监督索引号53012800132401000

禄劝县国土资源局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

1、 严格执行土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委县政府及市国土资源局下达的工作任务。

二、 部门基本情况

1、 2017年12月31日止经县编办核定，禄劝县国土资源局的人员编制为：94名（其中行政编制18名、机关工勤2名、事业编制74名（自收自支4名）），编制变动是由于禄劝矿办并入。

2016年禄劝国土资源局人员编制为：87名（其中行政编制19名、机关工勤2名、事业编制62名（自收自支4名）

2、 2017年末实有在职人员110人，财政供养103人（其中行政人员23人、事业人员80人），自收自支事业人员7人。

财政供养人员编制和实有人员变动情况： 2016年11月禄劝矿办并入12人，2016年决算独立编制；2017年退休1人。

3、 2017年末退休人员16人，退休人员工资由社保部门发放。享受遗属生活补助4人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

国土部门2017年度收入合计5253.38万元。其中：财政拨款收入5253.38万元，占总收入的100%；

二、 支出决算情况说明

国土部门2017年度支出合计5253.38万元，完全是基本支出，占总支出的100.00％。其中：一般公共预算支出4573.9万元，占总支出的87.07％；政府基金预算支出679.48万元，占总支出的12.93％.

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1604.18万元。工资福利支出905.17万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占日常支出的56.43％；人均82288元。商品和服务日常公用经费支出409.05万元，占日常支出的25.5％，在职在编110人，人均支出日常公用经费37186元。

（二）项目支出情况

禄劝国土资源局2017年决算无项目经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务（类）支出5253.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于国土海洋气象等支出4120.77万元、基金项目支出679.48万元、社会保险缴费和公积金及其他支出等453.13万元。按经济分类：人员经费1630.92万元、公用经费3622.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算国土资源事务支出4120.77万元，

（1）、 国土资源事务行政运行工资福利支出905.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%，主要用于人员经费支出；商品和服务支出699.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%，主要用于国土资源管理及日常行政运行费用；

（2）、 国土资源事务一般行政管理事务支出600.0万元，

（3）、 地质灾害防治支出1549.0万元，主要由于工程治理；

（4）、 地质矿产资源利用与保护支出140.0万元，

（5）、 其他支出227.58万元；

2. 社会保障和就业（类）支出192.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出145.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费支出；

4. 住房保障（类）支出115.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%.主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算22.43万元，同比减少4.78万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.05万元；公务接待费10.38万元；

国土部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为27.21万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.06万元；公务接待费支出13.15万元。

2、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出22.43万元决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，占53.72%；公务接待费支出10.38万元，占46.28%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.05万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.05万元，主要用于本部门地质灾害、矿山、卫片执法检查、地理测绘等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出10.38万元。其中：

国内接待费支出10.38万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2427人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门各项相关工作检查产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝国土部门2017年机关运行经费支出1604.19万元，与上年1112.88万元对比增加491.31万元,主要原因是国土资源事务增多。部门机关运行经费主要用于委托事务及劳务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国土部门资产总额2205.01万元，其中，流动资产1687.08万元，固定资产517.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加885.58万元，主要是流动资产增加，其中固定资产减少10.78万元。处置车辆1辆，账面原值13.93万元；报废报损资产25台，账面原值13.88万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.04万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17.34万元，其中：政府采购货物支出17.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53012800132401111

禄劝国土资源局2017年决算公开表