监督索引号53012800110101000

禄劝彝族苗族自治县人大常委会办公室2017年度部门决算

第一部分 常委会机关概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县人大机关2017年度部门决算公示

第一部分 常委会机关概况

一、 主要职能

（一）、 禄劝彝族苗族自治县人大常委会机关是禄劝彝族苗族自治县地方国家权力机关; 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会是禄劝彝族苗族自治县人民代表大会的常设机关。地方人民代表大会在大会期间依法选举、产生地方行政机关、监察机关、审判机关、检察机关；在大会闭幕期间依法对地方行政机关、审判机关、检察机关进行工作监督和法律监督。地方国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关由地方人民代表大会选举产生，并对人大负责，受人大监督。

县人大常委会常设机构1个，县人大机关下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教工作委员会、人事代表工作委员会、农业工作委员会、城市建设和环境保护工作委员会共7委1室。

机关机构编制数为33人。现有行政人员28人，工勤人员 10人，总计 38人。（参照政府批准的“三定”方案。）

（二）2017年度重点工作任务介绍

第一次会议（3月）

1．审议通过自治县人大常委会2017年工作要点和议题计划（草案）。（办公室负责起草）

2．其他。

第二次会议（5月）

1．听取和审议自治县人民政府关于2016年度预算绩效管理及部分重点支出绩效考评情况的报告。（财经委组织调查）

2．听取和审议自治县人民政府关于2017年度贫困户宜居农房建设情况的报告。（民宗委组织调查）

3．听取和审议自治县人民政府关于昆明北部休闲旅游集散地及马鹿乡杜鹃花海规划建设情况的报告。（教科文卫委组织调查）

4．听取和审议自治县人民政府关于农村宅基地管理及建房规划许可执行情况的报告。（城环委组织调查）

5．听取和审议自治县人民法院、自治县人民检察院关于司法改革情况的报告。（法工委组织调查）

第三次会议（7月）

1．听取和审议自治县人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》情况的报告。（法工委组织执法检查）

2．听取和审议自治县人民政府关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。（财经委组织调查）

3．听取和审议自治县人民政府关于民族团结进步示范县创建工作情况的报告。（民宗委组织调查）

4．听取和审议自治县人民政府关于畜禽养殖“百千万工程”推进情况的报告。（农业委组织调查）

5．听取和审议自治县人民政府关于思源学校、县职业高级中学实训基地建设情况的报告。（教科文卫委组织调查）

6．听取和审议自治县人民政府关于人居环境提升工作情况的报告。（城环委组织调查）

7．其他。

第四次会议（9月）

1．听取和审议自治县人民政府关于办理自治县第十七届人大一次会议代表议案、建议情况的报告。（人事代表委组织检查）  

2．听取和审议自治县人民政府关于2016年财政决算和2017年地方财政预算执行情况的报告。（财经委组织调查）

3．听取和审议自治县人民政府关于2016年财政预算执行及其他财政收支情况的审计报告。（财经委组织调查）

4．听取和审议自治县人民政府关于行政审批制度改革工作情况的报告。（法工委组织调查）

5．听取和审议自治县人民政府关于全县社会福利院、敬老院建设及投入使用情况的报告。（民宗委组织调查）

6．听取和审议自治县人民政府关于学校食品安全卫生情况的报告。（教科文卫委组织调查）

7．其他。

第五次会议（11月）

1．听取和审议自治县人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国禁毒法》情况的报告。（法工委组织执法检查）

2．听取和审议自治县人民政府关于2016年县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。（财经委组织调查）

3．听取和审议自治县人民政府关于农村劳动力转移培训就业情况的报告。（民宗委组织调查）

4．听取和审议自治县人民政府关于“两纵三横一沿边”交通路网规划建设情况的报告。（农业委组织调查）

5．听取和审议自治县人民政府关于县医院医技楼改扩建及县中医院选址搬迁进展情况的报告。（教科文卫委组织调查）

6．听取和审议自治县人民政府关于县城重点片区建设及重点建设项目推进情况的报告。（城环委组织调查）

7．其他。

第六次会议（12月）

1．听取和审议自治县人民政府关于2017年财政预算部份变更情况的报告。（财经委组织调查）

2．对县监察局、县市场监督管理局、县环境保护局、县文体广电旅游局、县扶贫开发办公室工作进行评议。（人事代表委牵头组织评议）

3．专题询问。（办公室牵头组织）

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入自治县人大机关2017年年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

自治县人大机关17年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制9人），在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员10人），离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件表格说明）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

自治县人大17年度收入合计1112.8万元。其中：财政拨款收入1112.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加245351元，增加2.25%，原因是人员增加、工资晋升、年终一次性奖增加及职工公积金、医疗保险基金的增加。

（一）收入支出预算安排情况

1、 本年预算收入安排11128093.元，预算支出安排11128093.元，上年预算收入安排为10882742.元，预算支出10882742.元。与上年对比增加245351元，增加2.25%，原因是人员增加、工资晋升、年终一次性奖增加及职工公积金、医疗保险基金的增加。

上年预算收入与今年预算收入对比图 （单位：元）

2、 本年度执行中预算调整及原因说明：本年实际收入财政拨款11128093.80元，比年初预算增加2956628.80元，增加36.18%，原因,一是增加会议费668250元，二是增加工资晋升、年终一次性奖,改革性补贴,目标奖2288378.80元。

二、 支出决算情况说明

2017年度支出合计1298.31万元。其中：基本支出1298.31万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加420.65万元,主要原因分析：一是下乡差旅费增加，二是县乡人大代表培训费、履职费提高等等因素。

年初预算与实际收入、支出对比图表：（单位：元）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人大机关正常运转的日常支出353.78万元。上年160.46万元。与上年对比增加193.32万元,主要原因分析：一是下乡差旅费增加，二是代表培训费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.24％。

1．收入支出结构分析

(1) 各项收入的比重分别为 :

2017年财政拨款总收入11128093.80元。 各项收入占总收入比重分别为:

1、 2010101款收入为7573123.80元，占总收入68.05% ;

2、 2010104款收入668250元。占总收入6.00%

3、 2010108款收入834124元。占总收入7.49%

4、 2010199款收入100000元。占总收入0.89%

5、 2019999款收入70000元。占总收入0.62%

6、 2080305款 养老保险收入743431元 ，占总收入6.68%;

7、 2101201款 医疗保险收入 677018元   占总收入6.08%;

8、 2210201住房公积金收入462147元，占总收入4.15％.

2．重点经济分类支出执行情况

（1）本年度“三公”经费支出232657元，去年支出是261889元，今年减少29232元，减少11.16%;

具体情况为：

1、 去年车辆运行购置费支出189842元，今年支出174209元，减少支出15633元，减少支出8.23%；

2、 接待费用去年支出72047元，今年支出58448元，减少支出13599元，减少 18.87%。

3、 无因公出国人员。

“三公”经费去年人均支出7078元，今年人均支出6122元。人均减少956元，减少13.5%。

（二）项目支出情况

注：自治县人大没有项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

自治县人大机关17年度一般公共预算财政拨款支出1298.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加420.65万元,主要原因分析：一是下乡差旅费增加，二是县乡人大代表培训费、履职费提高等等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出160.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.24%。主要用于办公费、会议费、差旅费、县乡人大代表培训费、履职费、车辆运行费、公务接待费等支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

注：自治县常委会没有外交费。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

注：自治县常委会没有国防费。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

注：自治县常委会没有公共安全支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

自治县人大机关17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为23.26万元，超出预算20.86万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.42万元；公务接待费支出决算为5.84万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公车改革，车辆减少4辆；二是扶贫工作任务重，车辆运行费用增加，每辆车财政才预算0.8万元；三是公务接待费没有列入预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比16年减少3.2万元，下降42.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.32万元，增长23.55%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降19.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公车改革，车辆减少4辆；二是扶贫工作任务重，车辆运行费增加，每辆车财政才预算0.8万元。三是公务接待费没有列入预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.42万元，占74.89%；公务接待费支出5.84万元，占25.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

注：没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

注：没有车辆购置。

公务用车运行维护支出17.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动、公务下乡等等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.84万元。其中：

国内接待费支出5.84万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次966人发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出353.78万元，上年160.46万元，与上年对比增加193.32万元,主要原因分析：一是下乡差旅费增加，二是代表培训费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.24％。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，人大机关资产总额415.71万元，其中，流动资产90.63万元，固定资产325.08万元，与上年相比，本年资产总额减少164.69万元，其中，固定资产没有增加或减少，流动资产减少164.69万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

注：17年度没有政府采购服务支出。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

2010101款 属于机关行政运行经费；2010104款 属于人大会议费经费；

2010199款 属于其他人大事务支出； 2139999款 属于其他农林水支出。

监督索引号53012800110101111

禄劝人大办公室2017年度部门决算表20181019095348240