目录

一、 基本职能及主要工作.......................................... 2

二、 预算单位基本情况............................................ 2

三、 预算单位收入情况............................................ 3

四、 预算单位支出情况............................................ 3

五、 市对下专项转移支付情况....................................... 3

六、 政府采购预算情况............................................ 3

七、 预算收支增减变化情况说明..................................... 3

禄劝县志办2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝县志》、《禄劝年鉴》编纂出版工作；指导、审查、验收部门志、乡（镇、街道）志、社区志、村志的编修工作；指导、服务族谱、家谱的编修工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室（简称“县志办”），成立于1988年6月，属县人民政府直属机构，2007年列为参照公务员管理单位。有干部职工5人（主任1人，副主任1人，职工3人）。内设综合科、地情资料科。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝县志》、《禄劝年鉴》编纂出版工作；指导、审查、验收部门志、乡（镇、街道）志、社区志、村志的编修工作；指导、服务族谱、家谱的编修工作。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，工勤编制2人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，公务员3人、工勤人员2人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入95.345万元，其中：一般公共预算95.345万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入95.345万元，其中:本年收入95.345万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.345万元（本级财力95.345万元）。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出95.345万元。本级财力安排支出95.345万元，其中，基本支出80.345万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出，主要反映党委办公厅室及相关机构的支出80.345万元、“208（类）－0505（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出8.923万元、“210（类）－1103（款）”行政事业单位医疗方面的支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费2.5402万元、“210（类）－1201（款）”财政对基本医疗保险基金的补助支出，主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出4.6283万元、“221（类）－0201（款）”住房保障方面的支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金5.3307万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出80.345万元，项目支出15万元。

五、 市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2018年县志办无“三公”经费安排情况。

七、 预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排县志办基本支出80.345万元。2017年我单位不单独预算。

八、 政府采购预算情况

无政府采购预算情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排县志办机关运行经费4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

县志办2018年预算公开表