县事务局2017年部门预算公开
监督索引号Å53012800143000000
目录
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 预算收支增减变化情况说明
八、 基本支出预算变动的主要原因
九、 项目支出预算变动的主要原因
十、 其他公开信息
关于县级机关事务管理局
2018年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
2018年我局有在职在编人员18人，其中有行政人员3人，事业人员15人。我局下设两个中心、后勤保障中心和接待中心。（一）负责县级机关事务的服务、保障和管理工作;贯彻落实国家有关方针政策,拟订全县机关及所属单位机关事务工作制 度、标准、年度和中长期计划并监督实施。（二）负责县级机关及所属部门公务用房的规划、建设、使用和管理。 (三)负责县级机关公务用房设施的管护,办公区域的爱国卫生和绿化美化工作。 (四)负责拟订全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施;指导全县公共机构开展节能降耗工作;做好公共机构节能监督管理工作。 (五)会同有关部门拟订全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理;负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理和车辆配备使用管理等工作。 (六)研究拟订公务接待相关制度和标准,规范公务接待工作;负责县级机关公务接待工作,指导县级机关及所属部门的公务接待工作;做好县级机关办公区食堂服务工作 (七)负责制定统一的机关后勤服务管理制度,确定服务内容和标准,合理配置和节俭使用机关后勤服务资源,推进购买社会服务。 (八)负责县级机关办公区域的安全保卫、门卫、执勤和安全生产工作,协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序 (九)协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作 (十)负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费及公务接待费等经费的预算、使用和管理工作 (十一)承办上级机关交办的其他事项。
二、 预算单位基本情况
（一）基本情况
我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，全称为禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局，为财政全供给单位。我局在职人员编制18人，其中：行政编制3人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。
（二）部门预算编制情况
我局认真贯彻落实中央、省、市、县深化改革精神，紧紧围绕推进建立现代预算制度，完善税收制度，建立事权与支出责任相适应的财税体制改革目标开展工作，做实绩效目标管理，强化预算执行，确保各项支出目标顺利实施。
1. 强化预算编制原则，确保实现收支平衡
一是以收定支，收支平衡原则。财政预算安排坚持“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，努力增收节支，确保实现财政收支平衡，不编制赤字预算，不寅吃卯粮。
二是确保运转，民生为本原则。财政预算安排要坚持以人为本，保障和改善民生；确保社会保障、就业、医疗卫生等民生支出；确保农业、教育、科技、民族机动金等法定增长支出。
三是厉行节约，控制一般原则。我局贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费等相关规定，从严控制一般性支出，加强“三公经费”管理，切实降低行政运行成本。
四是优化配置，绩效引导原则。我局围绕发展目标，分解落实项目和工作措施，项目支出有明确、量化的预期经济社会绩效目标，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率与配置效能。
五是集体领导，集体决策原则。我局充分认识部门预算编制的重要性和严肃性，高度重视，精心组织，集中人员力量，认真编制部门预算。及时向县分管领导汇报部门预算编制情况，部门预算经县分管领导研究审定后报县财政部。
2. 实施综合预算管理，提高预算编制完整性。
我局在编制2018年预算时，按要求编制和提交项目支出预算绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
3. 强化预算执行管理，严控新增存量资金
我局在预算工作中严格执行县财政部预算管理要求，研究分析预算执行中存在的问题，做实做细年度预算编制工作，提高资金使用效益。
三、 预算单位收入情况
2018年禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局财务总收入1286.17万元，其中：一般公共预算1286.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2018禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局财政拨款收入1286.17万元，其中，本年收入1286.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1286.17万元（本级财力1286.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局部门预算总支出1286.17万元，其中：基本支出551.17万元，占总支出的42.85％，项目支出735万元，占总支出的57.15％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出1212.61万元；社会保障和就业支出30.34万元；医疗卫生与计划生育支出24.23万元；住房保障支出18.99万元。
（一） 基本支出情况
2018年用于保障单位正常运转的日常支出551.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出252.18万元，占基本支出的45.75％；办公经费、公务接待费、单位公务用车运行维护费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）299万元，占基本支出的54.25％。与上年对比增加正常运转的日常支出42.17万元，增加8.28%。增加的原因主要是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助支出增加。
（二） 项目支出情况
2018年部门预算项目支出735万元。与上年相比增加370万元，原因是增加领导临时用房房租费28万元，增加16个扶贫督导组用车经费64万元，增加机关后勤保障经费195万元，增加平台公务用车经费83万元。
(三）机关运行经费安排情况说明
2018年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）299万元，占基本支出的54.25％。
五、 市对下专项转移支付情况
无。
六、 政府采购预算情况
本年度无政府采购预算安排。
七、 预算收支增减变化情况说明
本年收入1286.17万元，与上年对比增加719.46万元，增加，增加126.95%，主要原因：一是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助增加；二是2018年部门预算项目与上年相比增加370万元，原因是增加领导临时用房房租费28万元，增加16个扶贫督导组用车经费64万元，增加机关后勤保障经费195万元，增加平台公务用车经费83万元。
与上年对比增加正常运转的日常支出42.17万元，增加8.28%。增加的原因主要是2018年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助支出增加。2018年部门预算项目支出735万元。与上年相比增加370万元，原因是增加领导临时用房房租费28万元，增加16个扶贫督导组用车经费64万元，增加机关后勤保障经费195万元，增加平台公务用车经费83万元。
八、 基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排禄劝县机关事务管理局基本支出299.70万元，与上年对比增加42.17万元，增减变化的原因主要是：
（一）2018年基本工资与津补贴调整；
（二）对个人和家庭补助支出增加。
九、 项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排禄劝县机关事务管理局部门项目支出735万元，与上年相比增加370万元，增减变化的原因主要是：
（一）增加领导临时用房房租费28万元；
（二）增加16个扶贫督导组用车经费64万元；
（三）增加机关后勤保障经费195万元；
（四）增加平台公务用车经费83万元。
十、 其他公开信息
（一）专业名词解释
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）299万元，占基本支出的54.25％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号Å53012800143000111
