秀屏社区2018年部门预算
秀屏社区2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
秀屏社区管委会成立于2012年12月，移民人口8420人，少数民族占总人口的65%。于2014年统一纳入财政预算和决算。
（一）秀屏社区管委会的主要职能是：管理社区，服务移民。维持机构正常运转。
（二）机构设置情况
秀屏社区管委会因为是过渡机构，所以根据工作情况和实际需要，给予行政编制5人，事业编制14人，没有超编的和差编的情况。
（三）重点工作概述
秀屏社区管委会的主要工作：以人为本服务型职能部门，保障云龙水库移民社区居民的生活安定和稳定。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 5人，事业编制14人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务预算总收入 681.65万元，其中：一般公共预算681.65万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 681.65万元，其中:本年收入681.65万元，上年结转收入1000.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.65万元.
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 681.65万元。本级财力安排支出 681.65万元，其中，基本支出681.65万元，秀屏社区无项目支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
秀屏社区2018年度财政预算681.65万元，支出情况如下：（1）2010399其他政府办公厅及相关机构事务，用于兑付移民社区水费50.52万元，物业管理支出108.96万元，共计159.48万元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于支付职工的养老保险缴费32.59万元。（3）2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，用于支付职工的基本医疗补助20.95万元。（4）2101103公务员医疗补助，用于支付职工医疗保险补助10.23万元。（5）2130705对村民委员会和村党支部的补助，其中：34万元用于五个社区的工作经费支出，124.92万元用于村两委及村小组长的工作补贴支出，合计158.92万元。（6）2210201住房公积金，用于支付职工的住房公积金24.56万元。（7）2010301行政运行274.92万元用于支付秀屏社区管委会18个干部职工2018年度的工资发放。
五、 市对下转项转移支付情况
本部门没有市对下转项转移支付情况。
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算1.1万元，比上年预算数增加（减少）0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.1万元，比上年预算数（减少）0.08万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）单位在2017年度中调出2人，由原来的20人减少到目前的18人。
（二）积极响应财政局的励行节约。
（三）2018年秀屏社区领导班子及财务人员经过反复讨论后，制定新的财务制度。
七、 政府采购预算情况
2018年秀屏社区暂无政府采购预算。
八、 基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排秀屏社区基本支出681.65万元，与上年对比减少205.71万元，增减变化的原因主要是：
（一）秀屏社区的物业管理当年支付，2018年无需预算。
（二）秀屏社区的2017年的新增人口补助103万元，在2018年暂不预算。
九、 项目支出预算变动的主要原因
秀屏社区2018年无项目支出预算。
十、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、 物业管理费，指秀屏社区管委会辖区内五个移民城市社区的公共环境所产生物业管理维护费。
3、 水费，指按照移民政策，每人每月兑付5元的水费，秀屏社区2018年预算8120人，共计50.52万元的水费。
（二）机关运行支出
2018年本级财力安排秀屏社区机关运行经费28万元，主要用于会议费、培训费、学习材料订购费、办公经费、印刷费、水电费、汽油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
