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禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2018年部门预算编制说明目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 “三公”经费安排情况说明

七、 政府采购预算情况

八、 基本支出预算变动的主要原因

九、 项目支出预算变动的主要原因

十、 其他公开信息

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡下辖行政单位3个，事业单位9个，共计12个。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务主要围绕农村C、D级危房改造项目、建档立卡户产业发展、五小水利建设等开展工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个, 分别是人大机关、政府机关、共产党机关、财政所、文化站、广播站、计生宣传服务中心、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1277.45万元，其中：一般公共预算1277.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1277.45万元，其中:本年收入1277.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.45万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1277.45万元。本级财力安排支出 1277.45万元，其中，基本支出1277.45万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－06（款）”支出，主要反映财政事务支出的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对医疗保险基金补助的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“212（类）－01（款）”支出，主要反映城乡社区管理事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－02（款）”支出，主要反映林业的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－07（款）”支出，主要反映农村综合改革的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出（对“款”解释说明）；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1277.45万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于。（无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。（无）

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算:17.4万元，比上年预算数减少0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费15万元，比上年预算数减少0.75万元；3.公务用车购置及运行费2.4万元，比上年预算数增加1.2万元。“三公”经费增加的原因主要是:是公车运行维护费增加，上年公务用车保有量2辆，2018年公务用车为4辆。

七、 政府采购预算情况

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排12个部门基本支出1277.45万元，与上年对比增加37.43万元，增减变化的原因主要是：人员正常调动、工资调标等因素。

九、 项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排0部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：（无）

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排12个部门机关运行经费139.14万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2018年部门预算公开表20210521094837672