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2017年禄劝县决算报告

一、 2017年地方财政决算情况

（一）收入预算执行情况。2017年，全县地方财政总收入94418万元，完成预算106937万元的88.3%，比上年同期91637万元增长3%，增收2781万元。其中：上划中央四税收入27824万元，完成预算32715万元的85%，比上年同期23249万元增长19.7%，增收4575万元；上划省级收入5406万元，完成预算5461万元的99%，比上年同期4720万元增长14.5%，增收686万元；一般公共预算收入61188万元，同口径完成市下达任务，完成预算68761万元的89%，比上年同期63668万元下降3.9%，减收2480万元。政府性基金预算收入2057万元，完成预算15000万元的13.7%，与上年同期2056万元持平。

（二）支出预算执行情况。2017年，全县地方财政总支出387299万元，比上年同期的312923万元增长23.8%，增支74376万元。其中：一般公共预算支出335925万元，比上年同期273024万元增长23%,增支62901万元。

经自治县第十七届人民代表大会第八次会议批准，县本级一般公共预算支出186674万元，全年实际完成支出196591万元，完成预算的105.3%，比上年同期155544万元增长26.4%，增支41047万元；政府性基金预算支出792万元，完成预算10000万元的7.9%，比上年同期1452万元下降45.5％，减支660万元。

（三）收支平衡情况。根据2017年市财政与各地财政结算有关事项（禄劝）核定的结算数据，2017年地方财政预算平衡情况为：

1. 一般公共预算收支平衡情况。

地方公共财政预算收入合计393363万元，其中：（1）2017年一般公共预算收入61188万元；（2）上级补助收入合计224472万元；（3）地方政府一般债券收入29450万元；（4）上年结余结转29918万元；（5）调入预算稳定调节基金4316万元；（6）调入资金44019万元（基金预算125万元、其它资金43894万元）。

地方公共财政预算支出合计371171万元，其中：（1）2017年一般公共预算支出335925万元；（2）上解支出5526万元；（3）安排预算稳定调节基金270万元；（4）地方政府债务一般还本支出29450万元。

公共财政预算收支相抵年终结转结余22192万元。其中：结转下年支出22192万元，无净结余。

2. 政府性基金预算收支平衡情况。

基金预算收入合计57050万元，其中：（1）2017年政府性基金预算收入2057万元；（2）上级补助收入50216万元；（3）上年结转结余4777万元。

基金预算支出合计53254万元，其中：（1）2017年政府性基金预算支出51374万元；（2）上解支出1755万元（省财政厅扣款）；（3）调出资金125万元（调入一般公共预算）。

基金预算收支相抵结转结余3796万元，其中：结转下年支出3796万元，无净结余。

二、 预算绩效工作开展情况说明

2017年重点项目绩效评价工作按照政府采购的相关要求，委托云南宇驰房地产土地评估有限公司对全县2016年宜居农房建设项目、产业扶贫项目、整乡整村推进项目、社会帮扶项目、易地搬迁项目共计五个方面的重点项目以社会购买服务的方式进行绩效评价。绩效评价项目资金共计7.78亿元，其中宜居农房建设项目1.87亿元、产业扶贫项目0.87亿元、整乡整村推进项目1.2亿元、社会帮扶项目3.27亿元、易地搬迁项目0.57亿元。

三、 “三公”经费支出决算情况说明

2017年 “三公”经费决算总额1428万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出808万元，公务接待费支出616万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）经费为4万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车1辆，年末实有公务用车335辆。公务用车购置及运行维护费808万元。其中：车辆购置费为18万元；运行维护费790万元，主要用于保障公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年接待费开支616万元。公务接待费比2016年决算数580万元增加36万元。

四、 2017年主要工作

2017年，在市委、市政府和县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督和工作监督下，在县政协的民主监督下，我县人民政府坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕脱贫攻坚，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会保持平稳发展。

（一）脱贫攻坚成效显著。扎实开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，精心组织贫困对象动态管理，新识别纳入建档立卡贫困人口15234户52748人。投入资金1.32亿元，实施“五个一”促进群众稳定增收措施，98个行政村实现2万元以上集体经济收入。组织贫困家庭劳动力转移就业14412人，务工收入达1.73亿元。完成42672户C、D级农村危房改造，4类重点对象实现全覆盖。贫困人口家庭医生签约服务率、基本医疗保险和大病保险参保率均达100%，医疗保险个人缴费部分由财政全额补贴。县财政设立医疗救助基金2000万元，对农村居民大病、慢性病患者进行救助。设立教育扶贫基金3200万元，实行农村家庭高中阶段学生县内就读“三免一补”政策，义务教育基本均衡发展通过国家督导评估。农村低保兜底保障14479户24540名农村贫困人口。开工建设7所“医养结合”敬老院，完成456个村小组活动场所建设。贫困村卫生室、动力电、光纤宽带、广播电视等指标均达标。2个省级贫困村出列，3090户10432人脱贫。脱贫攻坚达到预期标准。

（二）特色产业加快发展。粮食总产达20.89万吨。完成烤烟收购21.86万担，烟农售烟收入达3.28亿元，实现烟叶税7212万元。建成撒坝猪扩繁场82个、乌骨鸡扩繁场12个。种植中药材10.09万亩、特色水果3.3万亩。完成板栗提质增效1万亩，云龙牌、云杉牌板栗获国家生态原产地保护产品认证。农业园区完成基础设施投资2.36亿元，入园企业达20户，实现主营业务收入1.53亿元。工业园区完成基础设施投资4.06亿元，入园企业达64户，实现主营业务收入38.06亿元。投资3000万元建设马鹿塘杜鹃花海景区并试运营，凤家古镇、三江口温泉、兴隆温泉、中屏溶洞等景区开发加快推进。全国电子商务进农村综合示范县创建工作稳步推进。青年创业园成功跃升省级创业示范园，农林众创孵化园成功创建市级创业示范园。新培育省市级农业龙头企业7户、规模以上工业企业5户、限额以上商贸企业9户。

（三）城乡建设扎实推进。县城总体规划、控制性详细规划修编取得阶段性成果，编制完成海绵城市等3个专项规划。马家庄、小缉麻、迎春里、练甸、白塔箐等片区开发有序推进。实施县委党校、国防动员指挥中心、掌鸠河北段延伸工程、景观桥等项目。国家卫生县城通过复审。乌东德电站移民安置工作加快推进。武倘寻高速公路禄劝县城联络线建成通车，主线控制性工程全部动工。编制完成禄会高速公路项目建议书。半新公路基本建成。开展皎马、小汤、团云、禄则4条联网公路前期工作。完成农村公路路面硬化44公里。水利投资达3.36亿元，水库建设竣工1座、完成主体工程3座、开工3座，启动2个集镇供水工程。乌东德电站完成年度投资44.63亿元，昆北换流站建设工程加快启动。

（四）生态环境持续改善。落实“三级河长四级治理”责任制。加强云龙水库水源保护和生态治理，启动实施生态清洁小流域综合治理、水源涵养林和农改林建设、分散畜禽养殖、产业结构调整、村庄污水处理、村庄生活垃圾治理六项工程。推进重点林业生态建设工程，完成营造林12.11万亩、天然林管护439.4万亩，新增城市绿地2.5公顷，森林覆盖率达57.12%，成功创建云南省生态文明县。县城污水处理厂二期建成使用，新建污水管网2公里。万元GDP能耗预计下降25%。统筹推进“七改三清”和“四治三改一拆一增”，新建和提升改造城市公厕13座、乡镇公厕24座、农村公厕149座，打造县级示范村1个，建成美丽乡村省级重点村4个。

（五）改革开放不断深化。出台改革方案及配套政策59个。“放管服”改革深入推进。实施政务服务综合评价体系建设，政府效能由第三方评估。开展个体工商户“两证合一”，推进企业“五证合一”。理顺“两区”管理体制，转龙、乌蒙、雪山3个乡镇回归接管。全面启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作，流转土地13.7万亩，核发农村宅基地使用权证1.56万宗、集体建设用地使用权证22宗。实施国有林场改革，启动国家集体林业综合改革试验示范区建设。强化招商引资工作实绩考核，市外内资到位43.34亿元、增长10%，实际利用外资100万美元。

（六）民生福祉稳步提升。民生支出达29.33亿元，占一般公共预算支出的87.3%。实施10件惠民实事。各项社会保险参保覆盖率达96%以上。特困供养人员补助标准大幅提高，发放补助资金870.92万元。新增养老床位100张，高龄补贴提高15%。城镇新增就业1098人，城镇登记失业率2.93%。完成农村劳动力转移培训23329人次，转移就业34254人，务工收入达3.25亿元。教育基础设施投资达6.92亿元，建成13所乡镇公办幼儿园，思源实验学校建成招生，职业高中、民族实验中学等项目推进顺利。县医院医技楼、云龙卫生院改扩建项目主体工程完工。建成文化惠民示范村27个、非物质文化遗产传承保护基地2个、文艺创作基地1个。县国家综合档案馆项目开工建设。完成8个农民体育健身工程。组团参加昆明市第十一届少数民族传统体育运动会。县民宗局荣获全国宗教工作系统先进集体。颁布实施《云南省禄劝彝族苗族自治县文化遗产保护条例》。社会治安、信访维稳、安全生产、食品药品、防灾减灾、气象、拥军优抚、台侨事务、档案史志、工青妇、红十字、残疾人等工作取得新成效。

（七）自身建设得到加强。深入开展“两学一做”学习教育，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，切实整治“四风”，全面落实党风廉政建设责任制，强化行政监察和审计监督，严肃查处不正之风和腐败行为。向社会公布11类行政权力和责任89853项。完善考核奖惩、通报问责等机制，政府系统抓落实的能力不断提高。自觉接受县人大及其常委会的法律监督、工作监督，主动接受县政协的民主监督，积极接受社会监督，办理人大议案1件、代表建议259件、政协提案128件，办结率100%，满意率达98%以上。

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2017年禄劝县部门决算三公经费公开表

2017年禄劝县总决算公开表