监督索引号53012800558601000

则黑乡2017年度部门决算

第一部分 则黑乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 则黑乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

3、 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

4、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6、 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

8、 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要围绕精准扶贫整乡推进项目开展工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入则黑乡2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位8个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位：1.则黑乡人民政府；2.则黑乡民政；3.则黑乡计划生育办公室；4.则黑乡财政所。

事业单位：1.则黑乡畜牧兽医站；2则黑乡农业技术推广中心；3.则黑乡水务站；4.则黑乡广播站；5.则黑乡村镇规划服务中心；6.则黑乡社保中心；7.则黑乡林业站；8.则黑乡文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

则黑乡2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

则黑乡2017年度收入合计2449.85万元。其中：财政拨款收入2449.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比4616.06万元减少2166.21万元，主要原因分析：2016年实施扶贫开发整乡推进项目，资金投入大，扶贫项目资金多达3339.20万元，2017年后续投入713.11万元，同比减少。

二、 支出决算情况说明

则黑乡2017年度支出合计2449.85万元。其中：基本支出1581.74万元，占总支出的64.56％；项目支出868.11万元，占总支出的35.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比1470.15万元增加111.59万元，主要原因分析：新增2017年改革性补贴、奖励性绩效补贴项目及人员变动、工资正常调标。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障则黑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1581.74万元。与上年对比减少111.59万元,主要原因分析：新增2017年改革性补贴、奖励性绩效补贴项目及人员变动、工资正常调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.58％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障则黑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出868.11万元。与上年对比减少2471.09万元,主要原因分析：2016年实施扶贫开发整乡推进项目，资金投入大，扶贫项目资金多达3339.20万元，2017年投入868.11万元，同比减少。具体项目开支及开展工作情况：建档立卡户产业发展资金407.00万元、中央完善退耕还林政策补助资金42.48万元、2016年草原生态保护补助奖励资金89.83万元、以工代赈项目资金115.50万元、一事一议普惠制项目资金58.30万元、彩票公益金项目155.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

则黑乡2017年度一般公共预算财政拨款支出2449.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2166.21万元,主要原因分析2016年实施扶贫开发整乡推进项目，资金投入大，扶贫项目资金多达3339.20万元，2017年投入868.11万元，同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出987.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。；

2. 文化体育与传媒（类）支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于单位干部职工工资发放）；

3. 社会保障和就业（类）支出98.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于保障医疗保险、养老保险、职业年金等缴费；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出67.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位干部职工工资支出；

5. 节能环保（类）支出42.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于2017中央完善退耕还林政策补助资金支出；

6. 城乡社区（类）支出62.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于单位干部职工工资支出；

7. 农林水（类）支出938.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于农业、林业、水利扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

8. 国土海洋气象等（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于土地专管员工资支出；

9. 住房保障（类）支出66.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

10. 其他（类）支出155万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于村委会文化活动场所项目建设支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

则黑乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.95万元，支出决算为5.75万元，完成预算的33.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.55万元，完成预算的28.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费收支管理及公务用车减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.20万元，下降20.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.00万元，下降110%；公务接待费支出决算减少11.20万元，下降72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费收支管理及公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占20.9%；公务接待费支出4.55万元，占79.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于则黑乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.55万元。其中：

国内接待费支出4.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次1127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党委、政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

则黑乡2017年机关运行经费支出325.54万元，与上年对比减少71.96,主要原因分析严格控制三公经费的收支，提高资金使用效益。部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，则黑乡部门资产总额10855.39万元，其中，流动资产9955.23万元，固定资产900.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3894.01万元，其中固定资产增加4.86万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明（无）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800558601111

则黑乡2017年度部门决算表