技术界别捐助产业发展资金5.2万元，支持皎平渡镇脱贫摘帽工作。
五、 团结联合，发挥优势，科学发展合力持续凝聚
全力以赴脱贫攻坚。按照县委强化打战意识，敢于先行先试，坚持高位统筹，务必高效落实的总要求，群策群力投入脱贫攻坚。认真组织机关干部职工学习贯彻脱贫攻坚相关会议文件精神，统一思想，提高认识，把握政策，增强干部职工决战脱贫攻坚、决胜全面小康的责任感和紧迫感。扎实开展“挂包帮”“转走访”“六个百家”等活动，认真履行帮扶责任，落实帮扶政策，竭尽所能协调解决挂包乡镇和村委会、农户反映的实际困难。一年来，先后组织干部职工27批次、300余人次进村入户开展帮扶工作。帮助解决挂包涉及的5个乡镇、12个村委会扶贫工作经费25万元。全面完成则黑乡卡租村委会70户建档立卡贫困户脱贫不脱钩、乌蒙乡幸福村委会58户新纳入建档立卡贫困户动态管理和C、D级危房改造等目标任务，挂包农户基本达到脱贫标准。
认真做好民族宗教工作。结合全县“火把节”、“花山节”系列活动，加强民族宗教法律政策宣传工作。发挥宗教界别委员桥梁纽带作用，做好社情民意反映。高度关注少数民族地区和信教公民聚居区改善生产生活条件，增强发展后劲，夯实发展基础。配合云南省政协民宗委、昆明市政协民宗委完成《禄劝交通设施建设及城乡人居环境提升情况》《禄劝民族刺绣产业发展情况》专题调研；参与昆明市政协牵头组织的“北京服装学院——禄劝民族刺绣产业”帮扶合作项目，协同做好专题调研、项目展示、人员培训，服务全县民族刺绣产业发展，助推全县脱贫攻坚。
认真做好文史资料工作。正确把握文史工作的统战特色和服务先进文化建设的方向，加强各族各届人士联系，征集“三亲”史料，突出史志价值，推出精品力作。共征集史料稿件35篇、史料图片100幅。编辑、出版、交流《禄劝文史资料》第二十三辑。完成昆明市委宣传部《昆明宣传》“学习宣传贯彻党的十九大精神”专栏约稿任务，署名撰写《牢记重要使命担当，践行重要制度遵循》理论专稿。加强界别工作联系，依托政协人才优势，积极支持《文化昆明•禄劝卷》、报告文学《厚土高天》相关文集编著。
加强政协联谊工作。充分利用昆明市政协工作会议、专题会议交流渠道，交流县（区）工作经验，展示禄劝政协工作特色亮点。加强与市政协办公厅及外地政协工作联系，不断提升联谊工作水平。先后完成湖南省益阳市政协、普洱市孟连县政协等赴禄劝交流联谊活动。协助做好全国政协提案委及省市政协领导班子、专门委员会赴禄劝开展脱贫攻坚工作调研。
六、 目标引导，活动推动，自身建设不断加强
理论学习取得实效。参加昆明市领导干部学习贯彻党的十八届六中全会精神专题研讨班（昆明市委党校）、昆明市提升政协委员履职能力专题研修班（昆明市委党校）、昆明市政协系统干部培训班（北京大学）、昆明市县处级领导干部党性教育专题培训班（延安市）、禄劝县2017年基层干部脱贫攻坚培训班（贵州省毕节市）专题学习。结合中共十九大精神宣讲活动总体安排，完成政协领导挂钩乡（镇）宣讲任务、“双述双评”活动任务。按照学懂弄通做实要求，抓好政协系统学习贯彻中共十九大精神工作，做到政协机关、政协界别、政协委员“全覆盖”。
委员管理不断规范。制定《2017年委员小组活动实施意见》，指导基层委员小组活动，做好政协委员之家管理服务工作。制定《政协界别活动实施办法（试行）》《政协界别工作经费使用管理规定（试行）》，发挥政协界别工作优势，加强界别工作经费使用管理。依据政协章程和《政协委员管理办法》，同意2名政协委员辞职、撤销2名政协委员资格、增补9名政协委员履任新职。严格执行《常务委员履职服务与管理暂行办法》，跟踪管理，全面服务，严格考核，不断规范政协常委履职管理工作。搭建知情晓政平台，组织全体常委下基层进、进企业，围绕皎平渡镇老坪子村委会脱贫攻坚产业培育、乌东德水电站移民安置点建设情况开展综合调研。
工作机制不断健全。认真落实县委、人大、政府、政协、纪委“五办”工作联席会议制度，统筹县级领导重点工作安排，加强工作信息沟通，确保政协机关工作高效运转。认真落实领导干部述职述德述法述责及个人有关事项报告制度。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：政协禄劝彝族苗族自治县委员会办公室（以下简称政协）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县政协2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制6人），在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
县政协2017年度收入合计845.38万元。其中：财政拨款收入845.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加了15.9元，主要变动原因为退休职工部分2017年转入人社局，在职职工工资调标补发。）
二、 支出决算情况说明
县政协2017年度支出合计793.63万元。其中：基本支出793.63万元，占总支出的100％。与上年对比减少70.87万元, 主要变动原因为退休职工部分2017年转入人社局，在职职工工资调标补发。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障正常运转的日常支出148.78万元。与上年对比减少31.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。
（二）项目支出情况
2017年度没有项目支出
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出793.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了15.9万元，主要变动原因为退休职工部分2017年转入人社局，在职职工工资调标补发。）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出93.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、接待费、办公设备购置、车辆运行等日常公用经费支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成预算的100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占XX%；公务接待费支出7.6万元，占XX%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：
公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出7.6万元。其中：
国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出148.78万元，与上年对比减少31.4万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产总额347.26万元，其中，流动资产175.89万元，固定资产317.41万元。与上年相比，本年资产总额减少102.95万元，其中固定资产减少102.95万元。报废报损资产2项，账面原值 108.6万元，。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.62万元；占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53012800113101111
