县委老干部局2017年部门预算公开
关于县委老干部局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案：一、做好全县离休干部和副科实职以上退休干部的宏观管理与服务工作。二、组织全县离休干部和副科实职以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、县有关文件。三、负责协调、督促检查各单位老干部“两项待遇”的落实。四、负责接待处理全县离休干部和副科实职以上退休干部的来信来访。五、指导和抓好老干部活动中心、老年大学的管理和服务工作。六、组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用，及时进行宣传。七、协调有关单位做好老干部的丧事和善后处理工作。八、重大节日负责对老干部进行慰问活动。九、承办县委、县委组织部和上级交办的其它工作。
二、 部门预算编制情况
县委老干部局2017年部门预算的指导思想是以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市、县预算相关文件精神。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是县委老干部局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年县委老干部局财务总收入267.84万元，其中：一般公共预算267.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入267.84万元，其中，本年收入267.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.84万元（本级财力267.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出267.84万元，其中：基本支出267.84万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”支出210.35万元，主要反映主要反映2017年奖金、工资性支出、基本工资、其他工资福利支出、一般公用支出、遗属补助、商品服务支出。“208（类）－0505（款）”支出23万元，主要反映主要反映2017年职工养老保险支出、“210（类）－1103（款）”支出8.5万元，主要反映2017年公务员医疗补助支出、“210（类）－1201（款）”支出12.19万元，主要反映2017年基本医疗保险支出、“221（类）－0201（款）”支出13.80万元，主要反映2017年职工住房公积金支出。
基本支出情况
2017年用于保障县委老干部局机构正常运转的日常支出199.20万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。与上年179.08元对比，增加的原因主要是增加了人员经费和日常公用经费支出。
项目支出情况
2017年用于保障县委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0万元，无增减变化。
五、 其他事项说明
（一）政府采购安排情况说明
本年度无政府采购预算安排。
（二）“三公”经费安排情况及增减变化原因说明
1. 公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中：公务用车购置0万元，购置车辆0辆。2017年因公车改革，单位无保留车辆，公务用车购置及运行维护费预算0万元。
公务用车运行维护0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2017年因公车改革，单位无保留车辆，公务用车运行维护0万元。
2. 公务接待费无预算。2017年公务接待费无预算，只预算公用经费每人每年2000元。
3. 因公出国（境）费无预算。2017年无因公出国（境）人员，无预算。
六、 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
