禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作... 2

（一）机构设置情况... 2

（二）重点工作概述... 2

二、 预算单位基本情况... 2

三、 预算单位收入情况... 3

（一）部门财务收入情况... 3

（二）财政拨款收入情况... 3

四、 预算单位支出情况... 3

（一）本级财力支出按功能科目分类情况... 3

（二）本级财力支出按经济科目分类情况... 3

五、 “三公”经费安排情况说明... 3

3. 因公出国（境）费无预算。... 3

六、 市对下转项转移支付情况... 3

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况... 3

（二）与中央配套事项... 3

七、 市对下专项转移支付情况... 3

八、 政府采购预算情况... 3

九、 预算收支增减变化情况说明... 3

十、 基本支出预算变动的主要原因... 3

十一、 项目支出预算变动的主要原因... 3

十二、 其他公开信息... 3

一、 基本职能及主要工作

（一）机构设置情况

大队设有：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所七个中队一个所。

（二）重点工作概述

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队（以下简称交警大队）负责辖区道路交通管理工作和交巡警队伍建设，道路治安、道路巡逻、交通秩序管理、交通事故处理工作，及时纠正和处罚违反交通管理法规的行为，依法查处交通肇事和违法犯罪，负责机动车辆和机动车驾驶人员的有关管理工作。参与道路、交通安全设施、道路交通标志和标线的规划、建设、验收和维护，组织交通安全科研工作和交通信息化建设，做好交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队，为财政全供给单位中行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 45人，工勤人员8人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年交警大队财务总收入1599.1775万元，其中：一般公共预算1599.1775万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年交警大队财务总收入1599.1775万元，其中:本年收入1599.1775万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599.1775万元（本级财力1599.1775万元，专项收入249万元）。

四、 预算单位支出情况

2018年交警大队财务总收入1599.1775万元。本级财力安排支出1599.1775万元，其中，基本支出1350.1775万元，项目支出249万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“204－0212”支出，主要反映道路交通管理的支出、“221-0201”支出，主要反映住房公积金的支出、“208-0505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210-1103”支出，主要反映公务员医疗补助的支出、“210-1201”支出，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1350.1775万元，项目支出249万元）。

五、 “三公”经费安排情况说明

（一）2018年部门“三公”经费预算0万元，

1. 公务用车购置及运行维护费预算0万元。

2. 公务接待费无预算。

3. 因公出国（境）费无预算。

（二）、 “三公”经费增减变化原因

2018年“三公”经费预算较上年无增减

六、 市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：道路交通管理，金额未下达。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于业务办案费、装备购置费。

七、 市对下专项转移支付情况

2018年金额未下达

八、 政府采购预算情况

2018年交警大队无政府采购预算

九、 预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排交警大队基本支出1599.1775万元，与上年对比增加108.6675万元，增减变化的原因主要是：

（一）人员增加，经费收入及支出增加

（二）基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动

十、 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排交警大队基本支出1599.1775万元，与上年对比增加108.6675万元，增减变化的原因主要是：

（一）人员增加，经费收入及支出增加

（二）基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动

十一、 项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排交警大队项目支出249万元，与上年对比增加，增减变化的原因主要是：

（一）入库项目增加

（二）入库项目金额变动

十二、 其他公开信息

（一）专业名词解释

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排交警大队机关运行经费36.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2018年3月2日

2018年交警大队预算公开表