禄劝彝族苗族自治县环境保护局2015年度决算情况说明
第一部分 基本概况
一、 主要职能
环境保护综合事务管理、环境监察和环境监测
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制38人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制12人，在职在编实有行政人员38人。
离退休人员3人，其中：退休1人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年环境保护局决算总收入638.6万元，其中：财政拨款收入590.7万元，占总收入的92%。
二、 支出决算情况说明
部门决算总支出710万元，其中：基本支出506.9万元，占总支出的71.4％。项目支出203.1万元，占总支出的28.6%。
基本支出情况。
2015年用于保障环保局机关、环境监察大队和监测站正常运转的日常支出506.9万元。与上年对比支出增加，主要原因是正常晋升工资调标，相关奖金年初未预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出682万元,占本年支出合计的96%。其中：基本支出479万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。项目支出203万元。
四、 “三公”经费决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额24万元，其中， 公务用车运行维护费支出11.6万元，公务接待费支出12.4万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数有所减少。
（一）公务用车运行维护费
2015年年末公务用车保有量4辆，公务用运行维护费11.6万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。
（二）公务接待费
2015年共执行国内公务接待240批次，2450人次，接待费开支12.4万元，主要用于国内接待相关部门产生的费用。
禄劝彝族苗族自治县环境保护局
2016年10月２８日
