禄劝农业园区2018年部门预算公开
禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。2负责制定园区开发计划。3、负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。4、负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。6、负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作7、负责园区投融资及入驻企业的服务工作。
（二）机构设置情况
本单位属禄劝县人民政府直属部门，单位内设三个科室：办公室、项目管理科、规划建设科。
（三）重点工作概述
1. 组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。2.负责园区招商引资工作。3.负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 249.55万元，其中：一般公共预算249.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 249.55万元，其中:本年收入249.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.55万元（本级财力249.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出249.55万元。本级财力安排支出249.55万元，其中，基本支出199.55万元，项目支出50万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：213（类）－0104（款）”支出，主要反映本单位事业运行支出的支出143.55万元、213（类）－0124（款）”支出，主要反映本单位农业组织化与产业化项目的支出50万元、“221（类）－0201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出14.26万元。“208（类）－0505（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出23.54万元。“210（类）－1103（款）及1201（款）”支出，主要反映职工基本医疗保险及公务员医疗补助的支出18.2万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出199.55万元，项目支出50万元）。
五、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算2.6万元，比上年预算数减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.6万元，比上年预算数减少0.3万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:严格按照中央、省、市县关于“三公经费”每年降10%规定执行。
六、 政府采购预算情况
2018年本单位无政府采购预算。
七、 基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排本单位基本支出199.55万元，与上年对比增加43.96万元，增减变化的原因主要是：因工作需要单位调入工作人员。
八、 项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排本单位项目支出50万元，与上年对比持平。
九、 其他公开信息
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排本单位机关运行经费2.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 名词解释
无。
