目录

一、 基本职能及主要工作................................................................................................. 2

（一）部门主要职责................................................................................................. 2

（二）机构设置情况................................................................................................. 2

二、 预算单位基本情况..................................................................................................... 2

三、 预算单位收入情况..................................................................................................... 3

（一）部门财务收入情况.......................................................................................... 3

（二）部门财务支出情况.......................................................................................... 3

四、 预算单位支出情况..................................................................................................... 3

五、 市对下专项转移支付情况.......................................................................................... 4

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况.................................................... 4

（二）与中央配套事项.............................................................................................. 4

六、 “三公”经费安排情况说明....................................................................................... 4

七、 政府采购预算情况..................................................................................................... 4

八、 预算收支增减变化情况说明....................................................................................... 4

九、 基本支出预算变动的主要原因................................................................................... 5

（一）……............................................................................................................... 5

（二）…….............................................................................................................. 5

（三）…….............................................................................................................. 5

（四）2018年本级财力安排我局基本支出9235.84万元，与上年对比增加547.71万元，增减变化的原因主要是：两区人员并入，办公经费增加.......................................................................................... 5

十、 项目支出预算变动的主要原因................................................................................... 5

十一、 其他公开信息........................................................................................................ 5

（一）专业名词解释................................................................................................. 5

（二）机关运行经费安排.......................................................................................... 7

（三）国有资产占用情况.......................................................................................... 7

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

2017年来，我局机构设置情况为，全局共30个部门，内设综合管理部门2家，分别为政工室、警务保障室，设一线执法勤务机构部门12家，分别为指挥中心、纪检监察室、法制大队、网安大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、交警大队、看守所、拘留所，设派出所17家，分别为屏山派出所、翠华派出所、九龙派出所、茂山派出所、团街派出所、云龙派出所、撒营盘派出所、皎西派出所、汤郎派出所、则黑派出所、中屏派出所、马鹿派出所、乌东德派出所、乌东德电站派出所、崇德派出所、掌鸠河派出所、秀屏派出所。

二、 预算单位基本情况

截止2017年12月31日，我局人员编制数共354人，其中政法编制数325人，工勤编制数29人。我局实发工资人数共有354人，其中离休人员3人，在职人员368人(民警305人、工勤20人、文职43人) 。

其他人员903人主要为城市监控系统人员12人，流动人口协管员10人，村委会安全员196人，协警人员600人，交通协管员52人，禁毒公岗人员18人，禁毒社区康复专职人员15人。退休人员58人（在社保局发工资）。

离退休人员 61人，其中： 离休 3人，退休 58人。

车辆编制75辆，实有车辆75辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年公安局预算总收入10024.16万元，其中：一般公共预算10024.16万元。

2018年部门财政拨款收入10024.16万元，其中，本年收入10024.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10024.16万元。

（二）部门财务支出情况

（1）、 2018年功能分类预算总支出10024.16万元，其中：公共安全支出7436.84万元，财政对社会保障及就业支出710.27万元，医疗与计划生育支出635.70万元，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出481.03万元，其他公安支出760.32万元。

（2）、 2018年经济分类科目预算总支出9235.84万元，其中用于工资福利支出6744.46万元，商品和服务支出705.54万元，对个人和家庭的补助1785.84万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 10024.16万元。本级财力安排支出 10024.16万元，其中，基本支出9235.84万元，项目支出788.32万元。2018年我局预算数字增加幅度大，原因是两区派出所的划入，增加的预算。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无相关预算。

（二）与中央配套事项

（三）功能科目分组，主要用于业务办案费、装备购置费。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算486.2万元，比上年预算数增加（减少）0.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费17.2万元，比上年预算数增加（减少）0.1万元；3.公务用车购置及运行费469万元，比上年预算数增加（减少）0.88万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

公务用车的减少及公务接待的减少

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目四个，采购预算资金450万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排我局基本支出9235.84万元，与上年对比增加547.71万元，增减变化的原因主要是：两区人员并入，办公经费增加

九、 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我局基本支出9235.84万元，与上年对比增加547.71万元，增减变化的原因主要是：两区人员并入，办公经费增加

十、 项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我局项目支出788.32万元，与上年对比增加10.28万元，增减变化的原因主要是：项目支出逐年增加

十一、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（2）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指XX局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（7）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（8）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（9）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（10）公安专用设备：用于公安工作的专用设备器材等

（二）机关运行经费安排

禄劝公安局2017年机关运行经费按全年467.59万元进行预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成18年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：2018年部门预算公开表 （公安局）20180303040147287