禄劝彝族苗族自治县健康教育所2018年部门预算公开
监督索引号53012800356900000
监督索引号53012800356900000
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2018年部门预算编制说明
目录
1、 基本职能及主要工作
2、 预算单位基本情况
3、 预算单位收入情况
4、 预算单位收入情况
5、 市对下专项转移支付情况
6、 “三公”经费安排情况说明
7、 政府采购预算情况
8、 基本收支增减变化情况说明
9、 基本支出预算变动的主要原因
10、 其他公开信息
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县在岗乡村医生业务提高培训及全县健康教育工作，为全县人民的身体健康提供保障。
（二）机构设置情况
1个。
（三）重点工作概述
培训在岗乡村医生150人,健康教育工作服务人群35万人。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 179.1万元，其中：一般公共预算179.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 179.1万元，其中:本年收入179.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.1万元（本级财力179.0万元）。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 179.1万元。本级财力安排支出179.1万元，其中，基本支出179.1万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、 工资福利支出：140.4万元
其中：基本工资：43万元；津贴补贴：32.1万元；奖金：3.9万元；绩效工资：45.1万元；职工基本医疗保险：11万元；公务员医疗补助：5.3万元；
2、 商品服务支出：3.9元
其中：办公费：2.4万元；车燃费：0.6万元；工会费：0.9万元。
3、 对个人和家庭补助支出：34.8元
其中：住房公积金：13.1万元，基本养老保险21.7万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出179.1万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：基本公共卫服务金额10万元，艾滋病防治3万元。合计：13万元。主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治。
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（若无政府采购，请填写2018年XX部门无政府采购预算）
八、 预算收支增减变化情况说明
2018年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门基本支出179.1万元，与上年对比增加12.5万元，增加7%。增加的原因主要是：职工工资正常晋升。
九、 项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。原因主要是：无项目。
十、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800356900111
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2018年度部门预算公开表20180305030848116
