乌蒙乡2017年度部门决算公开
监督索引号53012800558701000
第一部分 乌蒙乡概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乌蒙乡概况
一、 主要职能
（一）主要职能
2017年乌蒙乡部门决算由乌蒙财政所汇总录入，涉及部门及职能如下：
部门 职能
人大 人大事务
政府 政府机关事务
党委 共产党机关事务
财政 财政事务
统计 其他统计信息事务
计生服务站 其他人口与计划生育事务
司法所 司法
文化站 群众文化
广播站 其他广播电影电视事业
社保所 其他人力资源和社会保障管理事务
村镇规划中心 其它城乡社区管理事务
农技推广中心 农业事业
林业站 林业事业
水务站 水土保持
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度我乡的重点工作任务为：
1、 完成上级下达我乡的一般公共预算收入365万元；
2、 完成固定资产投资2.47亿元；
3、 争取上级补助资金2392万元；
4、 完成招商引资4100万元；
5、 农村常住居民人均可支配收入达3850元；
6、 全年完成粮食播种面积2.5万亩，粮食总产达7120吨；完成蔬菜种植800亩，蔬菜总产达2160吨；完成烟叶种植2800亩，收购烟叶6120担316吨，累计销售金额达848万元；
7、 基础建设取得新突破，脱贫攻坚取得新成效，生态建设取得新提升。
二、 部门基本情况生态建设取得“新提升
（一）部门决算单位构成
纳入乌蒙乡2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1、 乌蒙乡人大
2、 乌蒙乡政府
3、 乌蒙乡党委
4、 乌蒙乡财政所
5、 乌蒙乡统计站
6、 乌蒙乡司法所
7、 乌蒙乡文化广播电视服务中心（含文化、广播）
8、 乌蒙乡社会保障服务中心
9、 乌蒙乡村镇规划服务中心
10、 乌蒙乡农业综合服务中心（含农业、林业、水务）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
乌蒙乡2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，其中：公务用车4辆，装载机1辆，垃圾车一辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
（1）乌蒙乡2017年度收入合计3511.38万元。其中：财政拨款收入3511.38万元，占总收入的100%；没有其他收入。比2016年减少1776.12万元，主要原因为纳入部门决算的项目减少。各项收入占总收入比重如图：
二、 支出决算情况说明
乌蒙乡2017年度支出合计7102.26万元。其中：基本支出1422.38万元，占总支出的20.03％；项目支出5679.88万元，占总支出的79.97％。比2016年增加3928.41万元，增长了123.77%，主要原因为工资增资及上年度结转项目支资金在今年列支。各项支出占总支出比重如图：
（一）基本支出情况
2017年度用于保障乌蒙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1422.38万元。比上年增加342.79万元,主要原因为工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1358.76万元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费63.62万元，占基本支出的4.47％。各项支出占基本支出比重如图：
（二）项目支出情况
2017年度用于保障乌蒙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5679.88万元。比上年增加3581.62万元,主要原因为上年项目结转资金在今年列支。其中：2016年西部基层政权建设资金支出30万元；小水井村组道路及基础设施建设支出30万元；2016年市级整乡推进项目支出1507.06万元；2016年市级行政村整村推进项目支出88.32万元；2016年易地扶贫搬迁工程中央基建投资支出192.4万元；2016年第二批中央财政专项扶贫支出100.23万元；
2017年市级财政专项扶贫资金支出280万元；2017年第二批省级财政专项扶贫资金支出9万元；2017年度第一批中央财政专项扶贫资金支出53万元；杀嘎村级活动场所建设支出47万元；2015年两区对口帮扶支出471.3万元；2016年两区对口帮扶支出1171.58万元；2017年两区对口帮扶支出1700万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
乌蒙乡2017年度一般公共预算财政拨款支出7102.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了3928.41万元，增长123.77%，主要原因为项目增多及工资增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出540.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于党委、政府、人大、统计、财政等部门的人员经费及日常公用支出；
2. 公共安全（类）支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于司法所的人员经费及日常公用支出；
3. 文化体育与传媒（类）支出47.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于文化广播电视服务中心的人员经费及日常公用支出；
4. 社会保障和就业（类）支出184.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于社会保障服务中心的人员经费及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤生育保险基金的补助支出等；
5. 医疗卫生与计划生育（类）支出100.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于计划生育宣传员的补助支出、行政事业单位医疗保险支出。
6. 城乡社区（类）支出78.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员经费及日常公用支出、小水井基础设施建设支出。
7. 农林水（类）支出6035.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%。主要用于农业综合服务中心的人员经费、日常公用支出、村级人员经费支出及农村基础设施建设支出。
8. 住房保障（类）支出86.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。用于缴纳职工住房公积金。
9. 其他支出5万元，公共预算财政拨款总支出的0.07%。用于卡机村委会的政策法规宣传栏建设。各类支出占一般公共预算财政拨款支出比重如图：
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
乌蒙乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.25万元，完成预算的100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12万元比2016年度6.6万元增加5.4万元，增长81.82%，主要原因为2017年上级财政增加公务接待费预算5.25万元，公务用车运行维护费预算0.15万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占56.25%；公务接待费支出5.25万元，占43.75%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。
公务用车运行维护支出6.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡机关工作人员出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出5.25万元。
国内接待费支出5.25万元，共安排国内公务接待120批次，接待人次1050人。主要用于上级部门检查各项工作发生的接待支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
乌蒙乡2017年机关运行经费支出34.47万元，比2016年的33.40万元增加1.07万元。部门机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，乌蒙乡资产总额762.09万元，全部为固定资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年固定资产总额增加14.28万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额38.97万元，全部为政府采购货物支出。
(四)绩效自评信息情况
附：乌蒙乡人民政府2017年度部门整体财政支出绩效
跟踪评价报告
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
监督索引号53012800558701111
乌蒙乡2017年度部门决算表20181016053749387
