禄劝县委党校2018年部门预算编制说明（补充完善）

目   录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下转项转移支付情况

六、 “三公”经费安排情况说明

七、 政府采购预算情况

八、 基本支出预算变动的主要原因

九、 项目支出预算变动的主要原因

十、 其他公开信息

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:本单位属全额拨款事业单位，负责全县党员干部培训及学历班教育。

（二）机构设置情况:本单位独立编制机构和独立核算机构1个,纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，单位人员编制21人，其中：行政编制6人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）重点工作概述

2018年度预算编制坚持预算编制指导思想，坚持厉行节约，严控“三公"经费，统筹兼顾，保证预算资金专款专用。                             

 一 .切实履行职责，狠抓工作落实，圆满完成了目标任务

认真学习全国党校工作会议精神，深刻认识党校工作的重要性和必要性，切实增强做好党校工作的责任感和使命感。

积极进取，主动作为，争取县委重视和加强对党校工作的领导。

四．抓好县委关于党校建设发展实施意见的落实。

五．抓好干部教育培训资源的整合，强化党校干部教育主渠道、主阵地作用。

六．认真研究制定干部培训轮训规划和年度计划，明确党校在干部教育培训中的主渠道地位。

七．进一步规范党校培训轮训的主体班次设置，规范学制。充分发挥主阵地、主渠道作用，办好主体班次培训，扎实有效抓好干部教育培训,提高干部素质。

八．抓好开放式教育工作，拓宽办学渠道，认真组织“一村一名大学生”培养项目的实施，为新农村建设培养实用人才。

九．抓好教师队伍建设，为干部培训提供人才支撑，结合实际加强科研调研工作。

十．强化培训管理，不断提高培训质量。

十一．认真做好行政后勤的服务保障工作，保证办学顺利进行

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 6人，事业编制15人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 380.38万元，其中：一般公共预算380.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 380.38万元，其中:本年收入380.38万元，上年结转收入9.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.38万元（本级财力380.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 380.38万元。本级财力安排支出 380.38万元，其中，基本支出350.38万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为“教育支出（类）－2050802（款）”298.81万元支出，主要反映工资福利公务费业务费的支出。“住房公积金2210201（类）－2210201（款）”25.32万元支出，主要反映住房改革支出的支出。公务员医疗补助2101103款支出14.14万元主要反映财政对公务员医疗保险补助，职工基本医疗保险补助2101201款支出21.40万元，主要反映财政对职工基本医疗保险补助，基本养老保险类2080505款支出36.21万元主要反映财政对基本养老保险支出。

例如：201－06，主要反映财政事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组301工资福利支出317.9万元，商品和服务支出46.80万元，对个人和家庭的补助支出15,68万元（其中：基本支出234.97万元，项目支出0.00元）。

五、 市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0.00万元，主要用于……。本单位没有市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。本单位没有中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。本单位没有既定政策标准测算补助

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；3.公务用车购置及运行费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:本单位财政预算没有安排预算三公经费

（一）……

（二）……

（三）……

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。（若无政府采购，请填写2018年XX部门无政府采购预算）

八、 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出380.38万元，与上年对比增加51.06万元，增减变化的原因主要是：

（一）增加工资福利支出9.11万元

（二）增加住房公积金支出1.32万元

（三）增加医疗保险支出2.02万元

(四) 增加养老保险支出1.61万元

(五）增加新建党校管理费37万元

九、 项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排党校部门项目支出0.00万元，与上年对比增加（减少）0.00万元，本单位2017年及2018年无项目资金。

（一）……

（二）……

（三）……

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排本部门运行经费46.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：2018年部门预算公开表 （样表）