监督索引号53012800121300000

目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

八、 基本支出预算变动的主要原因

九、 项目支出预算变动的主要原因

十、 其他公开信息

(一)专业名词解释

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

2018年我部有在职在编人员9人，其中有行政人员7人，工勤人员2人。我部下设办公室、台侨办及无党派人士工作科。2018年我部将以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布部，贯彻“五大发展”理念，深入贯彻落实中央、省、市统战工作会议和《条例》精神，着力服务于“十三五”规划的实施和全县社会经济发展，广泛动员社会力量参与全县“脱贫摘帽”工作，为与全市同步全面建成小康社会提供强大持久的力量支持。贯彻落实上级统战会议精神；突出抓好重点难点工作；加大督促检查工作力度；进一步筑牢共同思想政治基础；围绕“十三五”规划实施献计出力；深入推进全县民主法治领域改革；不断加强无党派人士工作；开展好党外知识分子统战工作；做好社会阶层人士统战工作；注重党外干部教育培训工作；加大党外干部推荐选拔使用力度；深入推进民族团结进步事业；加强新形势下的宗教工作；促进非公经济人士健康成长；做好非公经济领域统战工作；不断加强海外统战工作；切实强化看齐意识；不断加强统战干部队伍。

二、 预算单位基本情况

（一）基本情况

我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，全称为中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部，为财政全供给单位。部门在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员4人，其中：退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门预算编制情况

我部认真贯彻落实中央、省、市、县深化改革精神，紧紧围绕推进建立现代预算制度，完善税收制度，建立事权与支出责任相适应的财税体制改革目标开展工作，做实绩效目标管理，强化预算执行，确保各项支出目标顺利实施。

1. 强化预算编制原则，确保实现收支平衡

一是以收定支，收支平衡原则。财政预算安排坚持“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，努力增收节支，确保实现财政收支平衡，不编制赤字预算，不寅吃卯粮。

二是确保运转，民生为本原则。财政预算安排要坚持以人为本，保障和改善民生；确保社会保障、就业、医疗卫生等民生支出；确保农业、教育、科技、民族机动金等法定增长支出。

三是厉行节约，控制一般原则。我部贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费等相关规定，从严控制一般性支出，加强“三公经费”管理，切实降低行政运行成本。

四是优化配置，绩效引导原则。我部围绕发展目标，分解落实项目和工作措施，项目支出有明确、量化的预期经济社会绩效目标，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率与配置效能。

五是集体领导，集体决策原则。我部充分认识部门预算编制的重要性和严肃性，高度重视，精心组织，集中人员力量，认真编制部门预算。及时向县分管领导汇报部门预算编制情况，部门预算经县分管领导研究审定后报县财政部。

2. 实施综合预算管理，提高预算编制完整性。

我部在编制2018年预算时，按要求编制和提交项目支出预算绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

3. 强化预算执行管理，严控新增存量资金

我部在预算工作中严格执行县财政部预算管理要求，研究分析预算执行中存在的问题，做实做细年度预算编制工作，提高资金使用效益。

三、 预算单位收入情况

2018年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部财务总收入192.92万元，其中：一般公共预算192.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部财政拨款收入192.92万元，其中，本年收入192.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.92万元（本级财力192.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部部门预算总支出192.92万元，其中：基本支出159.92万元，占总支出的82.89％，项目支出33万元，占总支出的17.11％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出151.7万元；社会保障和就业支出16.06万元；医疗卫生与计划生育支出14.76万元；住房保障支出10.4万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出159.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出138.69万元，占基本支出的86.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）21.23万元，占基本支出的13.28％。与上年对比增加正常运转的日常支出27.48万元，增加20.75%。增加的原因主要是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助支出增加。

（二） 项目支出情况

2018年部门预算项目支出33万元。与上年相比增加8万元，原因是上年为省电子政务内网统战业务信息系统接入节点建设工作经费25万元，今年为县委统战工作领导小组运行工作经费8万元，民族团结进步示范县创建工作经费25万元。

(三）机关运行经费安排情况说明

2018年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）21.23万元，占基本支出的13.28％。

五、 市对下专项转移支付情况

无。

六、 政府采购预算情况

本年度无政府采购预算安排。

七、 预算收支增减变化情况说明

本年收入192.92万元，与上年对比增加35.48万元，增加，增加22.54%，主要原因：一是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助增加；二是2018年部门预算项目与上年相比增加8万元，原因是上年为省电子政务内网统战业务信息系统接入节点建设工作经费25万元，今年为县委统战工作领导小组运行工作经费8万元，民族团结进步示范县创建工作经费25万元。

与上年对比增加正常运转的日常支出27.48万元，增加20.75%。增加的原因主要是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助支出增加。2018年部门预算项目支出33万元。与上年相比增加8万元，原因是上年为省电子政务内网统战业务信息系统接入节点建设工作经费25万元，今年为县委统战工作领导小组运行工作经费8万元，民族团结进步示范县创建工作经费25万元。

八、 基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加正常运转的日常支出27.48万元，增加20.75%。增减变化的原因主要是：

（一）2018年基本工资与津补贴调整；

（二）对个人和家庭补助支出增加。

九、 项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出33万元。与上年相比增加8万元，原因是上年为省电子政务内网统战业务信息系统接入节点建设工作经费25万元，今年为县委统战工作领导小组运行工作经费8万元，民族团结进步示范县创建工作经费25万元。

十、 其他公开信息

(一)专业名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算0.6万元。其中：公务用车购置0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护0.6万元，均为公务用车车辆运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于保障日常公务。  

2. 公务接待费无预算。

3. 因公出国（境）费无预算。

2018年“三公”经费预算与2017年经费预算一样，无增减变化，原因为本部的公车数量无变化，县财政保障的定额标准未变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部

2018年2月27日

监督索引号Å53012800121300111

县委统战部2018年预算公开表