目录                        

一、 基本职能及主要工作.......................................... 2

二、 预算单位基本情况............................................ 4

三、 预算单位收入情况............................................ 4

四、 预算单位支出情况............................................ 5

五、 市对下专项转移支付情况....................................... 5

六、 政府采购预算情况............................................ 6

七、 预算收支增减变化情况说明..................................... 6

八、 其他公开情况................................................. 6

禄劝县委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；结合实际，研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策、实施意见和管理办法，并组织实施。

2. 承担全县党委、人大、政府、政协机关，县法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属部门、事业单位的机构编制管理职责；负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

3. 承担县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革的职责，拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、工商联、人民团体、乡（镇）机关及所属部门的机构改革方案；指导、监督、检查乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

4. 承担全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、工商联、人民团体机关及所属部门、事业单位的内设机构、编制和领导职数管理职责；审核、报批全县行政编制和事业编制总额。

5. 贯彻执行中编办、监察部《机构编制监督检查工作暂行规定》，承担全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、工商联、人民团体机关及所属部门、事业单位的机构编制监督检查职责。

6. 贯彻执行国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省、市关于事业单位登记管理的有关规定，负责事业单位法人登记及管理工作。

7. 承担县财政直接支付工资的县级机关各部门、各乡（镇）机关、全县各事业单位在编人员工资基金的审核工作；负责全县机构编制实名制管理工作；负责机构编制数据库的建立、维护和管理工作。

8. 指导部门和乡（镇）的机构编制管理工作。

9. 负责省、市机构编制部门下达本县的编制的分配和管理工作。

10. 承担县编委（县机改领导小组）的日常工作。

11. 承办县委、县人民政府、县编委和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

县委机构编制办公室编制11人（其中：公务员编制11人；现有在职人员6人，公务员6人）。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个, 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制办公室，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，公务员6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入126.0384万元，其中：一般公共预算126.0384万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入126.0384万元，其中:本年收入126.0384万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.0384万元（本级财力126.0384万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 126.0384万元。本级财力安排支出126.0384万元，其中，基本支出100.0384万元，项目支出26万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出，主要反映党委办公厅室及相关机构的支出（对“款”解释说明）100.3948万元、“208（类）－0505（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出10.7076万元、“210（类）－1103（款）”行政事业单位医疗方面的支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费2.7762万元、“210（类）－1201（款）”财政对基本医疗保险基金的补助支出，主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出5.4969万元、“221（类）－0201（款）”住房保障方面的支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金6.6629万元。

例如：201－06，主要反映财政事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出100.0384万元，项目支出26万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年本级财力安排县委机构编制办公室基本支出126.0384万元，与上年100.0384万元对比增加（减少）26万元，增减变化的原因主要是：

1. 因工作需要，机构改革、行政审批制度改革、机构编制实名制系统维护、中文域名注册产生的预算收支变化情况。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需 要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排县委机构编制办公室机关运行经费4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）“三公”经费安排情况说明

2018年县委机构编制办公室无“三公”经费安排情况。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3： 县委机构编制办公室2018年部门预算公开表