县委办2018年部门预算公开
监督索引号A53012800120100000
目录
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 预算收支增减变化情况说明
八、 基本支出预算变动的主要原因
九、 项目支出预算变动的主要原因
十、 其他公开信息
禄劝县委办2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，具有十分重要的地位和作用。其主要工作职责如下：
一、 围绕中央和省、市委的中心工作和县委的工作部署开展工作；负责上级党委、政府和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。
二、 负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责承办各乡（镇、街道）党（工）委、县直各部门党组（党委）上报县委的请示和报告，起草、校核、拟定县委上报下发的文电，负责公文印制、发送及有关文电管理等工作。
三、 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络；负责重要来宾的公务接待。
四、 负责上级党政机关各类文件、电报、信函的传递，管理、指导、协调全县的保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
五、 负责信息的收集、整理和编辑，向省、市委办公厅上报重要信息，向县委领导提供及时准确的信息。
六、 负责督查工作，全面贯彻党的路线方针政策，加强对中央、省、市委方针政策，县委重要决策、工作部署及县委领导批办件贯彻落实情况的督促检查，确保党的路线方针政策和县委决策、工作部署的贯彻落实。
七、 强化综合协调，主动加强与各方沟通联系，确保调度得当、政令畅通、运转高效，形成上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局，为县委工作创造良好的外部环境。
八、 负责县委机关的值班和综合调度工作，承担县委和县委办公室群众来信、来访工作。
九、 围绕县委、县政府中心工作以及重大决策开展专题调研，提出意见和建议，供领导决策参考。
十、 负责本机关行政事务管理和后勤服务保障等工作。
十一、 指导各乡（镇、街道）、县直各部门办公室的业务工作，协调、检查、指导全县党委系统的保密和党的机关文书管理、档案等工作，组织有关业务培训。
十二、 管理县委县人民政府督查办、县委机要局（县国家密码管理局、县密码工作领导小组办公室）、县委保密委办公室（县国家保密局）人财物及党的工作、思想政治工作和机关作风建设，对以上单位的工作进行指导和协调。
十三、 负责本机关党建、纪检、思想政治和工青妇工作，组织学习政治和业务知识，搞好自身建设；做好人事工作、离退休人员管理和服务工作。
十四、 完成县委和市委办公厅交办的其他工作。
（二）机构设置情况
县委办编制48人（其中：公务员编制37人、工勤编制11人；现有在职人员40人，公务员29人、工勤人员11人）。内设科室6个（常委办、秘书科、信息科、办文科、应急办、行政科），归口管理部门4个（机要局、保密局、督查办、改革办）。
（三）重点工作概述
1 | 健全和完善内部管理规章制度，规范办事程序，优化运转流程，提高办公室工作的规范化、制度化和科学化水平，增强综合协调服务能力。 |
2 | 加强统筹协调，做好县委领导调研、考察、走访等公务活动的协调安排，统筹安排好县委常委日常公务活动；做好县委牵头的各类来访的视察、考察、调研组织协调工作，确保不出现失误。 |
3 | 严格落实市委、市政府《关于精减规范会议促进作风转变的规定》及八项规定相关要求，认真组织好县委全会、县委工作会、县委常委会等重要会议的会务服务工作。 |
4 | 围绕县委中心工作，高质量、高效率地完成县委领导讲话等各类文稿起草、修改和审核工作。修改、审核各部门送审的各类文稿。 |
5 | 圆满完成市委办公厅信息目标量化考核任务；编辑信息刊物，提高刊物参阅性；加大调研工作力度，全年深入基层开展调研2次以上，撰写有质量的调研报告不少于2篇。 |
6 | 扎实抓好文件草拟、审核、签发关，确保全年发文总量比上年明显减少。紧盯文件流转各个环节，确保待办公文不过夜，流转公文周期不超过3天，文件流转不缺失。完成县委党内规范性文件清理第一阶段工作，推进第二阶段工作。完成今年县委党内规范文件备案工作。 |
7 | 提高紧急事件、情况的管理、处置能力，确保重大事件、重要情况、紧急情况的信息收集处置无差错；做好群众来信来访来电的登记、处置，来信、来访、来电办处率达100%。 |
8 | 健全县级五机关工作联运机制，切实做好协调服务工作，全年牵头召开县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室主任会议不少于4次。 |
9 | 加强统筹协调，加强办公室业务培训，举办全县办公室系统业务培训不少于2期。 |
10 | 认真贯彻落实市、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好市、县全面深化改革领导小组交办的各项任务。 |
11 | 切实做好县委全会、县委常委会及其他会议精神的分解立项工作，督办率达100%；全年组织专项督查不少于7次，对县委重大战略决策和重要工作部署进行分解落实完成率达100%；牵头、协调做好全县各目标责任单位年度目标的拟定、考核工作。 |
12 | 严格执行各项规定，确保党和国家密码绝对安全，通信绝对畅通，不出现任何差错和失误。积极配合上级业务部门，抓好我县电子政务内网建设和管理，确保相关单位和部门的顺利接入和运转。做好县乡商密通信的维护和管理，确保商用密码的管理使用优质高效。 |
13 | 认真做好保密工作，加大保密行政执法与涉密网络检查力度，确保秘密安全，确保不出现失泄密事件。做好各乡（镇、街道）、县级各部门保密工作的检查指导工作。 |
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共1个, 中共禄劝彝族苗族自治县委办（含机要局、保密局、督查办、改革办）。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 37人，工勤编制11人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，公务员29人、工勤人员11人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入892.29万元，其中：一般公共预算892.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 892.29万元，其中:本年收入892.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.29万元（本级财力892.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 892.29万元。本级财力安排支出 892.29万元，其中，基本支出809.29万元，项目支出83万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出，主要反映党委办公厅室及相关机构的支出（对“款”解释说明）700.79万元、“208（类）－0505（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出71.38万元、“210（类）－1103（款）”行政事业单位医疗方面的支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费26.21万元、“210（类）－1201（款）”财政对基本医疗保险基金的补助支出，主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出43.63万元、“221（类）－0201（款）”住房保障方面的支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金50.28万元。
例如：201－06，主要反映财政事务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出809.29万元，项目支出83万元）。
五、市对下专项转移支付情况无市对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况
无政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年本级财力安排县委办基本支出809.29万元，与上年1552.55万元对比减少（增加）743.26万元，增减变化的原因主要是：
1. 2017年预算县委办下辖部门10家（县委办、政研室、党史办、县文联、县编办、总工会、团县委、县妇联、工商联、县科协），2018年预算只有县委办1家。
2. 上述2017年县委办下辖9家部门因工作需要2018年从县委办分出独立成一级预算单位。
3. 因9家部门从县委办独立成一级预算单位，预算经费也相应减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排县委办相关部门项目支出83万元，与上年176万元对比减少（增加）93万元，增减变化的原因主要是：
1. 2017年预算县委办下辖部门10家（县委办、政研室、党史办、县文联、县编办、总工会、团县委、县妇联、工商联、县科协），2018年预算只有县委办1家。
2. 上述2017年县委办下辖9家部门因工作需要2018年从县委办分出独立成一级预算单位。
3. 因9家部门从县委办独立成一级预算单位，预算经费也相应减少。
八、 基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排县委办基本支出809.29万元，与上年1552.55万元对比减少（增加）743.26万元，增减变化的原因主要是：
1. 2017年预算县委办下辖部门10家（县委办、政研室、党史办、县文联、县编办、总工会、团县委、县妇联、工商联、县科协），2018年预算只有县委办1家。
2. 上述2017年县委办下辖9家部门因工作需要2018年从县委办分出独立成一级预算单位。
3. 因9家部门从县委办独立成一级预算单位，预算经费也相应减少。
九、 项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排县委办相关部门项目支出83万元，与上年176万元对比减少（增加）93万元，增减变化的原因主要是：
1. 2017年预算县委办下辖部门10家（县委办、政研室、党史办、县文联、县编办、总工会、团县委、县妇联、工商联、县科协），2018年预算只有县委办1家。
2. 上述2017年县委办下辖9家部门因工作需要2018年从县委办分出独立成一级预算单位。
3. 因9家部门从县委办独立成一级预算单位，预算经费也相应减少。
十、 其他公开信息
（一）专业名词解释
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排县委办机关运行经费147.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算4万元，比上年4万元预算数减少（增加）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少（增加）0万元；3.公务用车购置及运行费4万元，比上年4万元预算数减少（增加）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
1. “三公”经费预算只有公务用车购置及运行费4万元，与上年预算一致，无变化。
监督索引号A53012800120100111
