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禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 工作职责

（1）负责县人民政府政务服务中心及县公共资源交易中心的建设和管理工作，根据经济社会发展要求，不断完善两中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

（2）参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县政府各部门在政务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。

（3）建立帮办审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调，明确牵头“窗口”单位负责上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。

（4）负责完善政务中心和交易中心的办公条件，优化服务环境。

（5）负责政务中心和交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，提高两中心工作人员的综合业务素质。

（6）负责政务中心和交易中心的对外宣传与联系，提高两中心的对外影响力、吸引力。

（7）负责政务中心的信息化建设，协调政务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务中心信息系统的建设和维护工作。负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。

（8）负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作。

（9）指导、协调、督查县属分中心相关工作；指导、督查乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）的工作。

（10）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

2、 内设机构

（1）办公室

负责日常党、政事务；负责与相关单位的沟通协调工作；负责收发、机要、文档、领导批件处理等工作；负责管理政务中心和交易中心的后勤、卫生、安全保卫工作；负责制定相关管理制度，维护中心运转，组织政治学习。

（2）审批协调科

负责协调各窗口审批业务；负责涉及多部门行政审批项目联合办理和全程代理对接服务的组织协调；负责政务中心各单位“窗口”审批项目的督查、督办、协调、统计工作；会同有关部门做好县政府部门行政审批事项进入政务中心的相关工作；参与中心各项规章制度的修改完善和解释工作。

（3）信息技术科

负责信息网络设备的安全运行、维护工作；负责行政审批项目数据建库及数据统计管理；负责相关信息网络的调研、开发、应用培训等工作，指导分中心及乡镇（街道）为民中心（站）的信息网络建设工作；负责汇总报送政务服务及公共资源交易的相关信息资料。

（4）督办科

负责制定政务服务中心的监督制度并组织实施；对全县各单位进驻政务服务中心的审批事项、授权情况、事项办结情况进行监督；受理和办理政务中心服务对象的咨询、投诉，对窗口工作人员的行政效能和廉洁行政进行监督；对全县各级政务服务中心建设、运行进行监督、考核。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）脱贫摘帽工作

为顺利推进2017年脱贫攻坚工作，确保年内完成“脱贫摘帽”目标任务，县政务服务管理局按照县委、县人民政府脱贫攻坚总体要求和部署，紧盯“两不愁、三保障”脱贫目标和“三率一度”考核标准，对我局去年帮扶的皎平渡镇半角村委会（24户）和卢家坪村委会（3户）、马鹿塘乡马鹿塘村委会（10户）共37户建档立卡贫困户认真开展“找问题、补短板、促攻坚”工作。专门安排1名副局长和2名工作人员长期驻皎平渡镇半角村委会指导脱贫攻坚工作，并为半角村委会拨付工作经费2万元。按照县委、县人民政府的不落一村、不漏一户、不掉一人的要求，我们对挂包的最贫困村小组皎平渡镇半角村委会桃树弯村小组进行了遍访，开展摸底调查、精准识别、“六个百家”活动。11月16-17日对2017年新纳入的建档立卡贫困户翠华镇噜姑村委会36户和皎平渡镇半角村委会15户开展“挂包帮、转走访”活动，按照“缺什么、补什么”的原则，找准差距、补齐短板，因地制宜，因村因户制定帮扶措施。以 “房、路、水、业”整体提升和农户增收为重点，整合各类资金资源，积极协调建设项目，千方百计帮助贫困群众增收，确保2017年全县脱贫攻坚决战决胜，目标顺利实现。

（二）创建全国文明城市工作

为认真贯彻落实市委、市政府、县委、县政府关于昆明市创建全国文明城市工作要求，深入推进我县廉洁高效政务环境整治工作任务的落实，全力争创全国文明城市。县政务服务管理局按照《昆明市创建全国文明城市禄劝县政务环境整治工作方案》的要求，高标准严要求做好档案台账资料的收集、整理、汇总、上报等各项工作。

(三)常规管理工作

1. 政务服务综合评价体系建设工作

我县政务服务综合评价工作于2017年1月正式启动。2017年一季度，第三方评价机构对我县政务服务中心进行了综合评价，评价采用暗访监测、窗口人员内部评价以及服务对象满意度调查等方式进行。为迎接第三方机构的评价，政务服务中心着力抓好部门入驻、项目入驻、政务公开、畅通群众诉求、服务礼仪培训等工作。

（1）加强部门入驻工作。综合评价工作开展前，我县入驻政务服务大厅的部门有20家，具有行政审批权未入驻的部门有：教育局、档案局、民宗局、编办等4家。后经过对接联系，除无办件的档案局之外均已入驻政务服务中心,实现了“应进必进”。

（2）深入推进“两集中、两到位”、“四进中心”工作。今年4月，县审改办进行了新一轮的行政审批和管理服务项目目录梳理。梳理后的行政审批项目为119项，管理服务项目91项。政务服务中心严格按照新一轮审改项目目录抓好“两集中、两到位”工作，23家入驻部门的行政审批权全部授权到位。现进驻政务服务大厅的行政审批项目为98项，管理服务项目72项，除一些必需进过现场勘查、检测、或专网办理的行政审批或管理服务项目外已全部进驻政务服务大厅，确实增加了实体大厅的各类可办事项。按照“四进中心”要求，23家进驻部门的行政审批专用章已全部进入中心，避免了“人进章不进”的情况。

（3）深化政务公开工作。在政务服务大厅的宣传栏公示了23家入驻部门的行政授权决定书；对大厅办理的98项行政审批事项、72项管理服务项目一一进行公示；并在显眼位置公示了进驻中心窗口部门负责人、窗口工作人员、以及《政务服务中心窗口工作人员服务规范》、《政务服务中心工作人员守则》、《政务服务中心“三项制度”》、《政务服务中心八项承诺》等制度文件。利用2个政务大厅的LED显示屏滚动播放23个部门的行政审批和管理服务事项办理服务指南，并在各窗口固定位置摆放了便民手册、服务指南、告知单等材料，方便办事群众查看和带走。

（4）畅通群众诉求渠道。为进一步收集办事群众意见，提升政务服务服务质量，政务服务中心一是在实体大厅各办事窗口柜台放置《禄劝彝族苗族自治县政务服务中心工作人员评议卡》；二是开通了禄劝政务服务微信公众号，并在禄劝政务服务微信号上公布监督电话和投诉举报电话，自觉接受社会监督；三是在政务服务中心两个大厅分别设立了2个意见箱，以便收集意见；四是今年4月，在中心窗口安装了25台评价仪，方便办事群众及时作出评价，进一步完善了意见反馈机制。

（5）着力提升窗口工作人员形象。为有效提升窗口工作人员形象，统一着装。政务服务管理局在经费紧张的情况下为43名工作人员定制统一的工作服。3月31日，禄劝政务服务管理局又邀请北京零点市场调查有限公司的讲师对全体窗口工作人员进行服务礼仪培训。培训老师重点从工作人员着装、服务原则、政务礼仪等方面为窗口工作人员进行了全面培训。通过培训，大大提高了窗口工作人员的服务礼仪规范，进一步提升了政务服务中心形象。

2. 行政审批网上服务大厅建设工作

一是强化业务培训。为加强窗口工作人员对昆明市行政审批网上服务大厅工作的认识，进一步提高行政审批网上服务大厅使用率和办件量。今年5月，政务服务中心组织召开了行政审批网上服务大厅系统操作培训会，由政务服务中心的计算机操作人员对各窗口工作人员进行了行政审批网上服务大厅的登录、事项录入、事项办理等内容的培训。通过培训，窗口工作人员现已能进行接件和办理。二是安排专人负责行政审批网上服务大厅工作。安排1名懂业务、计算机知识熟练的工作人员负责行政审批网上服务大厅工作。业务人员主要负责各窗口行政审批网上服务大厅办件的监督提醒、业务疑难解答、事项录入指导等工作。通过配备专人负责，现网上大厅进驻部门28家，录入行政许可事项172项，管理服务事项118项。2017年1-11月，网上大厅共接办件1650件,已办结1645件，办结率为99%。

3. 并联审批工作

我县投资项目实行并联（集中）审批，在县政务服务中心发改局窗口设置投资项目审批服务窗口，由发改局派驻专人对需并联（集中）审批的投资项目进行接件、分发、审批。2017年1-11月，我县共有53件投资项目录入云南省投资项目在线监管平台。

4. 投资审批中介服务超市建设工作

2017年，依托“云南省投资审批中介超市信息平台”投资审批中介超市发布采购公告14个，选取结束14个，18个项目已经履约结束，25个项目正在履约中。其中，选取结束14个项目采购预算金额225.8万元，中标金额115.92万元，相比拦标价节约资金109.88万元，平均节资率48.66%。

5. 建立健全管理制度

为规范管理我县政务服务中心窗口工作人员，提高人员工作效率，县政务服务管理局草拟了《禄劝彝族苗族自治县政务服务中心窗口工作人员考核实施细则》和《禄劝彝族苗族自治县政务服务中心窗口工作人员管理办法》，已报县政府办。

6. 强化依法监管，抓住重点环节，确保公共资源交易依法依规

一是简化交易流程，提高交易效率。简化招标前置条件，取消招标（采购）公告、招标（采购）文件标前审查和工程量清单、招标控制价的标前审查备案。二是加强开标、评标以及评标专家抽取的现场监督。严肃开标、评标工作纪律，制定规范的工作流程，加强保密工作，确保开标、评标工作依法、依规进行。三是加强招标情况备案和合同备案监督。对招投标情况报告书所需提供材料及要求进行一次性告知，由专人按要求对招标人报备材料进行审查，严格在时限内进行备案，确保招投标备案率100%，合同备案率100%。四是继续贯彻落实《禄劝彝族苗族自治县国有投资小额建设项目招标投标管理办法（试行）》（禄政办发〔2015〕48号）的文件精神，确保零星、散、小的工程建设项目100%进场交易。

7. 对全县脱贫摘帽建设项目的招投标工作进行全面监督检查

为进一步规范我县建设工程招投标工作，确保脱贫攻坚建设项目招投标工作合法合规，围绕审计部门指出的突出问题，5月份以来，专项检查工作组对全县的招投标工作进行专项检查，对检查中发现的问题，要求各乡镇（街道）、各部门要采取有效措施，及时整改。

8. 各类办件数据报送情况

(1)县政务服务中心大厅办件情况。县政务服务中心于每月5号前向市政务服务管理局报送上月政务服务中心大厅办件数量。县政务服务中心现进驻项目为170项（行政审批98项，管理服务72项），在以前的基础上精简了23项。2017年1-11月，我县政务服务中心接件15657件（即办件13691件，承诺件1966件），咨询19358件。

（2）三级联动使用情况。三级联动是市、县、乡文件传输的主要渠道。2017年1-11月，县政务服务中心通过三级联动接收市级文件38份，向市局报送各类材料79份。1-11月， 13个乡镇（街道）为民服务中心共接件17847件，办结17847件，按时办结率100％，受理业务咨询24064件。

（3）公共资源交易情况。2017年，我县公共资源交易共受理备案项目152个，监督完成交易项目138个，交易金额10.15亿元，相比拦标价节约资金4307万元，节资率为4.07%。其中：工程建设类项目97个，交易金额为9.1亿元，相比拦标价节约资金3371万元，节资率3.57%；政府采购类项目41个，交易金额1.05亿元，相比拦标价节约资金937万元，节资率8.17%。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局 

2. ……

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年度收入合计281.11万元。其中：财政拨款收入281.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因分析人员增加，工资增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年度支出合计295.38万元。其中：基本支出295.38万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析人员增加，工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.38万元。与上年对比支出增加,主要原因分析人员增加，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出281.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因分析人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.7万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因三公经费无预算收入。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.84万元，增长152.22 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0X%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加2.84万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位合并，业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.7万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.7万元。其中：

国内接待费支出4.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局2017年机关运行经费支出295.38万元，与上年对比增加,主要原因分析人员增加，工资增加。部门机关运行经费主要用于工资支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局资产总额25.3万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产16.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额 减少42.91万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府政务服务管理局。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800149901111

2017年度决算公开表20181018105121920