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目 录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局2017年部门决算公开说明

一、 主要职能

二、 部门基本情况

三、 收入决算情况说明

四、 支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、 绩效自评信息情况

八、 其他重要事项及相关口径情况说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局2017年决算公开表

1、 附表目录

2、 收入支出决算总表

3、 收入决算表

4、 支出决算表

5、 财政拨款收入支出决算总表

6、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、 财政专户管理资金收入支出决算表

10、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局

2017年部门决算公开说明

一、 主要职能

（1）拟订全县文化、体育、广播电影电视、旅游工作政策、发 展规划和年度计划，并组织实施。

（2）指导和管理全县文化、体育、广播电影电视、旅游事业建 设，指导和推进文化、体育、广播电影电视、旅游事业领域体制机制 改革，协调、组织全县重大文化艺术、体育、广播电影电视和旅游活 动。

（3）推进全县公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产, 指导文化、体育、广播电影电视、旅游基础设施建设；指导、管理图 书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责申报、建设和管理农 家书屋建设工程工作。

（4）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产 保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（5）拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和 产业发展，指导、协调文化、体育、广播电影电视、旅游产业发展。

（6）拟订文物事业发展规划，管理、指导全县文物工作；指导 文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（7）拟订全县文化市场发展规划，指导文化市场（文物）综合 执法工作，贯彻执行文化娱乐市场、出版物市场、演出市场、文物美 术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政 策、法规；负责互联网上网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。

（8）拟订全县“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出 版物和非法出版活动案件；执行国家关于出版物市场的管理政策、措施并指导实施，负责对出版物市场经营活动的监管。

（9）组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施广 播电影电视重大工程，扶助乡、镇以及村民委员会广播电影电视的建 设和发展；指导电影发行放映和农村电影“2131”工程实施工作。

（10）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初 审、报批及业务监管工作，并对全县接收卫星传送的境内外广播电视 节目实施监督。

（11）监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视 听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务 的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（12）对禄劝彝族苗族自治县人民广播电台、禄劝彝族苗族自 治县电视台以及其他广播电视播出机构实施行业管理和工作指导。

（13）统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行 全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建 设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导 工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加 和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准。

（14）负责组织全县旅游资源的调查、保护与开发；负责全县 旅游开发建设项目的宏观调控，协调和安排政府旅游发展资金；指导 旅游业的社会投资和利用外资；组织和协调全县旅游宣传促销活动

（15）负责《旅行社业务经营许可证》核发；负责全县旅行社、 旅游住宿（星级）、旅游从业人员队伍、旅游安全生产及特种旅游项目的指导工作。

（16）负责规范和监督旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者 和旅游企业的投诉及行政复议；维护旅游经营者和旅游者的合法权 益；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（17）负责组织、指导全县旅游统计和旅游经济运行分析工作； 负责指导旅游培训工作，组织旅游从业人员资格考试和等级考试；指 导直属事业单位和有关旅游机构的工作。

（18）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、 部门基本情况。

机构情况：禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局机关设8个内设机构，包括办公室、群众文化管理科、社会文化管理科、体育科、广播电视宣传科、广播电视网络科、旅游科和政策法规科，以上年相比无变动。

人员情况：2017年底我局共有人员编制106人，其中：行政编制19人（包括2名工勤编制），事业编制87人。以2016年比较减少1名行政编制（禄编办﹝2017﹞46号）。年末在职人数共计103人，其中行政在职11人，事业在职92人（包括11名参公人员）。以2016年比较在职总人数减少2人，退休总人数减少29人。

人员变动原因为：

（1）从2017年1月起退休人员统一划归社保。

（2）行政退休3人。

（3）事业退休1人。

（4）招考录用2人（参公管理）。

当年取得的主要事业成效：

（1）持续推进公共文化服务均等化

一是完善“基层公共文化服务包”，建立村级（社区）文化志愿服务队伍工作，全县190个行政村（社区）（含转龙镇、乌蒙乡、雪山乡29个）各1名；制定了《禄劝县关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》《禄劝县全民健身实施计划（2016—2020）》《进一步加强老年人体育工作的实施意见》等文件并推进实施；争取到公共文化服务资金590.24万元；创建文化惠民示范村（15万元/个）,加大对基层文化的扶持力度，改善基层文化设施和服务网络，27个文化惠民示范村建设工作基本完成；打造十五分钟健身圈。完成10个农民体育健身工程建设（建设经费100万元）和健身路径6条。二是广播电视萝卜地高山发射台重建工程总投资212万元，无线发射转播12套中央电视节目。此工程已竣工投入使用，实现中央电视节目地面无线数字化县城建成区及周边乡镇的覆盖，惠及大约11万人口。实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程补点项目，全县各乡镇（屏山除外）共12个点，每个点70万元，工程正在实施，预计年底投入使用。统筹无线、有线、卫星直播三种技术覆盖方式，对偏远山区的有线电视覆盖盲区进行补点覆盖。不但解决群众能收看电视节目的问题，更让群众看到高质量的清晰电视节目。实施百县万村综合文化服务中心示范工程。12个行政村各配置1套广播器材，已顺利完成安装并投入使用，是一项重要的文化惠民工程。推进禄劝广播电视播出机构制播能力建设工程，项目中央总投资154万元，计划采购摄像设备、编辑机、演播室改造升级、目前进入招标程序。拆除撒营盘中波台天线96米拉线塔，原广播电视局楼顶25米自立危塔，消除了安全隐患。进一步加大“村村通、村村响”维修工作，共维修“村村通、村村响”设备400多台次。三是利用文化大篷车、流动图书车，扎实开展送戏下乡、送书下乡、送文化进校园、企业。全年开展各种文艺活动70余场次。其中，组织业余文艺队开展文化惠民演出活动31场次，观众68600人次。完成“文化大篷车”演出活动8场次。开展以“自强、诚信、感恩”为主题的文艺巡回演出6场次。参加“春城文化节‘夏日童话’.‘少儿艺术节’、“金秋颂雅”等初赛演出活动13场次。完成“文化进万家”演出活动4次。“中国梦.我的梦”演讲比赛2场次和专场演出3场次。开展社会主义核心价值观进校园活动3次；辅导业余文艺队伍40支，辅导次数534场次；全年完成培训、讲座、展览等10余次，分别是广场舞、器乐、化妆、业余文艺队长培训、非物传承人、农家书屋管理人员、等培训人数1000余人。美术、书法、摄影、非物质文化遗产等公益性大型展览4次，参展作品250余幅、参观人数2600余人次。四是春节前夕，到中屏镇开展三下乡1次，演员16人、观众达800人次。向群众免费赠送图书杂志1000余册，发放法律法规知识宣传图册资料2000余本，年画600余张，书写赠送春联600余幅；开展春节系列活动（文艺演出、舞龙舞狮、游园），组织全县48支业余文艺队伍在民族文化广场演出，13支龙狮闹新春，开展趣味十足的游园活动，让县城的新春充满了浓浓的年味。成功举办脱贫攻坚文艺汇演、“花山节”活动和庆国际三八节同元杯广场舞大赛，我局参赛节目荣获一等奖。4.23世界读书日活动（宣传基层公共文化、免费开放、赠送新书200册，价值5000元；赠送刊物1500余册，现场咨询、办证、新书推介等活动）。图书馆“服务宣传周”（5月22日—28日）系列活动，在民族广场开展送书、读书活动；送书进校园、进社区、办证、新书推介、为残疾人服务、为老年人服务等，赠送逸夫小学400册少儿读物，进社区（南街、六江）赠送图书200余册，过刊2000册、宣传资料300份。

（2）引导培育文艺精品

参加昆明市组织的社会主义核心价值观小戏、小品创作培训，完成小戏小品创作5个，舞蹈音乐2首；收集民族民间文学歌谣500首、谚语2000条；收集整理民间山歌250首；完成民族酒歌整理、配器11首。举办春城文化节少儿美术选拔赛1次，并选送18幅少儿美术作品参加市级比赛。

（3）加大非物质文化遗产保护和传承力度

以非物质文化遗产申报为着力点，认真挖掘、整理文化资源，进一步推进民族文化传承与人才培养。一是完成2个项目和3个传承人的申报工作。二是开展非遗进校园活动。组织参加昆明市传承人群彝族刺绣培训1次（4人），组织刺绣传承培训进校园（职中），培训学生40人，其学生参加云南省举办的技能培训赛获3个二等奖、3个三等奖。三是我局“非遗”保护中心携同禄劝傈僳学会赴屏山镇克梯村委会密达拉村进行傈僳族传统文化采风活动，采访了两位口弦演奏师、一位口弦制作师、一个笛子乐班、三位古工尺谱传唱者共10位民间艺人，录制8首口弦音乐、4首笛子调、演唱3首工尺谱。四是宣传展示活动6次。云南省电视台记者采访我县省级传承人游定美和传习馆8名学员，对我县彝族刺绣的传承起到积极的宣传作用。组织参加昆明黑龙潭化工园区和昆明市“非遗”保护中心举办的“非遗”展，展出刺绣作品80余件。参加中国非物质纺织文化展览，组织100多件刺绣作品参展。组织省级传承人游定美参加新西兰“非遗”展，展出作品30余件。文化遗产日活动组织我县彝族刺绣参加南博会“非遗”展。通过宣传展示活动，提高了我县彝族刺绣的知名度。

（4）加强文物修缮保护工作

一是完成修缮申报。完成禄劝文物保护单位“十三五”期间文物维修项目申报。二是完成文物维修4处。分别是“毛主席长征路居旧址”展厅提升改造工程、省级文物保护单位“铁索桥及红军烈士墓”维修工程、市级文物保护单位香海庵应急抢险工程、省级文物保护单位木克红军壁画雨季抢修工程。三是完成国家级文物保护单位“皎平渡口”影像采集工作；完成禄劝地区14年来抗日战争期间历史遗址、遗迹相关资料整理收集工作。四完成第六批省级文物保护单位普渡河铁索桥及红军烈士墓和第七批国家级文物保护单位金沙江皎平渡口的保护范围划定和档案完善报省文物局。五是完成禄劝县重点建设项目文物保护评估和审查工作。完成禄劝革命文物调查工作。完成爱国教育基地文物保护宣传2次和爱国主义教育社会主义核心价值观进校园活动5次。六是完善红军长征渡江纪念馆迁建遗址工作和立项报国家发改委。七是荣获云南省可移动文物普查优秀集体奖。

（5）依法行政，文化市场稳定有序

一是没有超范围审批项目、变相审批、擅自增加审批项目和不按限时办结制的要求超期办理等现象存在。2017年度，文化市场综合执法大队对违法违规经营活动共立案、办结3件，无要求进行听证和复议情况。取缔乡镇书刊、音像制品地摊经营户1户，收缴碟片347碟。二是通过日常检查、专项整治等方式，与公安、工商、公安消防等相关部门开展联合整治行动，共出动执法人员600余人次，出动车辆40余台次，加强了对县城区和乡（镇）农村文化市场进的监督管理；加大对乡（镇）文化市场的检查力度，与公安、工商、公安消防开展联合清理整治活动2次；认真完成“两节、两会”、暑假期间、重大民族节日等文化市场清理整治、公众聚集场所消防安全大检查、扫黄打非、校园周边环境清理整治、打非治违、出版物市场、娱乐场所吸毒人员排查、“七小”行业专项整治等专项整治行动。三是加强安全生产管理。联合公安消防部门，对县城区文化市场经营单位、全县文物保护单位、普渡河沿线旅游景点开展“安全生产大检查”专项整治行动，在专项整治行动中，联合整治行动组对中屏镇“轿子仙宫”溶洞景区未建立游客安全保障制度和应急预案的违法行为下达了《责令整改通知书》；对3户存在消防安全隐患的网吧经营户下达了限期整改通知;对存在轻微违法行为的2户歌舞娱乐场所下达了《行政监管预警登记》。四是完成全县公众聚集场所业主法规培训2次；娱乐场所“禁毒防艾”法规培训1次；文化、广电、旅游法规面向社会的宣传活动2次。组织县城区文化市场、电影院经营户完成《创建文明城市》宣传动员大会1次，并签订《创城责任书》制作创城宣传牌和“社会主义核心价值观”宣传牌，在经营场所显著位置摆放。

（6）旅游经济平稳运行

紧紧围绕打造全市北部生态旅游片区的目标，乡村游、生态游、休闲度假游等大众旅游已逐步成为禄劝旅游发展业态，目前，全县“一心、三带、五镇、五片区”的旅游发展格局已逐渐形成。

1. 超额完成旅游指标。随着中屏轿子仙宫和杜鹃花海景区的开放运营，兴隆原始部落野温泉的扩建开业，全年共接待旅游人数40余万人次（至十一黄金周结束全县接待旅游者37万余人）、旅游综合收入11000万元。旅游人数同比增长110%、综合收入同比增长106%。旅游人次和旅游综合收入与去年同期相比翻倍增长，客源结构主要以自驾游散客为主。一是中屏“轿子仙宫”溶洞景区自2016年10月份起正式向社会开放，2017年为禄劝增加旅游人数3万多人次，二是马鹿塘杜鹃花海2017年4—6月份对外开放期间接待旅游者超过3万人次，三是凤家古镇一期建成后，自火把节至今已举办5次会展、节庆活动，吸引了大批游客进入禄劝。

2. 重点项目有序推进。指导中屏溶洞景区开发建设累计完成6000余万元投资；兴隆温泉建设累计完成8000万元投资；完成马鹿塘杜鹃花海景区1600余万元的投资建设;完成全县5座旅游厕所建设。马鹿塘杜鹃花海景区建设项目完成前期建设投资计划，于4月20日清理完毕并正式开放，探索出了一条既符合实情又敢于突破的道路，贫困群众有“获得感”，旅游扶贫也就有了坚实的落地基础。启动三江口温泉旅游区开发项目建设，目前正在办理“水土保持”“防洪防汛”“环境评价”等手续，并同步推进林（土）地征用手续。

3. 加强规划编制，促进全县旅游发展。高度重视旅游发展顶层设计，深入开展规划编制调研工作，完成《禄劝县乡村旅游发展总体规划》编制工作；指导《翠华片区红色旅游专项规划》编制，为规划编制献计献策，努力提升我县旅游事业发展的水平和品质，实现旅游产业发展的科学性、系统性和前瞻性；认真落实《禄劝县旅游发展总体规划》和《普渡河流域旅游专项规划》规划内容。

4. 注重营销宣传等手段促进旅游开发。积极顺应旅游市场区域化、差异化的趋势，加强整体策划包装，不断创新宣传营销方式，加大宣传促销力度。一是推介旅游环线。实行全县旅游一盘棋，整合兴隆温泉、铁索桥红军战斗遗迹、普渡河峡谷、毛主席路居纪念馆等重点景区资源，打造精品游线，统一宣传、统一促销。二是加强媒体合作，搜集整理乡村旅游、红色旅游的相关资料报中宣部、国家红办等单位，旅游线路由昆明日报社、都市时报、云南信息报社等多家媒体刊登出版。三是加强节庆宣传。通过积极向上争取，向下扶持，向外邀请，向内联动，把我县的文旅资源特色和优势，在“十一黄金周”期间通过云南民族大观园向外展示，并在电视、报纸、网络等平台展现出来，为禄劝民族生态旅游做好市场宣传；制作禄劝文化旅游招商项目书600余份、旅游交通导图1万余份发放市场。

5. 强化行业管理。始终坚持以旅游行业管理为抓手，致力优化服务，提高旅游品质。一是打造旅游企业品牌。开展旅游企业创优，鼓励旅游企业推行人本化管理、人性化服务、特色化经营，促成旅游企业向市场化、品牌化方向发展。二是强化旅游行业监管。建立旅游与公安、市场管理、安监等部门的联动执法机制，完善旅游安全管理，旅游投诉处理和旅游市场综合治理机制，全年未发生重大旅游安全事故。三是加强旅游人才培养。采取“请进来与走出去相结合”的方式，加强与A级旅游景区、优秀旅游企业的合作，完善旅游教育培训和实践体系，建立健全旅游从业人员全员全岗培训制度，2017年组织旅游从业人员培训达1000余人次，对90%以上的旅游直接从业人员进行业务技能和相关知识的培训，提升了全县旅游从业人员的服务质量和从业素质。四是规范乡村旅游点的服务管理，提升档次和水平，开展乡村旅游质量等级评定。

6. 加强市场调查和数据统计

根据国家旅游局《旅游统计调查制度》规范和昆明市旅发委《县区旅游人数统计方法》，严格按照国家“规范统计工作，提高数据质量”的要求，及时准确地完成了全县的旅游数据上报工作。在全县各景区（点）、酒店、宾馆开展国内游客花费情况抽样调查，并以问卷调查、信息采集表等形式，对以乡村旅游为重点的自然资源及民族文化资源基本情况进行调查，对现有农家乐和旅游资源较为集中的地方旅游业发展状况、旅游产业水平、旅游资源及现状、旅游发展的条件以及制约因素等进行全面分析，为禄劝的旅游市场发展提供了依据，使我县的旅游工作更具有前瞻性、针对性和市场性。

（7）坚持正确的舆论导向，开拓广播电视工作新局面

1. 围绕我县经济社会发展思路、脱贫攻坚、昆明市创建文明城市、国家园林县城复审等做新闻宣传报道工作。紧扣紧紧围绕年内“达到脱贫摘帽标准、实现脱贫摘帽目标”的总体要求，着力营造“背水一战，协力攻坚；破釜沉舟，誓摘穷帽”的舆论氛围。全年共采编播出《禄劝新闻》164组，890条新闻节目。禄劝新闻里开设《精准扶贫 共赴小康》、《脱贫攻坚 跨越发展》、《自强 诚信 感恩》、《提升城市人居环境》、《烟头不落地 禄劝更美丽》、《百姓关注》、《人大之窗》、《政协之窗》等子栏目。全年共播出扶贫类新闻400条；播出《提升城乡人居环境》等新闻125条；播出《人大之窗》、《政协之窗》新闻稿70余条。播出《弘扬社会主义核心价值观微电影展播》38部（次）。制作播出《农村危房改造》、《云岭楷模最美村官杨仕龙先进事迹》等专题。

2. 继续做好重大事件、重大活动的宣传报道工作。完成国家、省、市各级领导到我县调研扶贫等工作的采访任务。国务院评估司到我县调研贫困退出工作；国家发改委、新闻出版广电总局到我县调研高山台站建设工作；国家卫计委调研我县健康扶贫评估工作等采访；采访报道我县人代会、政协会、县委全会、政府全会、纪委全会、花山节等重大采访；县级领导开展春节慰问等新闻采访报道工作。

3. 继续办好办活《百姓关注》等栏目。采访播出百姓关注稿件140条；全面宣传报道发生在县城周边的新闻事件，做到弘扬真善美、揭露假丑恶。

4. 进一步加强与省市电视台的沟通联系。认真做好对外宣传工作，全年共在昆明电视台《联播昆明》栏目播出新闻248条，较好的对外宣传了我县脱贫攻坚、经济社会发展等工作。

5. 认真做好广告通告的制作播出。播出停电公告、食品安全等各类通告、公告60条；创卫公益广告、应急管理知识动画片、消防安全知识、非法集资和金融维稳公益广告、文明旅游、交通安全等公益广告36条，播出980次。

6. 做好十九大胜利召开广播电视宣传管理工作，确保安全播出。为迎接党的十九大胜利召开，营造良好的舆论氛围，县广播电视台组织精干力量，全力做好党的十九大新闻宣传工作。在禄劝新闻里制作播出宣传标语，会中全面系统做好宣传及采访工作，会后全面宣传贯彻落实会议精神，掀起学习和贯彻落实党的十九大精神的热潮。

（8）广泛开展全民健身活动，不断提高竞技体育水平

一是春节期间组织21支条龙8对狮闹新春、健身操、健身气功等展演活动，营造了浓厚的节日气氛。二是“春城体育节”龙腾狮跃闹元宵活动，全市40支舞龙舞狮队伍汇集在官渡古镇剧场。我县代表队由二条龙、一对狮子35人组成，获得了舞狮三等奖、舞龙三等奖和二等奖，充分展示了我县的精神风貌。三是参加市级大型比赛2次。参加昆明市中小学生运动会武术获得1个第四名，1个第六名；摔跤获得3个第二名，1个第四名；柔道获得1个第五名。参加昆明市第九届老年人体育健身运动会，参加健身气功、健身操（舞）、排舞、太极拳（器械）、双扣象棋、乒乓球、羽毛球等8个项目，共计参加人数104人。四是昆明市第十一届少数民族传统体育运动会将于2017年10月29日至11月5日在宜良县举行，我县参加9个竞赛项目和1个表演项目，目前，集训工作有序进行中。五是火把节、花山节组织丰富多彩的体育活动。火把节期间举办“浩康杯”篮球公开赛，共16支参赛队、为期3天的比赛，把全民健身氛围推向高潮。师大附中补习学校荣获第一名，罗婺雄鹰荣获第二名，国生矿业荣获第三名；花山节期间在中屏镇芹菜塘、翠华镇汤郎箐开展斗牛、斗鸡、射弩、爬花竿、绩麻等活动，营造了祥和的节日气氛。六是抓好全县1个体育传统项目学校和4个联办点的训练工作。全县考入体育大专院校20余人，向市体校输送4名体育后备人才。

（9）凝心聚力，坚决打赢脱贫攻坚战

一是为更好的宣传党的精准扶贫政策，巩固提升脱贫成果，实现稳定脱贫，为全县经济社会快速发展提供强大的精神动力，4月组织各乡镇（街道）、县级各部门文艺汇演，共40参赛队、55个节目。5月组织脱贫攻坚文艺汇报演出，节目用文艺汇演的形式从不同角度展现了我县广大干部职工在脱贫摘帽的路上勤劳致富、共赴小康的精神面貌，展示我县脱贫摘帽工作成果，激励人民群众坚守胜利果实。

二是扎实推进精准扶贫、精准脱贫工作，我局选派驻村工作队15人驻翠华镇5个村委会，全面了解收入、住房、产业、教育、医疗等基本情况，相关工作有序开展。

三是迅速开展“挂包帮”“转走访”工作。我局对新识别建档立卡贫困户结对帮扶3个村委会（头哨、初途、者广），新识别建档立卡贫困户共271户，帮扶干部共89人。第一轮入户走访已完成，全面摸清新识别建档立卡贫困户家庭基本情况，深入分析致贫原因、贫困程度、脱贫难易等情况，准确掌握新识别建档立卡贫困户的困难问题和实际需要，细化完善新识别建档立卡贫困户资料和精准扶贫信息动态管理。主要从住房、产业发展着手，统筹兼顾教育、医疗等保障，确保结对帮扶贫困户的基本生活得到保障；有子女上学的，不因贫困而辍学；有危重病人的，能得到及时医治；有劳动能力和就业愿望的家庭成员能实现就业增收。

（10）其他工作

招商引资完成5300万元。完成非税收入110万元。完成新一轮专业技术人员竞聘上岗相关工作；认真开展年度职称申报相关工作；完成机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关工作。

三、 收入决算情况说明

2017年部门预算收入、支出16417350.00元，以2016年预算12650161.00元，增加3767189.00元，预算增加主要原因为人员支出增加。2017年总收入38725606.00元，与上年度22629439.63元相比较，本年收入增加116096166.37元。收入较上年度增加主要原因是本年度增加了马鹿塘杜鹃花海景区建设支出、政府加大对公共文化服务体系建设的投入以及职工工资福利支出增加。

收入占比：

四、 支出决算情况说明

财政拨款总支出40749107.14元，年初预算16417350.00元，差额24331757.14元。年初预算收支差异主要原因是上级补助资金和专项资金没有列入年初部门预算以及人员支出增加。支出对比上年度24363679.43元增加了16385427.71元，支出增加的主要原因是本年度增加了马鹿塘杜鹃花海景区建设支出以及政府加大对公共文化服务体系建设的投入，以及职工工资福利支出增加。

支出占比：

1、 基本支出情况

2017年决算基本支出30695138.14元，占总支出的75.33%，基中：工资福利支出16714826.00元，占基本支出的54.45%；商品和服务支出11380814.64元，占基本支出的37.08%；对个人和家庭的补助1240761.00元，占基本支出的4.04%；其他资本性支出1358736.50元，占基本支出的4.43%。

2、 项目支出情况

2017年决算项目支出共计10053969.00元，占总支出的24.67%。其中：文化站室建设100000.00元，占项目支出的0.99%；文物保护维修709250.00元，占项目支出的7.05%；旅游开发、规划7774475.00元，占项目支出的77.33%；体育场地设施建设1012000.00元，占项目支出的10.07%；广播电视制播能力提升458244.00元，占项目支出的4.56%。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算总计39737107.14元。与2016年支出22750199.43元相比，增加17046907.71元，增长74.93%。主要增长为人员经费支出和旅游开发投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 文化体育与传媒支出：27605644.14元，占支出的69.47%。主要为人员经费支出及公共文化服务、及广播电视无线覆盖、体育等支出。

2、 社会保障和就业支出：1915073.00元，占支出的4.82%。为职工养老保险支出

3、 医疗卫生与计划生育支出：1492870.00元，占支出的3.76%。为职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

4、 商业服务业等支出：7574475.00元，占支出的19.06%。为旅游开发及旅游厕所建设等支出。

5、 住房保障支出：1149045.00元，占支出的2.89%。为职工住房公积金支出。

六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2016年“三公”经费共支出91352.00元，2017年共支出90452.25元，与上年比较减少899.75元，减少占比0.98%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）公务用车运行费：26259.25元。

（2）公务用车购置费：无

（3）公务接待费：64193.00元。

（4）无因公出国（境）支出。

（三）公务用车购置数及保有量

2017年度无公务用车购置支出。截止12月31日共有公务用车10辆，其中轿车3辆、超野车2辆，流动图书车1辆，流动舞台车1辆，电视维修皮卡车3辆。

七、 绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

八、 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出11380814.64元，比2016年增加4701407.52元，增加70.38%。主要原因：下拨乡镇资金增加，物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日国有资产总计25767272.23元，其中流动资产15704204.72元，固定资产10063067.51元。较上年相比减少1583092.50元。其中流动资产减少1782892.50元，固定资产增加199800.00元。固定资产中办公用房3347835.61元，车辆2213470.00元，其他固定资产4501761.90元

（三）政府采购支出情况

2017年实际完成政府采购支出总计1415170.00元，其中一般公共预算资金172270.00元，其他资金1242900.00元。

（四）其他重要事项情况说明

本年度我单位收入中公共文化服务运行、免费开放、旅游开发为主要收入，其中以上年度比较增加了马鹿塘杜鹃花海景区建设费用，因此大幅增加了我局本年收入；支出方面也因马鹿塘杜鹃花海支出及增加公共文化服务运行投入而增加，加之部分上年度文物维修经费于今年完成全部维修产生部分支出费用。

（五）相关口径说明

1、 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 公共文化服务均等化：公平均衡地配置公共文化产品，尤其是要努力维护低收入及弱势群体的基本文化权利。政府通过集中采购、发放补助等手段，扩展文化服务内容，畅通文化服务通道，保障和实现城市低收入社会成员、残疾人等特殊群体的基本文化权益。各级博物馆、美术馆、图书馆、展览馆等基础公共文化设施对社会成员实行全免费开放。各级国营艺术院团、影剧院要安排一定场次低价向弱势群体演出或放映。有线电视数字化整体转换要考虑低收入群体的利益，保留基本的模拟频道，保障他们收看电视的需求。同时，要加强农村文化建设，进一步落实《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神，加大政府投入，合理分配资源，加强农村文化建设重点工程建设，推动文化资源向西部、农村倾斜。具体要做到以下几点：一是要加快乡镇综合文化站建设，对农村陈旧落后的基础文化设施进行改造，推进农村文化重点工程建设，提升农村公共文化服务能力，逐步改变城乡之间文化服务不平衡的状况。当前我国重点文化支农工程主要包括：广播电视“村村通”，就是要保证广播电视入村到户，为农村提供内容、质量俱佳的广播电视节目；农村电影放映工程，就是要加强农村电影院建设，增加电影放映点，加强农村电影拷贝配送管理，推进农村电影数字化放映，增加电影放映数量，确保农村每月放映一场电影；乡镇综合文化站建设，就是要在经济落后地区新建 2.5 万个左右的综合文化站，配置相应的文化设备，确保全国每个乡镇都有综合文化站，流动综合文化服务车，就是对一些地广人稀的落后地区因地制宜配置流动文化服务设备，开展综合一体化流动文化服务。二是要推动文化资源向农村倾斜，增加农村文化服务总量。首先，各级党报、党刊、电台、电视台要加大“三农”报道，增加“三农”节目量及播出时间，有条件的城市要开通农村版面及农业频道。市、县级党报、党刊、电台、电视台要把服务基层、服务农村作为首要任务。其次，加大对“三农”题材的支持力度，鼓励各级为文艺创作单位把“三农”题材纳入创作计划，保证每年产出一定比例的反映“三农”题材的文学艺术作品。政府可以通过购买优秀农村题材剧本，免费让本地艺术院团使用，鼓励其为农演出。再次，增加“三农”读物出版量，多出版发行对农民胃口，适合当地经济社会发展的各类图书出版物，各地政府也应结合实际开展送书送杂志下乡活动，为农村文化室免费发送书籍，鼓励市县两级图书馆实行一卡通工程，使图书资源利用效益最大化。三是要建立农村文化服务的长效机制。各级党委要高度重视农村公共文化服务建设，将其作为“一把手”工程，提上政府重要议事日程，纳入创建先进县（市、区）、先进乡镇等评价体系。

3、 文物“四有”工作：有保护范围、有保护标志、有记录档案、有保管机构

4、 七彩云南全民健身工程：是为贯彻落实《全民健身条例》、构建云南省全民健身服务体系，经云南省人民政府批准实施，以体育彩票公益金为主要资金来源，以建设县（区、市）、乡（镇）、行政村（社区）和自然村相应的公共体育设施为平台，建立基层体育健身组织，开展全民健身活动，提供公共基本体育服务的系统工程。

5、 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800135701111

禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局2017年决算公开