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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2017年度部门决算

目   录

第一部分 基本概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、 主要职能

（一）主要职能：负责全县党员干部培训，公务员培训，以及学历班教育。

（二）2017年度重点工作任务介绍：

一 .切实履行职责，狠抓工作落实，圆满完成了目标任务

二．认真学习全国党校工作会议精神，深刻认识党校工作的重要性和必要性，切实增强做好党校工作的责任感和使命感。

三．积极进取，主动作为，争取县委重视和加强对党校工作的领导。

四．抓好县委关于党校建设发展实施意见的落实。

五．抓好干部教育培训资源的整合，强化党校干部教育主渠道、主阵地作用。

六．认真研究制定干部培训轮训规划和年度计划，明确党校在干部教育培训中的主渠道地位。

七．进一步规范党校培训轮训的主体班次设置，规范学制。充分发挥主阵地、主渠道作用，办好主体班次培训，扎实有效抓好干部教育培训,提高干部素质。

八．抓好开放式教育工作，拓宽办学渠道，认真组织“一村一名大学生”培养项目的实施，为新农村建设培养实用人才。九．抓好教师队伍建设，为干部培训提供人才支撑。

九．结合实际加强科研调研工作。

十．强化培训管理，不断提高培训质量。

十一．认真做好行政后勤的服务保障工作，保证办学顺利进行。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成

禄劝县委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县委党校2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制人），事业编制15人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员人），事业人员13人（含参公管理事业人员人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上详见附表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年财政决算总收入439.46 万元，其中：财政拨款收入368.82万元，占总收入的84%；事业收入70.63万元，占总收入的16%。同比2016年财政决算总收入414.65 万元，增加24.81万元，增加6%，变动主要是增资调标。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出498.14万元，其中：基本支出498.14万元，占总支出的100％。项目支出0.00万元。同比2016年财政决算总支出446.80万元，增支51.34万元，增支11%，变动主要是增资调标。

（二）基本支出情况

2017年用于保障机关及下属事业单位正常运转的日常支出498.14万元，与上年446.81万元对比增加11%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.62万元，占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.79万元，占基本支出的26％。

（二）项目支出情况

2017年无项目支出

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出402.60万元,占本年支出合计的81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算财政拨款支出402.60万元，其中：基本支出-教育支出310.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.50万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强接待费用控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.4万元，下降36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降100%；公务接待费支出决算与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是在公务用车运行维护费支出方面，单位参加禄劝公务用车改革后取消公务车辆。二是公务接待费支出方面得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.50万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，未安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

部门机关运行经费主要用于日常开展工作费用及年初未预算到的必要支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额185.69万元，其中，流动资产38.03万元，固定资产147.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值185.69万元；处置车辆1辆，账面原值31万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算表20181018054345414

监督索引号53012800128101111