关于县委政法委

2018年部门预算编制的说明

【目录】

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 “三公”经费安排情况说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 项目支出预算变动的主要原因

十、 其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

2018年我单位有在职在编人员20人，其中有行政人员16人，机关工勤人员4人。我单位担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要任务。2018年我单位将以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布部，贯彻“五大发展”理念，深入贯彻落实中央、省、市统战工作会议和《条例》精神，着力服务于“十三五”规划的实施和全县社会经济发展，广泛动员社会力量参与全县“脱贫摘帽”工作，为与全市同步全面建成小康社会提供强大持久的力量支持。根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；组织和统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、 预算单位基本情况

（一）基本情况

我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，全称为中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会，为财政全供给单位。部门在职人员编制21人，其中：行政编制18人，机关工勤编制3人。在职实有20人，其中：行政编制16人，机关工勤编制4人。退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门预算编制情况

我单位认真贯彻落实中央、省、市、县深化改革精神，紧紧围绕推进建立现代预算制度，完善税收制度，建立事权与支出责任相适应的财税体制改革目标开展工作，做实绩效目标管理，强化预算执行，确保各项支出目标顺利实施。

1. 强化预算编制原则，确保实现收支平衡

一是以收定支，收支平衡原则。财政预算安排坚持“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，努力增收节支，确保实现财政收支平衡，不编制赤字预算，不寅吃卯粮。

二是确保运转，民生为本原则。财政预算安排要坚持以人为本，保障和改善民生；确保社会保障、就业、医疗卫生等民生支出；确保农业、教育、科技、民族机动金等法定增长支出。

三是厉行节约，控制一般原则。我单位贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费等相关规定，从严控制一般性支出，加强“三公经费”管理，切实降低行政运行成本。

四是优化配置，绩效引导原则。我单位围绕发展目标，分解落实项目和工作措施，项目支出有明确、量化的预期经济社会绩效目标，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率与配置效能。

五是集体领导，集体决策原则。我单位充分认识部门预算编制的重要性和严肃性，高度重视，精心组织，集中人员力量，认真编制部门预算。及时向县分管领导汇报部门预算编制情况，部门预算经县分管领导研究审定后报县财政部。

2. 实施综合预算管理，提高预算编制完整性

我单位在编制2018年预算时，按要求编制和提交项目支出预算绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

3. 强化预算执行管理，严控新增存量资金

我单位在预算工作中严格执行县财政部预算管理要求，研究分析预算执行中存在的问题，做实做细年度预算编制工作，提高资金使用效益。

三、 预算单位收入情况

2018年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会财务总收入695.67万元，其中：一般公共预算695.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会财政拨款收入695.67万元，其中，本年收入695.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款695.67万元（本级财力695.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会部门预算总支出695.67万元，其中：基本支出662.67万元，占总支出的95.26％，项目支出33万元，占总支出的4.74％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出565.11万元；社会保障和就业支出39.26万元；医疗卫生与计划生育支出33.18万元；住房保障支出25.12万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出662.67万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出354.22万元，占基本支出的53.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）166.54万元，占基本支出的25.13％。对个人和家庭的补助支出141.9万元，占基本支出的21.41％。与上年对比增加正常运转的日常支出64.71万元。增加的原因主要是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助支出增加。

（二） 项目支出情况

2018年部门预算项目支出33万元。

(三）机关运行经费安排情况说明

2018年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）166.54万元，占基本支出的25.13％。

五、 市对下专项转移支付情况

无。

六、 “三公”经费安排情况说明

公务用车运行维护费预算安排6000元。

2018年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）……

（二）……

（三）……

七、 政府采购预算情况

本年度无政府采购预算安排。

八、 预算收支增减变化情况说明

本年收入695.67万元，与上年对比增加97.71万元，增加16.34%，主要原因：一是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助增加；二是2018年部门预算项目与上年相比增加33万元，原因是增加村级治保会、调委会办公县级配套补助经费。

九、 项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排政法委部门项目支出33万元，与上年0万元对比增加33万元，增减变化的原因主要是：增加村级治保会、调委会办公县级配套补助经费。

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（可参照中央、省级部门进行填写）

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排政法委部门机关运行经费187.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会

2018年2月27日

县委政法委2018年预算公开