监督索引号53012800163501000

第一部分  基本情况概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

（九）办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

（十）负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

（十一）承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是参谋助手作用明显。坚持在“参”字上下功夫，在“谋”字上花力气，突出主动性、预见性和实效性，认真研究全县经济社会生活中的新情况、新问题，积极探索加快发展的有效途径和方法，为政府决策参谋。围绕县委、县政府年度重点和难点工作，研读省、市政策，吃透上情，收集整理乡镇、部门情况，把握下情，广泛听取社会各界意见，及时梳理，提出建议。同时，积极协助处理日常事务，尽力将领导从繁锁的事务中解脱出来，有更多时间谋大略、干大事。

二是综合协调效果较好，日常工作有序推进。第一是突出高效。在依法合规的前提下，尽量减少不必要的环节，急事急办，特事特办，上传下达准确、及时。第二是突出严谨。牢固树立“办公室工作无小事”的思想，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，注重衔接，做到了周全细致，不出差错。第三是突出规范。坚持依法办事，客观公正、实事求是抓协调。积极主动与县委、人大、政协办公室衔接工作、沟通情况，切实搞好了四大班子之间的决策协调和工作协调；在处理与部门和基层的关系上，办公室人员虚心向部门和基层学习，积极沟通信息，促进了全县工作整体推进。一年来，在抓好日常工作衔接的同时，重点抓了政府重点工作和重点项目建设中相关事项的协调工作，办理大小事务800余件。

三是督查督办有力有效。紧紧围绕2016年中心工作，及时对年度《政府工作报告》、县政府常务会及其它会议要求进行分解立项督查，下发督查通知64个，向市委、市政府目督办报送督查工作落实情况92件，向县领导报送督查工作进展情况81件，加强对脱贫摘帽、91项重点建设项目、创卫复审等工作督促检查24次，编发《督查通报》50期，《督查专报》45期，完成市、县批（交）办件136件。积极做好人大建议意见议案和政协提案办理工作。建议意见议案和提案在规定时限内办理答复完毕，办结率达100%，面商率达100%，满意率达98%，做到件件有答复，事事有回音。

（二）精细运作，各项工作整体推进

一是乌东德电站建设工程有序推进。2016年度需完成投资40亿元（左右岸各20亿元），根据乌东德工程建设部提供资料，截止目前，1至10月完成46.28亿元。目前左右岸导流工程、围堰工程、缆机平台、主骨料场、金属加工厂建成并投入使用；地下厂房已基本开挖成形；正在推进主体大坝基础、回水区基础等工程建设。半新公路累计完成投资12.58亿元，目前已累计完成总工程量的90%。

二是文稿办理高质高效。公文流转上，建立了公文处理失误责任追究制度，专人监管、专簿登记、签字流转，急件及时办理，一般公文不超过3天，定期备份、装档，确保了公文处理不延误、不泄密。起草文稿上，把握当前工作重点、反映工作状况、体现领导意图；重大材料起草，文秘人员集体讨论提纲和修改初稿；审核文稿时，对内容、文字、格式、时限严格把关，确保了文稿质量。一年来，共起草、审核县政府和县政府办公室文件480余件，处理省、市、乡镇及县级部门来文4500余件；草拟领导讲话稿、整理会议材料250余篇。

三是信息调研成果丰富。认真落实目标责任制、信息全员制、审核审签制、打捆上报制。围绕县委、县政府中心工作及领导关注的重大问题，挖掘有新动态、新举措、新成效的信息。目前，2016年上报市政府办公厅部分政务信息265篇，被市采用80条，上报市政府办公厅信息处信息专报20条（篇），调研信息2篇，圆满完成市政府办公厅对我县政务信息的考核任务。

四是挂包帮转走访工作成绩斐然。县政府办公室脱贫摘帽帮扶马鹿塘乡老木德村委会和通龙村委会。老木德村委会最初有144户建档立卡贫困户，经过再次复核评定，现有143户，其中开展回头看剔除3户，增加2户，通龙村委会48户，开展回头看未发生增加和减少。县政府办共挂包帮帮扶191户，每个干部职工挂钩帮扶3户。12月底全面完成了“挂包帮、转走访”工作，处级100余人次，科级200余人次，全体干部职工每人平均8次。目前，筹资和协调投入资金55.68万元，协调捐赠物资折合资金50.56万元。积极为扶贫点和烤烟挂钩联系点争取资金12000元。

五是会务承办节俭周全。带头精文简会，严格控制会议次数和规模，能电话通知的不开会，能小范围开的不扩大范围，尽量开短会、开套会。会前拟定议程及时送审，建议有针对性，会议通知准确无误，会中服务细致周到，会后及时形成《会议纪要》，制发《工作通报》，细化分解议定事项，交办任务，督促落实。一年来，承办会务及会场服务更加规范有序，因我县是全国首批脱贫摘帽县，会议有所增加，县人民政府办公室共承办各种会议859场（次）。

六是应急值班不断加强。坚持24小时专人值班制度，进一步强化了值班纪律，规范了值班政务处理程序，抓好了上情下达和下情上报工作。热情接处群众来信来访，详细记录群众反映的情况，能够办理的当即电话责成相关单位办理，不能办理的耐心解释劝导。一年来，共收集编发值班信息36期，突发事件信息快报42期，应急管理工作动态46期，完成县级部门7个专项应急预案修订工作，应急电台运行正常，协调处置各类突发事件30余件。共接待群众来访800余批次，现场解答100余批次，引导分流300余批次，协调有关部门现场解决400余批次。认真处理市长、县长热线2460件，办结率达100%；96128政务专线完成网络在线解答16件，办结率100％；96128专线电话转接94个，成功94个，转接成功率100％，满意数94个，群众满意率均为100％。 

七是完成公务用车改，公务接待热情周到。严格按照“热情、节俭、周到”的要求，精心组织，周密安排，公务接待水平明显提高。一年来，圆满完成了中央、省、市新闻媒体为期9天的采访接待和中央、省、市单位帮扶我县脱贫摘帽工作的接待任务，各项检查调研、招商引资共250批次，指导协助乡镇（街道）和县级部门接待39年批次。每次接待都严格执行勤俭节约，因我县是全国首批脱贫摘帽县，接待批次比上年有所增加，近年来，中央八项规定和厉行节约政策出台后，接待经费比上年节约了33%。完成全县公务用车改革工作，完成县参改单位留用车辆的分配工作，制定了车改中平台建设工作方案，有待进一步成熟完善。规范县政府机关的财物管理，保证了县政府机关各部门的正常健康运转。

八是四创两争工作稳步推进。第一是国家卫生县城复审工作通过国家验收2016年，我县开展迎接国家卫生县城复审工作，围绕9大类52项具体指标开展迎接复审工作。通过开展一系列专项整治，各项指标符合要求，创卫复审工作顺利通过省级评估。目前，国家卫生县城复审暗访工作已经结束，我县国家卫生县城复审工作正等待国家爱卫办公示结果。第二是成功创建云南省生态文明县。县委、县政府始终把生态环境保护放在更加突出位置，自2009年开展创建以来，扎实开展省级生态文明县城创建工作。2016年7月，我县省级生态文明县创建工作通过省级综合考核验收，现已公示结束，等待省政府命名。第三是积极开展国家级生态乡镇创建工作。截止目前，全县164个村委会被命名为昆明市生态村；屏山街道、云龙乡、撒营盘镇、茂山镇等4个乡镇创建为国家级生态乡镇；转龙镇、九龙镇、翠华镇、皎平渡镇、团街镇、则黑乡、马鹿塘乡、乌东德镇、汤郎乡等9个乡镇成功创建为省级生态乡镇，目前，这9个乡镇的国家级生态乡镇创建已完成考核验收，报国家环保部等待命名；2015年中屏镇成功创建为省级生态乡镇，2016年中屏镇国家级生态文明乡镇创建工作已通过评估，已报国家环保部等待命名。我县已达到了创建国家生态文明县的三个百分之八十的指标要求。第四是认真实施城乡清洁工程。按照昆明市人民政府办公厅《关于印发迎接第3届南博会暨第23届昆交会市容环境综合整治“百日攻坚”工作方案的通知》文件要求，持续开展周五爱国卫生大扫除活动，以县城整治为重点带动县城周边及乡镇，城镇及农村面貌大为改观，环境综合整治提升工作取得明显成效。

九是精神文明、工、青、妇工作稳步推进。巩固省级文明单位成果，积极组织干部职工开展精神文明建设各项工作，开展道德讲堂、“善行义举”、推荐干部职工参加脱贫摘帽工作三个百日汇战的评选活动，已有两名干部被评选为“好干部”和“好信息

十是后勤管理求实求细。第一是车辆管理更加有序。驾驶员带头遵守交通规则，不乱行、不乱停；随时检查车况，及时维护，确保出行安全。第二是财务资产管理进一步规范。严格执行审批制度，事前有请示，事后严审核，尽量压缩开支。加强了驻外联络机构的管理，完成了清产核资工作。第三是安全保卫及卫生保洁工作得到加强。制订下发信访维稳、安全生产、交通安全、消防安全、社会治安、反恐维稳、禁毒等方面文件90余件，组织开展维护社会稳定专项督促检查30余次。成功举行应急电台等综合应急模拟演练，应急考核全市排名第一。建立门卫值班制度，实行人员、车辆出入证制度，严格门卫登记引导分流，有效维护了县级机关大院正常办公秩序。为政府机关创造了安全、清洁、舒适的工作环境

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，县政府办下辖法制办、县志办、信访局、四创办、乌协办、档案局、防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年单位实有人员编制111人，其中：行政编制66人。行政工勤编制17人，事业编制28人（含参公管理事业编制10人）；2017年年末我办有在职人员113人，其中有行政人员68人，工勤人员27人，事业人员18人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年用于保障县政府办正常运转的日常支出预算为38008202元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.47％。与上年对比增加正常运转的日常支出66.31万元，增加27.21%。增减变化的原因主要是2017年工资标准有调整。与上年预算相比无变动。

二、 支出决算情况说明

县政府办2017年度支出合计3064.8万元。其中：基本支出3044.8万元，占总支出的99.3％；项目支出20万元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无较大变化。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2905.8万元。与上年对比无较大变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。具体项目开支及开展工作情况。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出3064.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3044.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.4%。主要用于工资、各种社会保障、部门办公正常运转；

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元；

4. 公共安全（类）支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办及下辖部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.7万元，支出决算为51.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为36.7万元，完成预算的26.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约和行政成本控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占48.3%；公务接待费支出26.7万元，占42.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于下乡等开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出26.7万元。其中：

国内接待费支出26.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次3770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府部门及乡镇研究和开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县政府办及部门2017年机关运行经费支出1303.1万元。部门机关运行经费主要用于正常办公运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额4026.8万元，其中，流动资产1111.2万元，固定资产2915.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加501万元，其中固定资产减少84.2万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆8辆。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2017年度部门决算表20181017065534227

监督索引号53012800163501111

十是后勤管理求实求细。第一是车辆管理更加有序。驾驶员带头遵守交通规则，不乱行、不乱停；随时检查车况，及时维护，确保出行安全。第二是财务资产管理进一步规范。严格执行审批制度，事前有请示，事后严审核，尽量压缩开支。加强了驻外联络机构的管理，完成了清产核资工作。第三是安全保卫及卫生保洁工作得到加强。制订下发信访维稳、安全生产、交通安全、消防安全、社会治安、反恐维稳、禁毒等方面文件90余件，组织开展维护社会稳定专项督促检查30余次。成功举行应急电台等综合应急模拟演练，应急考核全市排名第一。建立门卫值班制度，实行人员、车辆出入证制度，严格门卫登记引导分流，有效维护了县级机关大院正常办公秩序。为政府机关创造了安全、清洁、舒适的工作环境

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，县政府办下辖法制办、县志办、信访局、四创办、乌协办、档案局、防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年单位实有人员编制111人，其中：行政编制66人。行政工勤编制17人，事业编制28人（含参公管理事业编制10人）；2017年年末我办有在职人员113人，其中有行政人员68人，工勤人员27人，事业人员18人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年用于保障县政府办正常运转的日常支出预算为38008202元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.47％。与上年对比增加正常运转的日常支出66.31万元，增加27.21%。增减变化的原因主要是2017年工资标准有调整。与上年预算相比无变动。

二、支出决算情况说明

县政府办2017年度支出合计3064.8万元。其中：基本支出3044.8万元，占总支出的99.3％；项目支出20万元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无较大变化。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2905.8万元。与上年对比无较大变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出3064.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3044.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.4%。主要用于工资、各种社会保障、部门办公正常运转；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办及下辖部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.7万元，支出决算为51.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为36.7万元，完成预算的26.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约和行政成本控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占48.3%；公务接待费支出26.7万元，占42.7%。具体情况如下：

1.           因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于下乡等开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.7万元。其中：

国内接待费支出26.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次3770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府部门及乡镇研究和开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县政府办及部门2017年机关运行经费支出1303.1万元。部门机关运行经费主要用于正常办公运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额4026.8万元，其中，流动资产1111.2万元，固定资产2915.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加501万元，其中固定资产减少84.2万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆8辆。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800163501111

十是后勤管理求实求细。第一是车辆管理更加有序。驾驶员带头遵守交通规则，不乱行、不乱停；随时检查车况，及时维护，确保出行安全。第二是财务资产管理进一步规范。严格执行审批制度，事前有请示，事后严审核，尽量压缩开支。加强了驻外联络机构的管理，完成了清产核资工作。第三是安全保卫及卫生保洁工作得到加强。制订下发信访维稳、安全生产、交通安全、消防安全、社会治安、反恐维稳、禁毒等方面文件90余件，组织开展维护社会稳定专项督促检查30余次。成功举行应急电台等综合应急模拟演练，应急考核全市排名第一。建立门卫值班制度，实行人员、车辆出入证制度，严格门卫登记引导分流，有效维护了县级机关大院正常办公秩序。为政府机关创造了安全、清洁、舒适的工作环境

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，县政府办下辖法制办、县志办、信访局、四创办、乌协办、档案局、防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年单位实有人员编制111人，其中：行政编制66人。行政工勤编制17人，事业编制28人（含参公管理事业编制10人）；2017年年末我办有在职人员113人，其中有行政人员68人，工勤人员27人，事业人员18人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年用于保障县政府办正常运转的日常支出预算为38008202元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.47％。与上年对比增加正常运转的日常支出66.31万元，增加27.21%。增减变化的原因主要是2017年工资标准有调整。与上年预算相比无变动。

二、 支出决算情况说明

县政府办2017年度支出合计3064.8万元。其中：基本支出3044.8万元，占总支出的99.3％；项目支出20万元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无较大变化。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2905.8万元。与上年对比无较大变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。具体项目开支及开展工作情况。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出3064.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出3044.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.4%。主要用于工资、各种社会保障、部门办公正常运转；

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元；

4. 公共安全（类）支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办及下辖部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.7万元，支出决算为51.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为36.7万元，完成预算的26.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约和行政成本控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占48.3%；公务接待费支出26.7万元，占42.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于下乡等开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出26.7万元。其中：

国内接待费支出26.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次3770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府部门及乡镇研究和开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县政府办及部门2017年机关运行经费支出1303.1万元。部门机关运行经费主要用于正常办公运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额4026.8万元，其中，流动资产1111.2万元，固定资产2915.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加501万元，其中固定资产减少84.2万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆8辆。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800163501111

十是后勤管理求实求细。第一是车辆管理更加有序。驾驶员带头遵守交通规则，不乱行、不乱停；随时检查车况，及时维护，确保出行安全。第二是财务资产管理进一步规范。严格执行审批制度，事前有请示，事后严审核，尽量压缩开支。加强了驻外联络机构的管理，完成了清产核资工作。第三是安全保卫及卫生保洁工作得到加强。制订下发信访维稳、安全生产、交通安全、消防安全、社会治安、反恐维稳、禁毒等方面文件90余件，组织开展维护社会稳定专项督促检查30余次。成功举行应急电台等综合应急模拟演练，应急考核全市排名第一。建立门卫值班制度，实行人员、车辆出入证制度，严格门卫登记引导分流，有效维护了县级机关大院正常办公秩序。为政府机关创造了安全、清洁、舒适的工作环境

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，县政府办下辖法制办、县志办、信访局、四创办、乌协办、档案局、防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年单位实有人员编制111人，其中：行政编制66人。行政工勤编制17人，事业编制28人（含参公管理事业编制10人）；2017年年末我办有在职人员113人，其中有行政人员68人，工勤人员27人，事业人员18人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年用于保障县政府办正常运转的日常支出预算为38008202元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.47％。与上年对比增加正常运转的日常支出66.31万元，增加27.21%。增减变化的原因主要是2017年工资标准有调整。与上年预算相比无变动。

二、 支出决算情况说明

县政府办2017年度支出合计3064.8万元。其中：基本支出3044.8万元，占总支出的99.3％；项目支出20万元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无较大变化。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2905.8万元。与上年对比无较大变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。具体项目开支及开展工作情况。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出3064.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出3044.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.4%。主要用于工资、各种社会保障、部门办公正常运转；

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元；

4. 公共安全（类）支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办及下辖部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.7万元，支出决算为51.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为36.7万元，完成预算的26.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约和行政成本控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占48.3%；公务接待费支出26.7万元，占42.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于下乡等开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出26.7万元。其中：

国内接待费支出26.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次3770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府部门及乡镇研究和开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县政府办及部门2017年机关运行经费支出1303.1万元。部门机关运行经费主要用于正常办公运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额4026.8万元，其中，流动资产1111.2万元，固定资产2915.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加501万元，其中固定资产减少84.2万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆8辆。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800163501111