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禄劝县委统战部2017年度部门决算

第一部分 禄劝县委统战部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委统战部概况

（一）主要职能

1. 县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

(1)宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

(2)对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

(3)协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

(4)贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

(5)开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

(6)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

(7)调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

(8)调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

(9)领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

(10)完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委的正确领导下，县委统战部紧紧围绕年初制定的工作目标，注重创新发展，凝心聚力，改进作风，不断开创统战工作新局面，为全县社会稳定、经济发展做出了积极的贡献。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1      个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委统战部2017年末实有人员编制9人。年末部门在职人员9人，其中：行政9人。退休4人。比去年增加1人，原因是今年我部配备了专职部长，所以增加1人。实有车辆编制1辆。在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县委统战部2017年度收入合计233.48万元。其中：财政拨款收入233.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度相比收入增加89.68万元，增幅62.36%。主要原因是人员变动、工资调整、增加内网建设、教堂修缮、台侨联换届经费。

二、 支出决算情况说明

县委统战部2017年度支出合计223.84万元。其中：基本支出223.84万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度相比支出增加80.03万元，增幅55.65%。主要原因是人员变动、工资调整、增加内网建设、教堂修缮、台侨联换届经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委统战部机关正常运转的日常支出223.84万元。与上年度相比支出增加80.03万元，增幅55.65%。主要原因是人员变动、工资调整、增加内网建设、教堂修缮、台侨联换届经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.52万元，占基本支出的74.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.32万元，占基本支出的25.16％。

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出223.84万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比支出增加80.03万元，增幅55.65%。主要原因是人员变动、工资调整、增加内网建设、教堂修缮、台侨联换届经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出184.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于台侨换届工作经费6万元，教堂修缮费10万元，反渗透经费5万元，社会结对帮扶工程实施经费5万元，新的社会阶层人士调研经费5万元，部机关正常运转的日常支出等。

2. 社会保障和就业支出15.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。

4. 住房保障支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为25.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.6万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算没有三公经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21.25万元，增长559.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.6万元；公务用车购置及运行费支出决算增加18.66万元，增长777.67%；公务接待费支出决算减少0.016万元，下降1.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因原公车报废，新购置1辆，牵头社会结对帮扶工程，公务用车购置及运行费支出增加。按市级对口部门要求组织人员参加台湾参访团所以因公出国（境）费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.6万元，占10.38%；公务用车购置及运行维护费支出21.06万元，占84.07%；公务接待费支出1.38万元，占5.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.6万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：参加台湾参访团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.06万元。其中：

公务用车购置支出18.18万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原公车报废，新购置1辆。

公务用车运行维护支出2.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急、开展脱贫攻坚工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.38万元。其中：

国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次341人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统战业务工作和牵头社会结对帮扶工程发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委统战部2017年机关运行经费支出56.32万元，与上年对比增加47.11万元,主要原因为增加内网建设，教堂修缮，反渗透经费。部门机关运行经费主要用保障县委统战部机关正常运转，内网建设，教堂修缮，反渗透经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委统战部资产总额40.5万元，其中，流动资产17.32万元，固定资产23.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.19万元，其中固定资产减少5.13万元。处置车辆1辆，账面原值24万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53012800121301111

县委统战部2017年度部门决算表