财政局2018年部门预算公开
监督索引号：53012800131801000
2018年财政局部门预算编制说明
目录：
1、 基本职能及主要工作
2、 预算单位基本问情
3、 预算单位收入情况
4、 预算单位支出情况
5、 市对下转项转移支付情况
6、 “三公”经费安排情况说明
7、 政府采购预算情况
8、 基本支出预算变动的主要原因
9、 项目支出预算变动的主要原因
10、 其他公开信息
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规，监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行，承担各项财政收支管理工作。
（二）机构设置情况
2018年财政局属于行政机关单位一个，财政局内设17个科室：国库集中支付中心、绩效管理科、农财科、社保科、行财科、企财科、会计科、国有资产管理科、监督检查科、办公室、国库科、预算科、金融办、综合科、农开办、农综办、政府采购办，其中政府采购办属于事业编制，其他科室属于行政编制。
（三）重点工作概述
贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规，监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行，承担各项财政收支管理工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是：禄劝县财政局，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制54人，事业编制10人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1251.98万元，其中：一般公共预算1251.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1251.98万元，其中:本年收入1251.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.98万元（本级财力1251.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1251.98万元。本级财力安排支出 1251.98万元，其中，基本支出1056.98万元，项目支出195万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列20106（主要反映财政事务支出）；20107（主要反映财政代扣代收支出）；20108（主要反映财政其他审计事务支出）；22102（主要反映财政住房公积金）；21701（主要反映财政下金融部门其他行政支出）；20805（主要反映基本养老保险缴费）；21011（主要反映公务员医疗补助）；21012（主要反映基本医疗补助）
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1056.98万元，项目支出195万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额 万元，主要用于。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于财政事务支出区分
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于区分支出用途
六、 “三公”经费安排情况说明
“三公”经费安排情况说明 ： 2018年财政局“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相等；2.公务接待费0万元，与上年预算数相等；3.公务用车购置及运行费0.6万元，与上年预算数相等。“三公”经费相等的原因主要是根据下达的预算指标预算
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支情况
2018年本级财力安排部门基本支出1056.98万元，与上年对比增加18万元，增加变化的原因主要是：
1、 按照有关政府调整增加工资
2、 按照2017年末单位新增职工工资增加
3、 ……
（二）、 项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排财政局部门项目支出195万元，与上年对比增加195万元，增加变化的原因主要是：
1、 上年未将有关支出列入项目（列如全县的会计业务培训费）
2、 ……
3、 ……
八、 政府采购预算情况
根据单位情况2018年财政局部门无政府采购预算）
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排部门机关运行经费73.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
禄劝彝族苗族自治县财政局
2018年3月9日
监督索引号：53012800131801111
