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皎平渡人民政府2018年部门预算编制说明

目录

1、 基本职能及主要工作

2、 预算单位基本情况

3、 预算单位收入情况

4、 预算单位支出情况

5、 市对下专项转移支付情况

6、 “三公”经费安排情况说明

7、 政府采购预算情况

8、 基本支出预算变动的主要原因

9、 项目支出预算变动的主要原因

10、 其他公开信息

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办：负责组织、人事、宣传、统战、纪检、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理、后勤保障和党政日常工作；负责财政和国有资产管理，协助抓好税收征管工作；广播电视管理等工作；负责计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业和信访、矛盾纠纷排查调处等工作。财政所组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各乡镇国有资产和政策性债权债务；指导和监督乡镇行政事业单位财务管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。农业服务中心职能职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的预测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

（二）机构设置情况

党政办、广播电视、计划生育、民政、残疾人事业、财政所、农林水服务中心、城建、社会就业保障。

（三）重点工作概述

党政办：负责组织、人事、宣传、统战、纪检、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理、后勤保障和党政日常工作；负责财政和国有资产管理，协助抓好税收征管工作；广播电视管理等工作；负责计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业和信访、矛盾纠纷排查调处等工作。财政所组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各乡镇国有资产和政策性债权债务；指导和监督乡镇行政事业单位财务管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。农业服务中心职能职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的预测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个, 分别是人大、政府、财政、共产党、计生、城建、文化、广播、农林水服务中心。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制27人，事业编制45人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养233人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1262.84万元，其中：一般公共预算1262.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1262.84万元，其中:本年收入1262.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.84万元（本级财力1262.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1262.84万元。本级财力安排支出 1262.84万元，其中，基本支出1262.84万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201-01,基本支出13.57；201-03，基本支出359.67；201-06，基本支出24.69；201-31，基本支出24.45；207-04,基本支出41.6；208-05，基本支出112.26；210-01，基本支出7.02；210-12，基本支出56.72；212-01，基本支出30；213-01，基本支出173.96；213-02，基本支出65.41；213-03，基本支出43.55；213-07，基本支出43.55；213-07，基本支出216.24；221-02，基本支出65.81。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1262.84万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算17.9万元，比上年预算数增加（减少）0.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费15.5万元，比上年预算数增加（减少）-0.25万元；3.公务用车购置及运行费2.4万元，比上年预算数增加（减少）1.2万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

七、 政府采购预算情况

2018年皎平渡镇人民政府无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排皎平渡镇人民政府基本支出1262.84万元，与上年对比减少15.38万元，减少变化的原因主要是：

（一）村委会公务费比上年减少。

九、 项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排皎平渡镇无项目支出。

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排皎平渡政府机关运行经费156.25万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53012800558500111

皎平渡镇2018年部门预算公开表 20180307041603756